| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 7250.00 | 26096412000160 | INDUSTRIA E CORMECIO SOUSA BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE FOGOS COM SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 466.10 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTI-NADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 30.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 3469.80 | 02977362000162 | A COSTA CO ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 3818.43 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 7417.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 4131.93 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2010 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 260.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAG. COMERC. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DO PLATO E DO DISCO NO VEICULO MICROONIBUS PLA-CA MZG0908 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 95.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO D20CUSTOM PLACA MNP7680 PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CARROPIPA LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA BARRA DE SANTA ROSA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 204.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM CABO DE SOLDA FLEX PARA MAQUINA DE SOLDA DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTE-CENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2010 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 30.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EQUIPECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 3.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO EM ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP. PECAS E ACESSOR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO ACARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE ASMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2010 | 138.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 30.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO PREVINCENDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PREVINCENDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 30.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO LARMED DISTRIDUIDORA DE MED. HOSPITALARE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2010 | 2164.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 960.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DOZE VIAGENS DO SITIO ALGOSAO PARA ESTA CIDADE CONDUZINDO PEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DURANTE O PERIODO DE04 DE OUTUBRO A 12 DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 72.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO AO CATA-VENTO DO ASSENTAMENTO SAO LUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAE DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE NECESSITA DEAPOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 180.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOG. DR GEOGE GUEDES S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE CONSULTA UROLOGICA EM PACIENTE JUCE-MIR BATISTA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 1395.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VI-GILANCIA E SAUDE-AVS, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 105.00 | 00075298830463 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABRITAGEM DEJOGOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06,12 E20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 165.00 | 00040505685434 | JOAO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBRITO DE JOGOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05,19 E27 DE SETEMBRO 18 E 30 DE OUTUBRO E 07 DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 80.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DEJOGOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 14 E 15 DE OUTUBRO E 14, 15 DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 235.00 | 00006506173475 | AGEILSON DE OLIVEIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DEJOGOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27 SE-TEMBRO E 04, 17, 18, E 25 DE OUTUBRO 07, 14 E 15DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 30.00 | 00007297963453 | HERMES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 250.00 | 00097817481415 | JUAREZ SABINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DEJOGOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO 05,12,13,19 E 20 DE SETEMBRO E 17, 25 E 30 DEOUTUBRO E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 500.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EREPARO DE VIDROS DO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 230.00 | 00005027407440 | ADILSON CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DEJOGOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODODE 04,12,19 E 26 DE SETEMBRO E 17, 30 DE OUTUBRO14 E 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 351.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARAPICUI, BARRA DE SANTA ROSA E CAMPINA GRANDE TRANS-PORTANDO TRANSLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 200.00 | 00060363126449 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 991.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA MNJ9654 DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 540.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS BATERIAIS PARA OSVEICULOS VW GOL PLACA MZF0284 E O VEICULO GOL PLA-CA KIW4206 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MARCAFORD F11000 ANO MODELO 1981 PLACA MMQ0992, DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICADESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2010 | 4000.00 | 00003346119467 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIALDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2010 | 30.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EQUIPECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 252.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2010 | 252.00 | 00009781114436 | ANDERSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA DU-RANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2010 | 420.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARITA NO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AOTREVO DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA, E PICUI REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2010 | 130.00 | 00002944345427 | JOSE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM DESTINADOS AS DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2010 | 36.76 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO CIDE EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 30.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUN-TO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2010 | 750.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2010 | 642.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PREPARO DE LANCHES A PESSOAS DE VARIOS CURSOSREALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 170.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE170 PECAS DE UNIFORME DESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETADA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 297.99 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE TROFEUS PARA OS EVENTOSCAMPEONATO ESCOLAR, TORNEIOS NO ASSENTAMENTO PADREASSIS E SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2010 | 1917.77 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SAOBENTO, SAO JOSE E PIABAS, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 1218.91 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SAOBENTO, TIMBAUBA E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2010 | 1121.40 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS CATO-LE, CAICARA, ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2010 | 1088.16 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO CAICARAZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2010 | 1218.91 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOR. ESPEC.DO TERMO DEREFER,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ASSENT.PADRE ASSISCISPLAT. ALTO DO UMBUZ.BAIXA VERDE, BOA VISTA, SERROTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2010 | 790.08 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2010 | 710.08 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2010 | 880.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO AZEVEDOPARAALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2010 | 1040.16 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENS.,CONF. ESPEC.DO TERMO DE REFER., RELATIVO AO ROT. DOS SITIOS ALTO DO UMBUZ.GAMILEIRA,MALICIA,CUMARU,CISPLAT.,ASSENT.PADRE ASSISE CAICARA DUR. O MES DE NOVEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2010 | 1004.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2010 | 175.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 30.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PUBLICACAO DE LICITACAO MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PRECO, PARA CON-TRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS MEDIANTE REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2010 | 6384.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2010 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2010 | 30.00 | 00064622606453 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2010 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2010 | 4500.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM DO PALCO E TRIO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2010 | 30.00 | 00003947515405 | PAULO GOMES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2010 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2010 | 100.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2010 | 362.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA VIAJAR NOITENARARIO CAMPINA GRANDE X SAO PAULO POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2010 | 30.00 | 00003947515405 | PAULO GOMES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2010 | 369.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE DOIS VEICULO UNOMILLE ECONOMY 1.0 PLACA NQI2280 E NQI2310 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2010 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2010 | 70.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS PLACAS PARA VEICULOFIAT MILLE PLACA NQI2310 E NQI2280 DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CENCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2010 | 59.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PREFEITO QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CENCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TEC-NICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2010 | 30.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2010 | 146.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS MEDINDO CINCO METROS DE COMPRIMENTOS DESTINADO A VACINACAO DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2010 | 132.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS MEDINDO CINCO METROS DE COMPRIMENTOS DESTINADO A VACINACAO DOS IDOSOS CONTA GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2010 | 292.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04FAIXAS MEDINDO CINCO METROS DE COMPRIMENTO DESTINADAS A PRIMEIRA DOSE POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2010 | 30.00 | 00003947515405 | PAULO GOMES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO AO PREVINCENDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 322.35 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EX-PEDIENTE DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADOA RUA PROJETADA S/N CENTRO SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 30.00 | 00003947515405 | PAULO GOMES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO A CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTOLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2010 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAUMA UNIDADE DO PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2010 | 443.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/COMIS-SIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2010 | 2604.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAME USAT DO ABDOMEN TOTAL REALIZA-DO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 159.70 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRONESTA CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2010 | 85.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRAJACINTA DOS SANTOS MACEDO EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2010 | 120.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRALUIZA MARIA FLORENCIO GOMES EMCAMINHADO PELA SECRECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 260.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIEN-TES LUIZA MARIA FLORENCIO GOMES E JACINTA SIMOESSANTOS MACEDO EMCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2010 | 127.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRAMARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2010 | 30.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOVIGILANCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAE DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE NECESSITA DEAPOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2010 | 400.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AM-BIENTAL, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBROE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2010 | 1241.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2010 | 2464.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 144.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP EM FAVOR DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 511.15 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2000, JANEIRO2001 E MARCO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2010 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO EACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LI-XO) PROVINIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2010 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO SITUADO A RUA MANOEL CASADO S/N CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2010 | 200.00 | 00057913668415 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2010 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2010 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2010 | 150.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2010 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIO LOCADO PARA CASA DOS CONSELHEIROS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2010 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 550.50 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 101.80 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 435.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 91.80 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2010 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2010 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REFERENCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2010 | 418.40 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA PARA AS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2010 | 154.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2010 | 171.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADIFICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2010 | 347.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2010 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MU-NICIPIO AO TREVO E AS CIDADES PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 14DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2010 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DO ASSENTAMENTO PADREASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 04 A 14 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2010 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DO CAMINHAO PIPA DESTINADO AOABASTECIMENTO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA SHARP AL2040 E UMA SHARP AL 2030 COM FRANQUIA DE 10000 COPIA, DURANTE OPERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 21 DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2010 | 234.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSUMO DESTINADO A PREFEITRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2010 | 30.00 | 00053009800487 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A IDEAL PECAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2010 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2010 | 297.00 | 00059319224404 | MARINES LOPES DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEONZE PADROES DESTINADO AO TIME DE FUTSAL FEMININODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2010 | 2258.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2010 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CILIN-DRO E LAMINA DA UNIDADE LEX E120 DA IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2010 | 876.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2010 | 485.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUA PROJETADA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2010 | 544.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2010 | 680.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2010 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM EXTINTOR DESTINADO AOVEICULO MICROONIBUS PLACA MZG0908 VICULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A CIRURGICA CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2010 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEXTINTOR DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2010 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO DO CAMINHAO PIPA DESTINADO AOABASTECIMENTO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2010 | 3792.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A REDEDE ESGOTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2010 | 637.25 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVESAS MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2010 | 640.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATROS VENTILADORES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERIA DA SILVA SI-TUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO EMATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO EMFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2010 | 150.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO EMATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2010 | 180.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NOAPOIO QUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2010 | 120.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIROQUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2010 | 70.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2010 | 80.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2010 | 529.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2010 | 350.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTA HORASAULAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2010 | 116.51 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PA-CIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2010 | 171.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAS REALIZADO EM PACI-ENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2010 | 160.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA QUISICAO DE OCULO DE GRAU PARA PESSOARECONHENCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2010 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PA-RA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2010 | 30.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A IDEAL PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2010 | 379.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM TELEVISOR COLOR 2118USP/AV PARA SORTEIA COMO INCENTIVO ENTRE AS PES-SOAS QUE PAGARAM O IPTU EM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2010 | 150.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2010 | 1600.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NO SR PEDROGOMES DE AZEVEDO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2010 | 140.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZA-DO NO PACIENTE BENTO FERINO GOMES POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2010 | 120.00 | 00031277705453 | ALBERTO NUNES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAPRE-ANESTESICA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2010 | 270.00 | 09329397000134 | OFICINA LIRA-CLENIDALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SENSOR DE TEMPERATURA E NO AJUSTE DE CONTROLE DE TEMPERATURA NOVEICULO FORD CORRIE PLACA MOV0695, DESTINADO AOSVEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2010 | 160.00 | 09329397000134 | OFICINA LIRA-CLENIDALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE SIS-TEMA DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO FORD CORRIEPLACA MOT8755, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO AFM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PNEUMAX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2010 | 562.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS D20 PLACAMNP7680 E O MICROONIBUS PLACA MZG0908 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 1065.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 5090.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/CONTRATADODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 23060.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 5261.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA EDUCAÇAO/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 9012.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/EFETIVO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 23596.15 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/EFETIVO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 12247.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO MDE, FUNDEB 60% E 40%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%/CONTRATO REFERENTEAO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 1157.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO REFERENTE MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/EFETI-VO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PAIF/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 119.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PAIF/CONTRATADO IGD REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 601.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PAIF/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PAIF/CONTRATADA REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL/EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 629.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN-CIAS/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 1938.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESJANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 1877.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 10681.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESJANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 250.00 | 00006873371432 | SOLANGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE RIOVERDE-GO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 100.00 | 00006718992445 | DAMIAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 180.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE JANEIRONA RESIDENCIA DE PESSOA RECOMHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2010 | 240.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTODE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDENCIA DEPESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2010 | 350.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 18 A 29 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 543.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO IGD NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 7500.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, EMFAVOR DO CONVENIO FIRMADO COM O BANCO PAULISTADESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAISPARA PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 2040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADA NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE ANBIENTAL CONTRATA-DO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 1003.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL CONTRATADONESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES JANEIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 803.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVO NESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 1076.42 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICI-REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 6410.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 2321.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVOREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 1410.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEPSF/SAUDE BUCAL CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 156.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEPSF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 200.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEPSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 572.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE AMBIENTAL CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 4300.00 | 00002136771485 | ANIBAL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA HILLUX PLA-CA MIX9123 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 422.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO E DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO CIRETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 252.00 | 00040505677415 | JOSE VICENTE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADRE ASSISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 21 DEJANEIRO DO CORRENTE ECERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 1391.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 1079.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 180.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 04 A 15 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2010 | 180.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 04 A 15 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 180.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 04 A 15 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 240.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE VAI DE SOSSEGO AOTREVO QUE LIGAM AS CIDADES DE CUITE BARRA DE SANTAROSA E PICUI, DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBROA 06DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2010 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOLEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2010 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 28 DE DEZEMBRO A 08 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2010 | 180.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BI-BLIOTECA PUBLICA SITUADO A RUA FRANCISCO ALVES DANTAS S/N CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE04 A15 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 180.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 24 DE DEZEMBRO A 06 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 4.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA MANUTENCAO DAS ATIVI | MANTER ATIV. ARREC/TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 13.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 50292.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 8535.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 8809.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A OTICA CATEDRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 2940.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 160.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO-BLO PLACA HEW5852 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 700.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DA VIGILANCIA SANITAEIA CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 2300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 720.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORA-MENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI-ANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA NA ORGANIZACAO EEXECUCAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPIMA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 4300.00 | 00002136771485 | ANIBAL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA HILLUX PLA-CA MIX9123 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 50.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA CUITE TRANSPOR-TANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 11379.42 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 1200.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES ATAUDE FUNERAL E TRES MORTA-LHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 175.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2010 | 2442.67 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 30.00 | 00008117025450 | ANDRE ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAMPLAST COMEMBALAGENS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SISTEMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 2800.03 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS COMPETENCIA 02,03,04 E 05 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 170.00 | 00017664020468 | MANOEL MESSIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDECONDUZINDO PESSOA DESTE MUNICIPIO E UMA PARA CUITE CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 18 A 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 180.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 07 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 2461.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 832.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 1205.20 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATEREIAS DE EXEPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO ARUA PROJETADA S/N CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 180.00 | 00058416153787 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DE UM ARMAZEM PARA FUNCIOMANTO DA ES-COLA COMUNITARIA SANTO ANTONIO NO PERIODO DE 25A 29 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 180.00 | 00005387218470 | MANOEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DE UM ARMAZEM PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA COMUNITARIA SANTO ANTONIO DURANTE O PERIODO DE 22 A 29 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 108.00 | 00009621732409 | JUCENILDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA REFORMA DE UM ARMAZEM PARA FUNCI-ONAMENTO DA ESCOLA COMUNITARIA SANTO ANTONIO DU-RANTE O PERIODO DE 22 A 29 DE JANEIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2010 | 30.00 | 00003947515405 | PAULO GOMES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2010 | 1300.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 45,10 METROS DE FORRO E 32 METROS E 20 CETIMETRO DE RODATETO PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2010 | 1500.00 | 00037450468468 | JOSE ADEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO PLACA MMQ0992VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2010 | 1510.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFEC-COES DE UNIFORMES PARA OS GARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2010 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2010 | 279.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIVIDA DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA, REFERENTE AO ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2010 | 150.00 | 00007622230499 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2010 | 150.00 | 00008388577441 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2010 | 160.00 | 00099163896400 | ESMERALDINA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2010 | 60.00 | 00003970968445 | MARIA LENILDA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2010 | 60.00 | 00009795655450 | LIDIANE MELO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2010 | 60.00 | 00006167096414 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2010 | 50.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2010 | 50.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHE-NOON POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2010 | 70.00 | 00002913302408 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2010 | 50.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2010 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2010 | 100.00 | 00005348627488 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM UMA CONSULTA HEMATOLOGICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2010 | 100.00 | 00004731772427 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A J.F TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2010 | 50.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2010 | 50.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2010 | 100.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2010 | 60.00 | 00006166804490 | MARIA LUCICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2010 | 60.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2010 | 60.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2010 | 50.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2010 | 50.00 | 00001694512401 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2010 | 40.00 | 00007548347430 | EDIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2010 | 50.00 | 00002336358743 | HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2010 | 50.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2010 | 50.00 | 00007668763490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2010 | 100.00 | 00005641820440 | OTONIEL FABRICIO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2010 | 50.00 | 00006316701497 | NAELY PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2010 | 60.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2010 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2010 | 50.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2010 | 100.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2010 | 50.00 | 00006993872480 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NO SRJOAO ALMEIDA DE LIMA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPIMA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SAUDE DEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2010 | 470.41 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADO A CURSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2010 | 514.40 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO A CURSOS PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2010 | 240.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DAS DO-BRADICAS DA PORTA LATERAL E CONSERTO DA FECHADU-RA E REGULAGEM DO VEICULO DUCATO MNJ9654 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A J.F TECIDOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2010 | 420.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DE SOSSEGO AO TRE-VO QUE LIGAM CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSADURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2010 | 40.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BUCHA MOLA PARA VEI-CULO MICROONIBUS PLACA MZG0908 DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2010 | 1300.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REF. AO ROT. DOS SITIOS AL-TO DO UMB.,GAMIL., MALIC.,CUMARU,CISP.,ASSENT.PADRE ASSIS,CAICARA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2010 | 760.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO AZEVEDOPARAALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2010 | 1430.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOR. ESPEC.DO TERMO DEREFER,RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ASSENT.PADRE ASSISCISPLAT. ALTO DO UMBUZ.BAIXA VERDE, BOA VISTA, SERROTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2010 | 1292.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO CAICARAZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2010 | 2210.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTEA CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALU-DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS SAO BENTO, SAO JOSE E PIABAS, DURANTE OMES DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2010 | 880.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2010 | 1235.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTEA CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CATOLE, CAICARA, ASSENTAMENTO SAO LUIS ESOMBRIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2010 | 680.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEPARAESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2010 | 1430.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTECONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REF., RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BEN-TO,TIMBAUBA E ASSENT. ST.ANTONIO DURANTE O MESDEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2010 | 30.00 | 00003947515405 | PAULO GOMES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO A CLIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2010 | 3435.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2010 | 2856.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2010 | 578.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADA ARUA PROJETADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2010 | 1650.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO CATOLE PARA CAI-CARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANPORTANDO OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2010 | 383.40 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO ARUA PROJETADA, REFENTE AO MES DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2010 | 30.00 | 00003947515405 | PAULO GOMES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO A IDEAL PECAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2010 | 5200.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OITENTA CARTEIRAS ESCOLAR UNIVERSITARIA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2010 | 1008.00 | 02942903000117 | RR DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PERA O VEICULOONIBUS SCANIA PLACA MNC4487,VINCULADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2010 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADORDE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2010 | 674.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A W.L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2010 | 630.00 | 10859213000127 | MARIVALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOAO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADOA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2010 | 680.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2010 | 828.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REFENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2010 | 554.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2010 | 554.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA ERRADIFICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2010 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AZUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPIMA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SAUDE DEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A CLIPSI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2010 | 40.00 | 08833691000116 | CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAPARA JULIO JONATAS BURITI DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2010 | 263.26 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDI-CIAL DA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE PICUI RE-FERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SR GISELDA DASILVA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2010 | 10344.13 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EM RECOLHIMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2010 | 340.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2010 | 7011.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2010 | 1232.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOMICROONIBUS PLACA MZG0908 VINCULADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2010 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOD20 CUSTOM PLACA MNP7680 VINCULADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2010 | 2060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOONIBUS SCANIA PLACA MNC4487 VINCULADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2010 | 330.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUSSCANIA PLACA MNC4487, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2010 | 1050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACOESNO VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487 VINCULADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2010 | 680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACOESNO VEICULO MICROONIBUS PLACA MZG0908 VINCULADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIEN-TE BENTO FERINO GOMES EMCAMINHADAS PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2010 | 30.00 | 00097814873487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2010 | 950.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPIMA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2010 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS DA TROCA DE CILINDRO E LAMI-NA LEX E 120 E RECARGA DE CARTUCHO LEX E 120 COMTROCA DE CHIP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 5838.50 | 02955861000159 | MUSITECNICA COM. REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDAMARCIAL DESTINADO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO AS-SENTAMENTO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2010 | 4478.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONALDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2010 | 2175.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2010 | 2205.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 5073.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2010 | 815.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAONA INSTALACAO DO VEICULO D20 PLACA MNP7680 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2010 | 467.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO DUCATO PLACA MNJ9654 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2010 | 483.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIAPLACA MOU0695 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2010 | 750.00 | 00037450468468 | JOSE ADEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNJ 9654VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2010 | 250.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2009 A EQUI-PE DO TERCEIRO LUGAR (CATEGORIA TITULARES) E PRIMEIRO LUGAR (CATEGORIA ASPIRANTE) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004518432401 | ALDEMIR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA PREMIACAO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICI-PAL 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 50.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPALDA EQUIPE VICE CAMPEA (CATEGORIA ASPIRANTE) DES-TE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2010 | 50.00 | 00008210310402 | FELIPE PORTINARI DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A PREMIACAO DO GOLEIRO MENOS VAZADODO CAMPEONATO MUNICIPAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2010 | 200.00 | 00010137072490 | JOSE FERNANDES DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESA COM A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL2009 A EQUIPE VICE-CAMPEA (CATEGORIA TITULARES)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2010 | 350.00 | 00008861086403 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL2009 A EQUIPE CAMPEA (CATEGORIA TITULARES) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2010 | 40.00 | 00003617869483 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2010 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2010 | 430.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM ANATAL-RN E UMA PARA O SITIO CUMARU, TRANSPORTAN-DO MUDANCAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2010 | 100.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEMPARA CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAODE EXAMES EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2010 | 220.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEMPARA O SITIO SAO BENTO, UMA PARA CACHOEIRA E DU-AS PARA ASSENTAMENTO PADRE ASSIS, TRANSPORTANDOJOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2010 | 167.00 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VASOURAO E CORDAS DESTINADOS A LIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2010 | 210.00 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS HORACIO FERREIRA E ANTONIO PEREIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2010 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSENTENCAS JUDICIAIS, EXPEDIDAS NOS AUTOSRECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00020.2008.013.13.00-1E OUTROS, EM FAVOR DA SRª MARIA LUCINEIDE DOSSANTOS E OUTROS CONFORME MANDADO JUDICIAL261/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2010 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADORDE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2010 | 240.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DOASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2010 | 520.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE PROJETOS DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, BANHEIRO PUBLICO E COZINHA DO MATADOURO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2010 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO CAMINHAO PIPA DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2010 | 126.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 12 DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2010 | 360.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE VAI DE SOSSEGOAO TREVO QUE LIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DESANTA ROSA E PICUI, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2010 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO18 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2010 | 270.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTARECOLHENDO ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADASNESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIROA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2010 | 120.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOYQUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2010 | 90.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUPLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2010 | 270.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 30 JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2010 | 270.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2010 | 216.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2010 | 270.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 13 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2010 | 270.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO13 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2010 | 270.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 18 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2010 | 270.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 04 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2010 | 306.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21 DE JANEIRO A 09 FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2010 | 270.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 18 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2010 | 1566.16 | 00004178833405 | MARIA DAS DORES SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MADADO JUDICIAL DA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2010 | 270.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 11 A 29 JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2010 | 270.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 07 A 27 JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2010 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2010 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2010 | 150.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2010 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBA-NOS (LIXO) PROVINIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SITUADO A RUA MANOEL CASADOCENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2010 | 400.00 | 00057913668415 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2010 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2010 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO LEITE,REFERENTE AO NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2010 | 365.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 04DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2010 | 270.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIROFERREIRA SEITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/NNESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIROA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2010 | 275.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOSDE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2010 | 240.00 | 00005387218470 | MANOEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DE UM ARMAZEM PARA FUNCIONAMENTO DAESCOLA COMUNITARIA SANTO ANTONIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2010 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAUMA UNIDADE DO PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2010 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL CONST/RECUP GALERIAS | CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2010 | 7683.00 | 00001795337702 | EDMILSON DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DA PRIMEIRAPARCELA DE MEDICAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DACONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2010 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUENECESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACAKIW4206 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2010 | 180.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO ABASTECI-MENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2010 | 280.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2010 | 200.00 | 00008678904445 | MARIA JOSE SA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2010 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2010 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2010 | 80.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2010 | 200.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2010 | 250.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2010 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2010 | 70.00 | 00009258941411 | JANILE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2010 | 50.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2010 | 50.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2010 | 250.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2010 | 200.00 | 00008935283401 | CORA CORALINA MELO DOSD SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2010 | 80.00 | 00003288341492 | LUZINEIDE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2010 | 50.00 | 00003068295416 | MARIA ROSINETE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2010 | 55.00 | 00001615110402 | LEONARDO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2010 | 150.00 | 00004990186486 | MARIA ALBANETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2010 | 100.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2010 | 180.00 | 00098322435487 | MARIA MARGARINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2010 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2010 | 80.00 | 00002527904483 | SEVERINO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPIMA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CIRETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2010 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2010 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERENCIA DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2010 | 866.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABA-LHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2010 | 300.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTA BASICA COMFAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2010 | 125.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ENCA-MINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2010 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2010 | 180.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FICHA GERAL E CARTAO120 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2010 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE SEIS MIL SALGADOSDESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DEDEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2010 | 4200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EMFAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2010 | 360.00 | 00009781115408 | MARIVALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA-TOS NAS ESTRADAS SOSSEGO AO TREVO QUE LIGAM ASCIDADES DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA E PICUIREFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2010 | 360.00 | 00000858254760 | JOAO NICACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS SOSSEGO AO TREVOQUE LIGAM AS CIDADES DE PICUI, BARRA DE SANTA ROSA E PICUI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2010 | 773.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHE-IROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADA-PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDCRES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2010 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2010 | 7044.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2010 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORES SERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOESEVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2010 | 7140.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2010 | 60.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIA-GEM TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARAAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, REA-LIZADO NO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2010 | 330.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIA-GEM TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARAPERTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2010 | 200.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOYQUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTE MUNICIPIO PARACUITE E BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2010 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ACOES DA ADMINIS-TRACAO INTERNA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2010 | 525.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTASVIAGENS DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA ESTACIDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2010 | 580.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIA-GEM TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2010 | 1557.10 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZSITUADO A RUA PROJETADA NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2010 | 3752.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00045312990434 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2010 | 30.00 | 00003947515405 | PAULO GOMES DA COSTA E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO IDEAL PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2010 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2010 | 390.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FLUOR SOL E NOVOCOLANESTESICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA PARA SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2010 | 1770.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTEDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA PARA SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DECONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2010 | 80.00 | 00007668763490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2010 | 120.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 a 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2010 | 80.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE QUATROCENTOS SALGADOS DESTINADO A POSSE DOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2010 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2010 | 200.00 | 00008259105446 | FERNANDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2010 | 150.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIA-GEM TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESDO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA CISPLATINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2010 | 180.00 | 00006808215464 | ROSALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2010 | 466.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO (PETI) REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPIMA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SAUDE DEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2010 | 6224.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2010 | 2056.56 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULO PATROL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2010 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO CAMARA DE ARDESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2010 | 2400.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS RECAUCHUTADODESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2010 | 600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATENIZACAO DOS FUNCIONARIODESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA AL2030 EAL2040 COM FRANQUIA DE 10.000 COPIAS DURANTE OPERIODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2010 | 421.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO AO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2010 | 2290.64 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2010 | 413.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONI-BUS PLACA MNF2559, PERTENCENTE A REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2010 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2010 | 80.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2010 | 150.00 | 00097726370653 | MARCO VINICIUS CANELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PROTESEODONTOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2010 | 13658.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2010 | 3365.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2010 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PREVINCENDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2010 | 150.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2010 | 725.00 | 00005278960477 | KALINA PATRICIA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE ARTESANATOS (ARANJOS COM FLORES)PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF EM UM TOTAL DE 60 HORAS AULAS, REALIZADONO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2010 | 2352.00 | 00004247716409 | SOLIELMA BURITI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS MEDICOSE ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS NASAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2010 | 274.18 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS BOMBA ATLANTISDESTINADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2010 | 320.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TINTA EPSON DESTINA-SA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2010 | 360.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSONDESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FER-REIRA SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CEN-TRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2010 | 7000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIATECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2010 | 180.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO MOTOR DO CAMINHAO (CARRO PIPA), VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2010 | 2500.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA KOBICADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLONNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2010 | 27.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LIVROS DE PONTO DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A CIRURGICA CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2010 | 50.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BLOCOS DE SOLICITA-CAO DE EXAMES PARA O POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CEN-TRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2010 | 40.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACANQI2310/PB DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2010 | 275.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUIS DE PECAS PARA VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NQI2310/PB DESTINADO A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2010 | 143.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM COLCHAO D AGUA UMCOMADRE PLASTICA E UM PAPAGAIO PLASTICO DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2010 | 1690.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2010 | 150.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2010 | 350.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTAHORAS AULAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTOCRUZ PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2010 | 120.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEI-RO QUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2010 | 180.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEI-RO QUANDO NAS ATIVIDADES ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM ATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2010 | 50.00 | 00005596216470 | ANTONIA TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2010 | 7400.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PROD. MEDICOS HOSPIT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO GRATUITA NA AQUISI-CAO DE UMA ENXERTO PIFE ANELADO POR SE TRATARUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2010 | 1624.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOONIBUS SCANIA PLACA MNC4487 VINCULADO AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIAE ASSESSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MU-NICIPIO AO TREVO E AS CIDADES PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O PERIODO 09 A 19 DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO 09 A 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 435.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 1062.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 1494.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS /COMISSIONADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 8102.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO/COMISSIONA-DO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 50170.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 9509.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 443.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 629.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 2092.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 10588.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 1782.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MESDE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 697.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2010 | 600.00 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS ORIGINADAS DURANTEO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 60.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TROFEUS PARA TORNEIODE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 5379.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO /COMISSIONADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 23256.66 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO CULTURA/MDE NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 10190.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 8722.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 27526.24 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 10502.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 2310.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 6055.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 1918.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40% EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40% CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2010 | 5116.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA/MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 1183.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL /CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 2040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL /EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 3168.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 543.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /IGD CON-TRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 2300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /PAIF CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO WL COMERCIO IMPORTACAO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUIS DE PECAS PARA VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NQI2310/PB DESTINADO A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 17790.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DAPARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 2317.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PRESTADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 170.00 | 08592222000152 | LABORAT. CLIN. BEZERRA DE CARVALHO S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/AGENTE AMBIENTALNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/AGENTE VIGILAN-CIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 2604.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/AGENTE COMUNITARIO EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 7570.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA SAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA SAUDE/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 11024.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCALEFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCALCONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUIS DE PECAS PARA VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NQI2310/PB DESTINADO A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 900.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A HONORARIOSMEDICOS EM TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 572.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/ AGENTE COMUNITARIO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/ AGENTE VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/ AGENTE VIGILANCIA AMBI-ENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 178.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2010 | 2619.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 156.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL CONTRA-TADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 1665.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGA-DOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2010 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A OTICA CATEDRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2010 | 900.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2010 | 600.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 198.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO UTIMOVEL PLACA MNV1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 1400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO DOBLOO PLACA HEW5852 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 2535.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AOVEICULO DOBLOO PLACA HEW5852 VINCULADA ASECRETAEIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 1585.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA ASDUAS AMBULANCIA PLACA MOU0695 E MOT8755 VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2010 | 345.00 | 10759983000106 | ASSISTEN COMERCIO E SERV. DE ESCAP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULODOBLOO PLACA HEW5852 VINCULADO A ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2010 | 924.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AOVEICULO D-20 PLACA MNP7680 VINCULADA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2010 | 2668.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AOVEICULO MICROONIBUS PLACA MZG0908 VINCULADA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2010 | 297.74 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHEIROS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2010 | 2808.88 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DECONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2010 | 2814.00 | 40979601000102 | LUCIVALDO OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS VINCULADO A SAUDE QUANDO A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2010 | 138.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIA CONCEDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS E SAUDEDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2010 | 353.90 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRANASTE CIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2010 | 10593.35 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2010 | 520.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EREPARO DE VIDROS DO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487 VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2010 | 620.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2010 | 356.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZSITUADO A RUA PROJETADA NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2010 | 3363.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPIMA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2010 | 639.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPIMA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2010 | 116.94 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATADE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRADE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2010 | 120.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERV. DE DOC. ORTODONTICA REALIZADOEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2010 | 138.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2010 | 100.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2010 | 315.50 | 00004657657429 | MARIA DE FATIMA CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2010 | 30.00 | 09285669000141 | SEGUNDO SERVICOS DE NOTAS E REGISTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMOLUMENTOS POR EMISSAODE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2010 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2010 | 4980.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOPATROL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2010 | 340.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2010 | 408.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2010 | 86.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTEDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA PARA SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2010 | 850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO ABASTECI-MENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2010 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DEESPERANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2010 | 2186.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2010 | 3560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA-PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2010 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSENTENCAS JUDICIAIS, EXPEDIDAS NOS AUTOSRECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00020.2008.013.13.00-1E OUTROS, EM FAVOR DA SRª MARIA LUCINEIDE DOSSANTOS E OUTROS CONFORME MANDADO JUDICIAL261/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2010 | 720.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE NOVE VIAGENS DO SITIO ALGODAO PARAESTA CIDADE CONDUZINDO PEQUENOS AGRICULTORES PARACOMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 28 DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2010 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2010 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2010 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2010 | 200.00 | 00057913668415 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2010 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBA-NOS (LIXO) PROVINIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2010 | 6594.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADEESPERANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2010 | 200.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SITUADO A RUA MANOEL CASADOCENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2010 | 200.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2010 | 200.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO LEITE,REFERENTE AO DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2010 | 200.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2010 | 150.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2010 | 479.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2010 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAUMA UNIDADE DO PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2010 | 200.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2010 | 235.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA QUISICAO DE OCULO DE GRAU PARAPESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIEN-TE IRANEIDE COSTA DA SILVA EMCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2010 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2010 | 300.00 | 03520781000133 | MARIA DE FATIMA GOMES GINECOLOGIA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOSREALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2010 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUENECESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2010 | 3268.80 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SA-FRA 2009/2010 DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO EMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2010 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERENCIA DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2010 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2010 | 120.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO QUANDONAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2010 | 170.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2010 | 120.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2010 | 350.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2010 | 480.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESINDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2010 | 40.00 | 00003160344444 | MARIA DAS VITORIAS SIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2010 | 150.00 | 00002882709404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2010 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2010 | 42.20 | 00004290055478 | EDILSON SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2010 | 36.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR 25 DE JANEIRO NOSITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2010 | 30.00 | 00057417148468 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOMARCA FORD F11000 ANO MODELO 1981 PLACA MMQ0992,DESTINADA A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2010 | 360.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2010 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2010 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO01 A 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2010 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2010 | 216.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2010 | 360.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUPLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 12 MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2010 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2010 | 360.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2010 | 90.00 | 00060364688491 | JOSE IVAN D DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUPLICAS DESTA CIDADE DURANTE OPERIODO DE 08 A 12 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2010 | 270.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 26 DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2010 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2010 | 360.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 28 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2010 | 360.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 13 FEVEREIRO A 08 MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2010 | 360.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTARECOLHENDO ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADASNESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 DE FEVEREIROA 01 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2010 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE VAI DE SOSSEGOAO TREVO QUE LIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DESANTA ROSA E PICUI, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2010 | 360.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2010 | 510.00 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2010 | 4121.55 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS DOS CAMINHOESVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2010 | 2093.79 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DO VEICULO PATROL VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2010 | 375.88 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREAÇÃO E LAZER MANTER ATIVIDADE ASS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2010 | 1500.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDESTINADO A PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2010 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA BOMBA DE GRAXADESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2010 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2010 | 4536.90 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS VINCULADO AS ESCOLAMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2010 | 150.00 | 00005371555463 | JOSE DE ARIMATEIA DE VALENCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2010 | 11404.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2010 | 4105.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS VINCULADO A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2010 | 2513.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2010 | 136.74 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO E LIMPEZAS NO VEICULO FIAT UNO MILLEPLACA NQI2310/PB DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2010 | 363.26 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS NO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NQI2310/PB DESTINADO ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2010 | 160.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA NO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NQI2280/PB DESTINADO ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2010 | 340.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS NO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA NQI2280/PB DESTINADO ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2010 | 3435.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2010 | 4487.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2010 | 3420.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2010 | 6193.90 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2010 | 5599.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2010 | 10137.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2010 | 510.00 | 00007292818412 | JOSE JACIRATAN DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ARTISTICOS(MONITORAMENTO E INSTRUCAO DE DANCA) DOS ALUNOSATENDIDAS PELO BOLSA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2010 | 2119.35 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DO VEICULO HILUX PLACA KIX9123DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MESFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2010 | 60.00 | 00003970968445 | MARIA LENILDA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2010 | 160.00 | 00003433783454 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2010 | 106.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTNADO A CASADOS CONSELHOS SITUADOS A RUA HORACIO FERREIRACENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO MES JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CARDOSO & DIAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2010 | 70.00 | 00004222887480 | VANIZIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A CARDOSO & DIAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2010 | 300.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA NOV0695 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2010 | 30.00 | 00006480619498 | LUCIELMA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DOFPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2010 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2010 | 840.00 | 00003424955426 | JOAO NAILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOCATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO A ESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2010 | 720.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CAICARA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E CUMARUSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2010 | 30.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BARRADE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2010 | 1352.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTEA CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALU-DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E ASSENTAMENTO SAO LUISREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2010 | 980.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOR. ESPEC.DO TERMODE REFER, RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ASSENT.PADREASSIS PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2010 | 500.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOSSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2010 | 1036.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTECONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REF., RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BEN-TO,SAO JOSE E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2010 | 720.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA, CATOLEDOA AMAROS, CATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOSMARREIROS PARA O GRUPO ESCOLAR PLINIO LEMOS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2010 | 400.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO AZEVEDOPARAALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2010 | 840.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2010 | 560.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTEE BELO MONTE PARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DEFEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DOFEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2010 | 628.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA AL2030 EAL2040 COM FRANQUIA DE 10.000 COPIAS DURANTE OPERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CARDOSO & DIAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2010 | 5420.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2010 | 1042.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A CARDOSO & DIAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2010 | 1724.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2010 | 120.00 | 00002147172405 | DR. DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOSMEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2010 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AM-BIENTAL, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO PAPELARIAROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2010 | 150.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEI-RO QUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2010 | 90.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATADE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2010 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO LEXMARK E 120 COM TROCA DE CHIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2010 | 120.75 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2010 | 80.00 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS FILTROS DE BARRODESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2010 | 278.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA KIW4206 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2010 | 180.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEI-RO QUANDO NAS ATIVIDADES ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM ATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2010 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2010 | 90.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2010 | 240.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS COM CONSULTA E UMELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM MICAELY GOMES DEOLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2010 | 60.00 | 00042427843415 | DR. MIRABEAU MARANHÃO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS COM CONSULTARALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A CAMPIMAGEM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2010 | 70.00 | 00073829129491 | DIONISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2010 | 30.00 | 00046014195491 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2010 | 80.00 | 00001116300109 | ELISANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHE CIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2010 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2010 | 439.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIAE ASSESSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2010 | 150.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2010 | 350.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTAHORAS AULAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTOCRUZ PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2010 | 49730.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2010 | 10993.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2010 | 8102.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2010 | 1782.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2010 | 10019.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2010 | 240.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PALESTAS DEVARIOS TEMAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2010 | 9402.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2010 | 2068.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2010 | 10190.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB40%/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2010 | 2241.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATADO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2010 | 12002.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/cONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2010 | 2640.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADODESTE MUCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2010 | 25605.76 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2010 | 5633.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2010 | 22890.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDENESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2010 | 5035.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2010 | 5618.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2010 | 1236.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2010 | 2300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALPAIF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2010 | 1963.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALIGD/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALELETIVO/CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2010 | 2210.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2010 | 200.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/ EFETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2010 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2010 | 2619.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/ CONTRATADO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2010 | 812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF SAUDE BUCALEFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2010 | 178.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/ SAUDE BUCAL EFETIVO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF SAUDE BUCALCONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/ SAUDE BUCAL CONTRATADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2010 | 11141.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVOS NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2010 | 2469.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2010 | 7570.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2010 | 1665.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2010 | 600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTESANITARIO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2010 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTEAMBIENTAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/CONTRATADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2010 | 2604.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTECOMUNITARIO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2010 | 572.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVODESTE MUCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2010 | 1143.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2010 | 1865.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2010 | 450.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM OCULOS PARA PESSOARECONECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2010 | 2450.25 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEIXES PARADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIOQUANDO EM OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2010 | 7878.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OFARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO DAREDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2010 | 50.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AOVEICULO MICROONIBUS PLACA MZG0908 VINCULADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2010 | 396.50 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE-CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2010 | 528.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2010 | 474.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE-PRE-ESCOLA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2010 | 528.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE-EJA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2010 | 636.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE-CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2010 | 2724.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE-FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2010 | 914.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2010 | 632.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DEEXPEDIENTES DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZSITUADO A RUA PROJETA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2010 | 816.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2010 | 335.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE CRIANCAFELIZ SITUADO A RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2010 | 2819.12 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS NO MESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2010 | 486.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SENHORESMOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2010 | 400.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2010 | 450.40 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2010 | 970.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2010 | 1504.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2010 | 196.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ASSINATURA DE TELEFONES CELULARESGESTOR ONLINE-CONTROLE COMPLETO SERVICO TARIFAZERO DESTINADO A ESTA PREFEITURA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE04 DE MARCO A 15 MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2010 | 92.49 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ASSINATURA DE TELEFONES CELULARES,BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE O4 DE MARCO A 15MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2010 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2010 | 4.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2010 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTACIDADE AO TREVO DE CUITE,PICUI E BARRA DE SANTAROSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 22 A 31DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2010 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MU-NICIPIO AO TREVO E AS CIDADES PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O PERIODO 22 A 31 DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2010 | 600.00 | 02627845000137 | MARINEI ALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30 TAMBORES DE LIXOSDESTINADOS AS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/04/2010 | 140.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EMPACIENTE SR JOSE TAVARES DA SILVA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/04/2010 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDIOEN. E DIAGNOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,JUNTO AO AUDITORIO DA FECOMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/04/2010 | 81.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2010 | 143.30 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATADE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2010 | 97.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO MES FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2010 | 2301.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2010 | 2199.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2010 | 11273.36 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2010 | 65.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00095217193468 | ADRIANO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE LANTERNAGEM E PINTURAS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOT8755, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2010 | 1634.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SA-FRA 2009/2010 DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2010 | 12235.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2010 | 0.08 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AENERGISA,REFERENTE AO MES MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2010 | 6899.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOIMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AOAPOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAOPARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2010 | 772.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2010 | 159.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2010 | 160.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADO AOS AGENTES DA VIGIALANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2010 | 764.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2010 | 1260.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DOIS ATAUDE FUNERAL GRANDE E UMAATAUDE MEDIA DOIS COBERTURA DE FLOR E DOIS MORTA-LHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A PAPELARIA ROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2010 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSENTENCAS JUDICIAIS, EXPEDIDAS NOS AUTOSRECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00020.2008.013.13.00-1E OUTROS, EM FAVOR DA SRª MARIA LUCINEIDE DOSSANTOS E OUTROS CONFORME MANDADO JUDICIAL261/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2010 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO LEXMARK 120 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2010 | 80.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2010 | 60.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO GOLPLACA KIW4206 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2010 | 15182.03 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DOSSERVICOS DE DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2010 | 20523.00 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DOSSERVICOS DE DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A PAPELARIA ROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2010 | 20.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2010 | 70.00 | 00013134445700 | FABIO MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITORIO DO PROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A PAPELARIA ROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2010 | 592.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADONA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOSDESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2010 | 12000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2010 | 444.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2010 | 861.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2010 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ADESPESAS HOPISTALARES PRESTADAS EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2010 | 365.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2010 | 3600.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2010 | 298.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA QUISICAO DE OCULO DE GRAU PARAPESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2010 | 82.80 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SR PREFEITOE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2010 | 646.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO A CURSOS PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2010 | 430.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE COSTURADESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2010 | 149.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2010 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHE-NOON POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2010 | 100.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2010 | 160.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAG. COMERC. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02FRESADOS DESTINADOS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2010 | 430.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS TRANSISTOR 2N5643 E 5641 DESTINADOS AO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2010 | 326.84 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISDESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2010 | 6236.64 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS VINCULADO AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2010 | 1584.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CAICARA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E CUMARUSDURANTE O MES DE MARCO DO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2010 | 1610.00 | 00003424955426 | JOAO NAILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOCATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO A ESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/04/2010 | 50.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO DALOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/04/2010 | 920.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO AZEVEDOPARAALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2010 | 1540.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/04/2010 | 1702.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTECONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REF., RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BEN-TO,SAO JOSE E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/04/2010 | 1656.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA, CATOLEDOA AMAROS, CATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOSMARREIROS PARA O GRUPO ESCOLAR PLINIO LEMOS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/04/2010 | 1610.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOR. ESPEC.DO TERMODE REFER, RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ASSENT.PADREASSIS PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/04/2010 | 3109.60 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTEA CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALU-DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E ASSENTAMENTO SAO LUISREFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE DURANTE OMES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2010 | 3966.06 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS VINCULADO ASECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2010 | 2510.90 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E GRAXAS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2010 | 4583.76 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2010 | 759.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2010 | 368.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2010 | 217.73 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSINATURA DEINTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS RELATIVO AOPERIODO DE 16 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2010 | 300.00 | 07836634000128 | SIMONE & HELENA DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM DISCO DE EMBREAGEMDESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMAAL2030 E UMA AL2040 COM FRANQUIA DE 10000 COPIADESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE OPERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2010 | 5073.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS VINCULADO A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2010 | 16354.70 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2010 | 201.50 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EMPESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2010 | 420.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2010 | 2083.14 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO COMSUMO DOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2010 | 120.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SPRAY COLOR E TINTASDESTINADO A ABERTURA DOS NOMES NAS PLACAS DAENTRADA DA RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2010 | 405.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2010 | 150.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2010 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AOMES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2010 | 150.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2010 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2010 | 150.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEI-RO QUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM ATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2010 | 125.00 | 00010141689455 | MONALIZA CORDEIRO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE EPEDICURE QUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS EMCOMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2010 | 180.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEI-RO QUANDO NAS ATIVIDADES ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLARO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIAE ASSESSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREAÇÃO E LAZER MANTER ATIVIDADE ASS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2010 | 2690.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAE MONTAGEM DE UMA FONTE E 10 (DEZ) BANCOS NA RUAELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS DESTINADO A PRACADESTA CIDADE. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2010 | 700.00 | 10791029000192 | J.C DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 BANCOS EMPREMOLDADOS DESTINADOS A IMPLANTACAO NA RUA PEDROJOSE DE MARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2010 | 304.02 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE REFLETIVO ENGENHARIABRANCO AVERY DESTINADOS AS PLACAS DA ENTRADA ESAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREAÇÃO E LAZER MANTER ATIVIDADE ASS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2010 | 4500.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PLACA ESMERALDADESTINADA A PRACA JOSEFA BEZERRA DE LIMA NESTACIDADE. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2010 | 985.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR,INSTALACAO E MOTOR E PARTIDA DESTINADO AO VEICULOSVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2010 | 240.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOMICROONIBUS PLACA MZG0908 DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2010 | 1602.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2010 | 1656.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA BANDAFAMAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2010 | 216.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE60 (SESSENTA) BONES DESTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA FANFARA FAMAS MUNICIPAL DA ACAO SOCIALMARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2010 | 120.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO QUANDONAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOSDURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2010 | 980.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUT. AGRIC. E VETER. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VACINAS DESTINADOS APESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAVACINACAO DE GADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2010 | 49.16 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2010 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MU-NICIPIO AO TREVO E AS CIDADES PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O PERIODO 01 A 13 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2010 | 54.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 12 A 13 ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2010 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTACIDADE AO TREVO DE CUITE,PICUI E BARRA DE SANTAROSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 13DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2010 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE VAI DE SOSSEGOAO TREVO QUE LIGAM AS CIDADES DE CUITE, BARRA DESANTA ROSA E PICUI, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2010 | 216.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 23 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2010 | 108.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEXA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 22 A 29 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2010 | 180.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 12 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2010 | 180.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 19 DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2010 | 180.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTARECOLHENDO ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADASNAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A12 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2010 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2010 | 180.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 15 A 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2010 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE MARCO A 09 DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2010 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 09 A 22 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2010 | 144.00 | 00010284363782 | JOSE TOMAZ DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2010 | 180.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO25 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2010 | 180.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 25 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2010 | 180.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 11 A 22 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2010 | 180.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTARECOLHENDO ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADASNESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2010 | 180.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 25 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2010 | 120.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOYQUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTE MUNICIPIO PARACUITE E BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2010 | 150.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOYQUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2010 | 180.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUPLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2010 | 180.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 25 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2010 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2010 | 180.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 22 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2010 | 1200.00 | 24395543000113 | BAPTISTA SERVICOS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SEPULTAMENTO DA SRROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA COM UMAATAUDE, FLORES E VIAGEM POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO ABASTECI-MENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2010 | 350.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2010 | 50.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2010 | 100.00 | 00008788401413 | DJAELSON DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2010 | 30.00 | 00038912880349 | PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO Do JOGO DEDAMA QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2010 | 30.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIODE VIDEO GAMES JUVENIL QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2010 | 20.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE VIDEO GAMES INFANTIL QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2010 | 20.00 | 00006595463458 | MARINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DE JOGO DEDAMA QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2010 | 100.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO NO PAU DESEBO QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2010 | 20.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODA MINE MARATONA QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2010 | 20.00 | 00006869774404 | ROSELANDIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE FUTSAL FEMININO QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2010 | 80.00 | 00001844380475 | ERNANDES DE ANDRANDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIODE SINUCA QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2010 | 20.00 | 00004978784450 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE CORRIDA DE BICICLETA MASCULINO QUANDO EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2010 | 20.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIODE FUTSAL INFANTIL QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2010 | 30.00 | 00003345780437 | MARIA ELZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIODE MINE MARATONA FEMININO QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2010 | 30.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 COLOCADO DO SHOW DECALOUROS QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2010 | 20.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAM DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE VIDEO GAMES JUVENIL QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2010 | 10.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE FUTSAL INFANTIL QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2010 | 50.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIODE MINE MARATONA MASCULINO ADULTO QUANDO EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2010 | 50.00 | 00097832855487 | VANAILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE SINUCA QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2010 | 20.00 | 00001309882436 | JOAO BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE JOGO DOMINO QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2010 | 30.00 | 00003016065444 | GABIANA SUMAMERI CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIODE FUTSAL FEMININO QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2010 | 30.00 | 00098001795420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIODE MINE MARATONA MASCULINO INFANTIL QUANDO EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2010 | 20.00 | 00098001795420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIODE MINE MARATONA FEMININO QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2010 | 30.00 | 00005387220458 | LEOMAR MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO TORNEIODE CORRIDA DE BICICLETA MASCULINO ADULTO QUANDO EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2010 | 30.00 | 00005387220458 | LEOMAR MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE MINE MARATONA MASCULINO ADULTO QUANDO EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2010 | 20.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE CORRIDA DE BICICLETA MASCULINO INFANTIL QUANDOEM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2010 | 10.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE FUTSAL JUVENIL QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2010 | 30.00 | 00007923754403 | EDNA MELO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE VIDEO GAMES INFANTIL QUANDO EM COMEMORACAO ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2010 | 30.00 | 00003397446422 | ANA PAULA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE CORRIDA DE BICICLETA MASCULINO INFANTIL QUANDOEM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2010 | 30.00 | 00006506173475 | AGEILSON DE OLIVEIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO NO JOGO DEDOMINO QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2010 | 100.00 | 00006708861496 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1 COLOCADO DO SHOW DECALOUROS QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2010 | 50.00 | 00001607241471 | KREZALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO SHOW DECALOUROS QUANDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2010 | 20.00 | 00003399245432 | GILMAR PERREIRA DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 COLOCADO DO TORNEIODE FUTSAL MASCULINO JUVENIL QUANDO EM COMEMORACAOAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2010 | 1600.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DO PROCEDIMENTOCIRURGICO URETROTOMIA INTERMA, REALIZADO NOPACIENTE JOSE UISON OLIVEIRA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2010 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2010 | 900.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUENECESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2010 | 600.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AM-BIENTAL, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARCO EABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACAKIW4206 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2010 | 300.00 | 00044153996491 | JOSE EMIDIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2010 | 300.00 | 00069132399472 | JOSE DAMIAO NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCADURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2010 | 800.00 | 00057913668415 | AUTA MARIA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2010 | 600.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO DA EMATER, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2010 | 800.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO LEITE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2010 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOMARCA FORD F11000 ANO MODELO 1981 PLACA MMQ0992,DESTINADA A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2010 | 6000.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOMARCA FORD F11000 ANO MODELO 1981 PLACA MMQ0992,DESTINADA A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2010 | 800.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2010 | 800.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SITUADO A RUA MANOEL CASADOCENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2010 | 800.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2010 | 800.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2010 | 1120.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBA-NOS (LIXO) PROVINIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2010 | 4300.00 | 00002136771485 | ANIBAL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA HILLUX PLA-CA MIX9123 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2010 | 8800.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO CAMINHAO PIPA DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2010 | 3000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2010 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADORDE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2010 | 800.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAUMA UNIDADE DO PRE-ESCOLAR,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2010 | 12900.00 | 00002136771485 | ANIBAL CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA HILLUX PLA-CA MIX9123 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2010 | 346.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2010 | 600.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERENCIA DOS IDOSOS, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2010 | 462.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2010 | 353.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGENRANTESDESTINADO AO ENCONTRO DOS IDOSOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2010 | 1700.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM COMPUTADORDESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2010 | 311.80 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2010 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A MICROTECNOLOGIAINFORMATICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2010 | 3564.40 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2010 | 2308.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2010 | 400.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTSTYLUS EPSON TX210 DESTINADO A ESCOLA MANOELDELMIRO FERREIRA SITUADA A RUA PEDRO JOSE DE MARIAS/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2010 | 230.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM BULK INK ACESSORIOPARA IMPRESSORA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALMANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADA A RUA PEDRO JOSEDE MARIA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2010 | 22890.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULA AO ESNSINO FUNDAMENTAL/MDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2010 | 5035.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2010 | 5600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULA DOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB40%/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2010 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2010 | 7690.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULA DOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60%/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2010 | 1691.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2010 | 26025.25 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULA DOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2010 | 5749.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2010 | 9402.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULA DOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2010 | 2068.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUDCACAO FUNDEB 40%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2010 | 5379.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2010 | 1183.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2010 | 1095.70 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2010 | 2216.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2010 | 856.60 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUAPROJETADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2010 | 800.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAINIDADE DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2010 | 2828.57 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTEAS COMPETENCIA DE JANEIRO A AGOSTO 2006 E SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Desporto e Lazer | Lazer | RECREAÇÃO E LAZER MANTER ATIVIDADE ASS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2010 | 4152.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DA ALUNINACOES DA PRACAJOSEFA BEZERRA DE LIMA, SITUADO NA RUA ELIEZERFRANCISCO NESTA CIDADE. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2010 | 5939.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2010 | 50310.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2010 | 11114.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2010 | 8102.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2010 | 43.05 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2010 | 36.72 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2010 | 368.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2010 | 997.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2010 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PSF/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2010 | 2619.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2010 | 812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PSF/SAUDE BUCALEFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2010 | 178.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVOREFERENTE AO ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PSF/SAUDE BUCALCINTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL CONTRATADOREFERENTE AO ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PSF/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2010 | 200.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO REFERENTE AO ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2010 | 11294.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2010 | 2484.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2010 | 6550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2010 | 1441.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS SECRETARIA DE SAUDE AGENTEAMBIENTAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS SECRETARIA DE SAUDE AGENTECOMUNITARIO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2010 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO EFETIVOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS SECRETARIA DE SAUDE AGENTESANITARIO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2010 | 302.70 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVAREFERENTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2010 | 1410.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTA BASICA COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2010 | 2524.50 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEIXES PARADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIOQUANDO EM OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2010 | 2040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2010 | 1963.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2010 | 2300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2010 | 80.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2010 | 80.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2010 | 180.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 12 A 16 DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002882709404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2010 | 126.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTSADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO CAUALOCALIZADO NO SITIO SANTA RITA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 27 DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2010 | 684.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA ESCADA PARA MANUTENÇÀO COMDEZOITO PEÇAS DESTINADA A USO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2010 | 1020.94 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2010 | 60.00 | 00003160344444 | MARIA DAS VITORIAS SIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2010 | 80.00 | 00001116300109 | ELISANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O PAGAMENTO DO CURSO TECNICO EMENFERMAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2010 | 1358.00 | 00004247716409 | SOLIELMA BURITI DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS MEDICOSE ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS NASAUDE, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/05/2010 | 80.00 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARACUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CURSOPRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE CUITE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2010 | 490.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM MIMIOGRAFODESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIROFERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/NCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2010 | 1969.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCOREAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMATER- PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2010 | 56.40 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A PAPELARIA ROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2010 | 400.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUADESTINADO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A PAPELARIA ROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A CAMPIMAGEM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2010 | 583.51 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTEAS COMPETENCIA SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2010 | 91.00 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2010 | 42.00 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2010 | 1634.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SA-FRA 2009/2010 DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2010 | 232.92 | 06234565000110 | Risoneide Casado de Oliveira - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOLDESTINADO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2010 | 270.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 17 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2010 | 270.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 05 A 22 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2010 | 270.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 09 A 25 DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2010 | 72.00 | 00009620040490 | MARCELO DEVISON DOS S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA PINTURA DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DASFESTIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 23 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2010 | 72.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA PINTURA DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2010 | 144.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA PINTURA DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2010 | 270.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 09 A 25 DO MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2010 | 270.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO09 A 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2010 | 270.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 09 A 25 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2010 | 360.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS LIGAM ESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 29 DE MARCO A 16 DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2010 | 270.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 09 A 25 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2010 | 126.00 | 00009781114436 | ANDERSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAPINTURA DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 27 DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2010 | 270.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUPLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 A 25 MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2010 | 120.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DOASSENTAMENTO SANTO ANTONIO PARA ESTA CIDADETRANSPORTANDO PEQUENOS AGRICULTORES PARACOMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2010 | 2211.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2010 | 11334.75 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTADESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE ACOMPETENCIA DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2010 | 700.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NACIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTEMUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004572613400 | ELMA XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO DECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITOFGTS, RESOLUCAO 518/06 MATERIAL DE CONSTRUCAOCOLETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2010 | 180.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 14ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2010 | 60.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS DE UMA PLACA PARA DIVULGACAO DA REDE DEESGOTO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2010 | 168.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDUAS FAIXAS DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2010 | 170.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALVES DANTASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2010 | 110.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIAMUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PONCIANO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2010 | 84.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA FAIXA PARA DIVULGACAO DO ANO LETIVO DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2010 | 100.00 | 00006182158409 | CLAUDENUZIA ROSANA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARACUITE TRANSPORTANDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM SEISCARRADAS D AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO ABASTECI-MENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO A RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2010 | 80.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2010 | 895.00 | 06125693000125 | APTA ASSISTENCIA POS-VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIO COM UMA URNA PE001 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2010 | 300.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE (CONAB), TRANSPORTANDO CEREAIS(FEIJAO) PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOASBENEFICIADAS COM O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2010 | 80.00 | 00003326540442 | IRACEMA ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2010 | 80.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2010 | 220.00 | 00009621727405 | LINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2010 | 54.49 | 00002822203482 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2010 | 80.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2010 | 208.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COMERC. DE APAR. ORTOP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICADESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004320841425 | JOSE AMADEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2010 | 100.00 | 00005289969403 | JOSE NILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2010 | 230.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2010 | 30.00 | 00003274182494 | ALDENIRA DE OLIVEIRA CASADO E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A LARMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2010 | 650.00 | 11109590000101 | SORAIA STEFANIA SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA ELABORACAO DE DIGITALIZACAO DE MAPAGEOREFERENCIADO DE LOCALIZACAO PARA PROJETO DEPOSTO DE SAUDE EM ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2010 | 4485.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRILCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2010 | 17196.26 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES ABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2010 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2010 | 650.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO AO SR.BENTO FERINO GOMES POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2010 | 990.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO CATOLE PARA CAI-CARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANPORTANDO OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2010 | 1050.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO CATOLE PARA CAI-CARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANPORTANDO OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2010 | 5993.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2010 | 423.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2010 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NA AQUISICAO DE ARAME DE SOLDA DESTINADOA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2010 | 2820.12 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PATROL VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2010 | 3439.95 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2010 | 2566.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS OLEOS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES ABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2010 | 6799.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADEESPERANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2010 | 72.00 | 00010284363782 | JOSE TOMAZ DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 19 A 22 DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2010 | 270.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO22 DE MARCO A 07 DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2010 | 270.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTARECOLHENDO ENTULHOS DAS ARVORES QUANDO POLDADASNAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15DE MARCO A 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2010 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 23 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2010 | 59.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADORDE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2010 | 1550.00 | 00042874033472 | JOSE ADALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORRO DEGESSO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPALMANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO A RUA PEDRO JOSEDE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2010 | 476.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2010 | 510.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2010 | 730.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW GOLPLACA MZF0284, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2010 | 319.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATOPLACA MNJ9654, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2010 | 289.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLOOPLACA HEW5852, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2010 | 99.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS DO PROJETO DOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO ARQUITETONICO ACONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM299,06 M, NO ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DOPROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2010 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2010 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSENTENCAS JUDICIAIS, EXPEDIDAS NOS AUTOSRECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00020.2008.013.13.00-1E OUTROS, EM FAVOR DA SRª MARIA LUCINEIDE DOSSANTOS E OUTROS CONFORME MANDADO JUDICIAL261/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2010 | 198.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19 ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2010 | 499.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SENHORESMOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2010 | 120.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VASSOURAO DESTINADOAOS GARI, PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2010 | 1040.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DOSITIO SANTA RITA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDOPEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NAFEIRA LIVRE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2010 | 383.51 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO CHAPA DE FERRO E SOLDALINCOLN DESTINADO A SINALIZACAO DAS ESTRADAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009950971438 | UENDERSON SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/05/2010 | 650.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOAMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2010 | 310.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOAMBULANCIA PLACA MOU0695 VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COM EXAMEREALIZADO NO SR FRANCISCO JOSE DOS SANTOS POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOUNO PLACA MQI 2280 VINCULADO A ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2010 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOAMBULANCIA PLACA MOT8755 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2010 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULODUCATO PLACA MNJ9654 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2010 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULODUCATO PLACA MNJ9654 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2010 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULODUCATO PLACA MNJ9654 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2010 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOAMBULANCIA PLACA MOU0695 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2010 | 495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAIXA DE DIRECAO PARAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOU0695 VINCULADOSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2010 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHEMENTODE DIRECAO DIANTEIRA E BALANCEAMENTO DE RODASPASSEIO DESTINADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOU0695 VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2010 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS NO VEICULOECOSPORTE PLACA MOF7326 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2010 | 688.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOECOSPORTE PLACA MOF7326 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2010 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTODE DIRECAO DIANTEIRA SERVICO DE AMBREAGEM PARA OVEICULO ECOSPORTE PLACA MOF7326 VINCULADOSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA KIY4206 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2010 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA KIY4206 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2010 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO DOBLO PLACA HEW5852 VINCULADO SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHEMENTODE DIRECAO DIANTEIRA DESTINADO AO VEICULO DOBLOPLACA HEW5852 VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MZF0284 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/05/2010 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MZF0284 VINCULADO SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/05/2010 | 430.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAONA INSTALACAO DO VEICULO DUCATO PLACA MNJ9654VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/05/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A PAPELARIA ROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2010 | 100.00 | 00072787422420 | CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/05/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO COLOQUIO SOBREESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO E VIOLENCIA SEXUALCONTRA A CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO PELASEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/05/2010 | 545.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENSTRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/05/2010 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/05/2010 | 360.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E UMA PARA CUITE E OASSENTAMENTO SAO LUIS, TRANPORTANDO PESSOAS PARAPARTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2010 | 140.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENSPARA OLIVEDOS TRANSPORTANDO JOGADORES DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/05/2010 | 140.00 | 00031308180497 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENSPARA CUITE TRANSPORTANDO MESAS E CADEIRAS PARA ASFESTIVIDADES DA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2010 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/05/2010 | 103.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/05/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIAE ASSESSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/05/2010 | 80.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMESCITOPATOLOGICO REALIZADO EM REALIZADO EM PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2010 | 75.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EMPESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2010 | 40.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2010 | 40.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2010 | 40.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2010 | 40.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2010 | 40.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2010 | 70.00 | 00001445535467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO APAPELARIA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/05/2010 | 1194.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2010 | 1960.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A-4DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2010 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUADESTINADA AO VEICULO ECOSPORTE PLACA MOF7326VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2010 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM ROLAMENTO RODADIANTEIRA DESTINADA AO VEICULO DUCATO PLACAMNJ9654 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2010 | 1132.80 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2010 | 500.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COM EXAMESANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PESSOA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2010 | 120.00 | 00042427843415 | DR. MIRABEAU MARANHÃO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS COM CONSULTARALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2010 | 2796.60 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2010 | 378.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2010 | 541.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMAAL2030 E UMA AL2040 COM FRANQUIA DE 10000 COPIADESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE OPERIODO DE 22 DE ABRIL A 21 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2010 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA CARTUCHOLEXMARK E120, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2010 | 503.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2010 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM ATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2010 | 150.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEI-RO QUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2010 | 180.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEI-RO QUANDO NAS ATIVIDADES ATIVIDADES CULTURAIS DOGRUPO DE IDOSOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2010 | 606.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2010 | 56.30 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2010 | 218.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2010 | 844.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2010 | 1785.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2010 | 3784.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2010 | 1321.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADOA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2010 | 60.00 | 00003190173460 | JOSE AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NO CONSERTO DE INJECAO DO VEICULO GOLDE PLACA MZF0284, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2010 | 172.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/05/2010 | 100.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO AO SR.INACIO FERREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/05/2010 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/05/2010 | 230.00 | 00072788526415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/05/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO DE ACAOCOMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2010 | 30.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/05/2010 | 300.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENDA E APLICACAO DE VACINASREALIZADO EM SIMONE ROQUE DOS SANTOS POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/05/2010 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO MICROONIBUS PLACA MZF0284 VINCULADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/05/2010 | 360.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMGERAL ASPIRACAO E BANHO DE OLEO NOS VEICULOPERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/05/2010 | 350.00 | 00002586214439 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AFUNDACAO DE ACAO CONUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/05/2010 | 1020.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REFERENTE AOMESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/05/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOSCONSELHOS, REFERENTE AO MES ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/05/2010 | 10.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESDE SERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOESEVENTUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2010 | 16.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO ABORRACHARIA LOCALIZADO NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA PROJETA S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2010 | 57.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO ABORRACHARIA LOCALIZADO NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA PROJETA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2010 | 78.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOCARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NASCASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/05/2010 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE DOVEICULO CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA PARA CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADONA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOSDESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MESABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELLOCALIZADO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO AALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DECURSO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/05/2010 | 1333.00 | 02942903000117 | RR DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PERA O VEICULOONIBUS SCANIA PLACA MNC4487,VINCULADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/05/2010 | 880.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS BATERIAIS E PECASPARA O VEICULO D20 PLACA MNP7680 VINCULADO ASESCOLAS MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/05/2010 | 905.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEMDESTINADO AO VEICULO MUCRONIBUS PLACA HEW5852,VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/05/2010 | 5511.40 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/05/2010 | 1291.90 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/05/2010 | 924.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOSPRESTADOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/05/2010 | 687.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOSPRESTADOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/05/2010 | 30.00 | 00001195836406 | KARLA PAULINA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/05/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO APACIENTE MARIA EDUARDA SOARES MARTINS POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/05/2010 | 200.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TC CRANIO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2010 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIOEVERALDO PEREIRA SOUZA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2010 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2010 | 2619.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCALCONTRATADO ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2010 | 908.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCALEFETIVO ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2010 | 11234.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2010 | 6695.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE SANITARIOCONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE AMBIENTALCONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2010 | 2300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PAIFCONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2010 | 1963.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO IGD MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2010 | 2040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVOMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL/ELETIVO-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/05/2010 | 1575.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2010 | 9232.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40%/EFETIVO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/05/2010 | 2031.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/05/2010 | 6110.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40%/CONTRATADO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2010 | 1344.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2010 | 7690.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/CONTRATADO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2010 | 26809.65 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/EFETIVO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2010 | 5941.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2010 | 22550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2010 | 4961.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/MDE REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2010 | 5379.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2010 | 1183.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/05/2010 | 1995.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 METROS DE BOLODESTINADO AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2010 | 448.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/05/2010 | 50920.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2010 | 6449.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2010 | 8102.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2010 | 1789.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/05/2010 | 350.00 | 00001922409430 | DAMIANA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTAHORAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/05/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/05/2010 | 150.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/05/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2010 | 150.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/05/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/05/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2010 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/05/2010 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AOMES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/05/2010 | 425.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS ALANCHES PARA OS IDOSOS E CRIANCAS DABRINQUEDOTECA, REFERENTE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2010 | 500.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2010 | 450.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E PAES PARALANCHES DESTINADO A DIVERSOS CURSO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) , REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2010 | 118.60 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MES DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2010 | 2174.10 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2010 | 392.90 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2010 | 2250.00 | 08811836000188 | ANGIOC. CARD. INVAS. E RAD. INTERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMEANFIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO NO PACIENTE LUISLIMA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACAKIW4206 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2010 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUENECESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2010 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AM-BIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2010 | 100.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2010 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAUMA UNIDADE DO PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEMAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001566 | 31/05/2010 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2010 | 468.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFEC-COES DE ROUPAS DESTINADOS AOS IDOSOS PARAFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2010 | 233.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AORNAMENTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2010 | 332.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AORNAMENTACAO DAS SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2010 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2010 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERENCIA DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2010 | 436.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A LANCHES PARA OS IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2010 | 584.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A LANCHES PARA CURSOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2010 | 550.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NORECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2010 | 140.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NORECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2010 | 380.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NORECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2010 | 50.00 | 00040725650400 | ISIDRO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2010 | 140.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NORECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2010 | 290.00 | 00079762875400 | JOSE CARLOS ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NORECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2010 | 665.00 | 00003424955426 | JOAO NAILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOCATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO A ESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2010 | 936.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CAICARA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E CUMARUSDURANTE O MES DE ABRIL DO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2010 | 591.30 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE DURANTE OMES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2010 | 1041.60 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFOR. ESPEC.DO TERMODE REFER, RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ASSENT.PADREASSIS PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2010 | 852.48 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTECONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNODA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REF., RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BEN-TO,SAO JOSE E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2010 | 1460.16 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTEA CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALU-DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E ASSENTAMENTO SAO LUISREFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2010 | 882.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2010 | 450.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2010 | 665.00 | 00003424955426 | JOAO NAILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOCATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO A ESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2010 | 504.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CAICARA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E CUMARUSDURANTE O MES DE ABRIL DO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2010 | 78.40 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOR. ESPEC.DO TERMODE REFER, RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ASSENT.PADREASSIS PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2010 | 218.70 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE DURANTE OMES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2010 | 331.52 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTECONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REF., RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BEN-TO,SAO JOSE E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2010 | 973.44 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTEA CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALU-DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E ASSENTAMENTO SAO LUISREFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2010 | 378.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2010 | 720.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO AZEVEDOPARAALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2010 | 450.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2010 | 1296.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA, CATOLEDOA AMAROS, CATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOSMARREIROS PARA O GRUPO ESCOLAR PLINIO LEMOS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2010 | 2850.99 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/06/2010 | 146.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MESA DE SINUCADESTINADO A REALIZACAO DE TORNEIO QUANDO EMCOMENORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/06/2010 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/06/2010 | 5.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR COMO A CASA DOCONSELHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/06/2010 | 250.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CINCO CARRADAS D AGUA DESTINADAS AOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/06/2010 | 252.00 | 00042200237472 | JOSE IRAN DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS E CADEIRASDESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/06/2010 | 640.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DOSITIO SANTA RITA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDOPEQUENOS AGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NAFEIRA LIVRE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/06/2010 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/06/2010 | 11500.00 | 11112852000197 | PAULO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DEINFRA ESTRUTURA COMPREENDENDO PALCO, SOM,ILUMINACAO E GERADOR, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE, REALIZADO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/06/2010 | 17500.00 | 11112852000197 | PAULO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAODAS BANDAS CASCA DE COCO, SAIA JUSTA, FLOR DA PELEE FORRO VIP, PARA AS FESTIVIDADES REFERENTE ACOMEMORACAO POLITICA DESTA CIDADE REALIZADO NOSDIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/06/2010 | 200.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/06/2010 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHE-NOON POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/06/2010 | 29.03 | 00040952126400 | JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/06/2010 | 80.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO PRE-VESTIBULAR PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/06/2010 | 310.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA SALGADOSDESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERREDICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/06/2010 | 1281.15 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS E FRALDAS PARADISTRIBUICAO DESTINADOS AS GRAVIDAS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/06/2010 | 1003.66 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOSDESTINADO A BRINQUENDOTECA DESTE MUNICIPIO, DOPROGRAMA PISO BASICO DE TRANSICAO (PBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/06/2010 | 341.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/06/2010 | 147.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO A CURSOS PARA O PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/06/2010 | 12845.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/06/2010 | 2854.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/06/2010 | 2190.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/06/2010 | 2279.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2010 | 1588.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/06/2010 | 3515.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/06/2010 | 2138.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2010 | 3088.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/06/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIAE ASSESSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2010 | 234.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SENHORESMOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUICONDUZINDOS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2010 | 120.00 | 00005046979438 | JURACY BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DESANTA FE-SOLANEA-PB PARA PARTICIPACAO DO CURSO DECAPACITACAO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVOFORMULARIO DO CADASTRO UNICO, REALIZADO DO DIA 08A 11 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/06/2010 | 211.82 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO FORNECIMENTO DE FEIJOADA PARACOMEMORACAO DA REINAGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAODO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENPAC CENTRODE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2010 | 1634.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SA-FRA 2009/2010 DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2010 | 180.00 | 00095277455434 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIROQUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DOS EVENTOSREALIZADOS NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DESTINADOS AOS GRUPOS DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2010 | 11451.83 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DEBITO DEESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2010 | 2225.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2010 | 77.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2010 | 216.03 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSINATURA DEINTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS RELATIVO AOPERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2010 | 940.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA LAMINA RETA 3/4X13 FUROS - TOPCO DESTINADO A MAQUINA PATROL,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2010 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSENTENCAS JUDICIAIS, EXPEDIDAS NOS AUTOSRECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00020.2008.013.13.00-1E OUTROS, EM FAVOR DA SRª MARIA LUCINEIDE DOSSANTOS E OUTROS CONFORME MANDADO JUDICIAL261/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2010 | 500.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERV. PREST. NA CONFECCAO DE UMPAR DE TRAVES EM FERRO GALVANIZADO DE 0,75 M,MMEDINDO DOIS TRAVESSOES SENDO CADA UM DE 7.52METROS E QUATRO POSTES SENDO CADA UM DE 3 METROSDE ALTURA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CATOLEDE BIBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A PRIMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2010 | 119.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA EXAMEECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM PACIENTEJOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2010 | 250.00 | 00004540671430 | LAUDECI FERREIRA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2010 | 217.18 | 00003189351473 | ANA CLAUDIA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2010 | 80.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2010 | 280.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2010 | 400.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OCULOS COMPLETO LENTESE ARMACOES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/06/2010 | 70.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/06/2010 | 280.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/06/2010 | 50.00 | 00001694512401 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/06/2010 | 320.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA QUISICAO DE OCULO DE GRAU PARAPESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/06/2010 | 200.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/06/2010 | 180.00 | 00005985458407 | JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 03 A 10 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACAKIW4206 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/06/2010 | 150.00 | 00013264915472 | DR. JOSE ADAINO BARROS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMEENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTEJUVENAL FAUSTINO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/06/2010 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS ARMARIOS, ARQUIVOS E CADEIRAS DOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO NARUA HOARICIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2010 | 120.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS ARMARIOS E ARQUIVOS DO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/06/2010 | 432.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO TREVO DECUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE OPERIODO DE 23 DE MARCO A 20 DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/06/2010 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/06/2010 | 162.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOPAVILHAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTACIDADE,REALIZADA NO DIA 12 E 13 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/06/2010 | 432.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA, NOPERIODO DE 05 DE ABRIL A 06 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/06/2010 | 510.00 | 00004572613400 | ELMA XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO DECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITOFGTS, RESOLUCAO 518/06 MATERIAL DE CONSTRUCAOCOLETIVO, REFERENTE AO MES MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/06/2010 | 640.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE NOVE VIAGENS DO SITIO ALGODAO PARAESTA CIDADE CONDUZINDO PEQUENOS AGRICULTORES PARACOMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 07 DE MARCO A 25 DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/06/2010 | 420.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTACIDADE AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTAROSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/06/2010 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA, REFERENTE AO MES MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/06/2010 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MU-NICIPIO AO TREVO E AS CIDADES PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 23DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2010 | 450.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS QUE LIGAM AS ESTRADAS DESTACIDADE AO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE O PERIODO DE 26 MARCO A 23 DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2010 | 360.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS QUE LIGAM AS ESTRADAS DESTACIDADE AO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE O PERIODO DE 24 MARCO A 16 ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/06/2010 | 432.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS QUE LIGAM AS ESTRADAS DESTACIDADE AO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTAROSA,DURANTE O PERIODO DE 26 MARCO A 22 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/06/2010 | 324.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS QUE LIGAM AS ESTRADAS DESTACIDADE AO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTAROSA,DURANTE O PERIODO DE 12 DE MARCO A 02 ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/06/2010 | 360.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTACIDADE AO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 11 DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2010 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTACIDADE AO TREVO DE CUITE,PICUI E BARRA DE SANTAROSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 23DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/06/2010 | 432.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS QUE LIGAM AS ESTRADAS DESTACIDADE AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 22 DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/06/2010 | 72.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS QUE LIGAM AS ESTRADA DESTACIDADE AO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE PERIODO DE 08 A 11 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/06/2010 | 432.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DOS MATOS QUE LIGAM AS ESTRADAS DESTA CIDADEAO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA,DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 22 DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/06/2010 | 525.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/06/2010 | 432.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTACIDADE AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 17 DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/06/2010 | 576.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS LIGAM ESTA CIDADE AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,DURANTE O PERIODO DE 19 DE ABRIL A 20 DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/06/2010 | 432.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO A 22 DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/06/2010 | 126.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA MONTAGEM DO PAVILHAO PARA FESTIVIDADES DA FESTADO PADROEIRO DESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 12 E 13DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/06/2010 | 432.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTACIDADE AO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 22 DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/06/2010 | 270.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DOS MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA,DURANTE O PERIODO DE 11 A 27 DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2010 | 432.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARCO A 14 DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2010 | 180.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 06 A 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2010 | 108.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTACIDADE AO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/06/2010 | 120.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO QUANDONAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOSDURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/06/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AZUS COPYCENTER COM. E SERV. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/06/2010 | 408.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/06/2010 | 544.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/06/2010 | 150.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AOSENSAIOS DA QUADRILHA PARA SE APRESENTAREM NASFESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/06/2010 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMEHISTOPOLOGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/06/2010 | 110.00 | 00032346263400 | DR. JOSE LUIS S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO COMEXAME ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/06/2010 | 100.00 | 08833691000116 | CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2010 | 100.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/06/2010 | 400.00 | 00008502711423 | JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE INGRESSOS PARA OPARQUE DE DIVERSAO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM ASCRIANCAS DESTA CIDADE, QUANDO EM FESTIVIDADES DAFESTA DO PADROEIRO REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DEJUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A ENDOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2010 | 140.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2010 | 2365.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2010 | 200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS APACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/06/2010 | 240.00 | 00042427843415 | DR. MIRABEAU MARANHÃO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS COM CONSULTARALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2010 | 1480.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/NCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A AZUS COPY CENTER COM. ESERV. LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2010 | 2500.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2010 | 950.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADORDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIROFERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2010 | 3800.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/06/2010 | 680.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/06/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/06/2010 | 100.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEMDO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/06/2010 | 413.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/06/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/06/2010 | 7008.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/06/2010 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTA AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/06/2010 | 1975.43 | 00097726370653 | MARCO VINICIUS CANELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TERMO DE RECISAO DE CONTRATOTRABALHISTA COMO DENTISTA NO PERIODO DE 01 DE MAIO2005 A 18 JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/06/2010 | 100.00 | 00002476047473 | JERUSA LUZIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/06/2010 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/06/2010 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NACIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTEMUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/06/2010 | 93.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE DAVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATADE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/06/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUASSHARP, AL 2030 E AL 2040 COM FRANQUIA DE 10000COPIAS DURANTE O PERIODO DE 24 MAIO A 21 DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2010 | 750.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO SEGURANCA NESTA CIDADE NOS DIAS 12A 13 DE JUNHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOPADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/06/2010 | 3985.23 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOCONSUMO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/06/2010 | 3495.33 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADOS AOCONSUMO DO CAMINHAO FOR E TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2010 | 1090.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS,DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/06/2010 | 90.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA CONTRATACAODE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIOAZEVEDO PARA ALGODAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/06/2010 | 512.30 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS OLEOS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAMOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/06/2010 | 5555.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2010 | 60.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2010 | 70.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2010 | 80.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/06/2010 | 560.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARACAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, DUAS DEPICUI PARA OS SITIOS CUNHA E SAO MIGUEL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO E UMA DE CUITE PARA ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO TRANSLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/06/2010 | 30.00 | 00009256781476 | JOSICLEIDE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003780853442 | JOSE JANICLEIDE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008964797493 | MISHELIANE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2010 | 30.00 | 00007984986410 | OZINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2010 | 30.00 | 00009239180435 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004652241488 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2010 | 30.00 | 00045313180487 | GERALDA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006226048484 | ANA EMILIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2010 | 30.00 | 00002643973470 | MARINALVA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2010 | 50.00 | 00001445535467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2010 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006489075466 | MARIA JOSE DE SOUZA BERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/06/2010 | 30.00 | 00009256714442 | JEANE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/06/2010 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHE-NOON POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003917414465 | ROSA MARIA INACIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/06/2010 | 30.00 | 00009256743469 | MARILUCE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003622300485 | MARIA HOSANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/06/2010 | 50.00 | 00007067647495 | ALEX DOS SANTOS FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/06/2010 | 50.00 | 00005473580408 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/06/2010 | 50.00 | 00002336358743 | HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/06/2010 | 50.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/06/2010 | 50.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/06/2010 | 50.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/06/2010 | 50.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/06/2010 | 50.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/06/2010 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/06/2010 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/06/2010 | 50.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006316701497 | NAELY PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/06/2010 | 30.00 | 00009258941411 | JANILE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006993872480 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003353404406 | MARINICE CIPRIANO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004013463407 | JORGIANO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008125728406 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008259103400 | LUCINEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2010 | 30.00 | 00009316860407 | ALVANICE QUEIROZ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2010 | 30.00 | 00002927257442 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/06/2010 | 50.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2010 | 50.00 | 00009258936418 | GEIZIANE LUCENA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2010 | 50.00 | 00007668763490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/06/2010 | 25.00 | 00006832569475 | ROSANGELA TAMIRIS BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2010 | 30.00 | 00009099622430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003420545460 | ANTONIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004138102400 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2010 | 25.00 | 00005808974437 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004652239408 | AMELIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006808215464 | ROSALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004100175400 | LUCINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003160344444 | MARIA DAS VITORIAS SIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004801603416 | ELINEIDE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2010 | 30.00 | 00007863498759 | MARIA DAS MERCES SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2010 | 30.00 | 00005683061474 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006561379403 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008702056410 | KALINA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004725333476 | RUBIA CRISTINA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004650589495 | MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2010 | 30.00 | 00002759804488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2010 | 30.00 | 00005232471414 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008409925486 | JANYERE CLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/06/2010 | 30.00 | 00005325185438 | JOSILANDIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/06/2010 | 30.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2010 | 30.00 | 00007194092417 | CICERO GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003622229403 | MARIA DAS GRAÇAS ROQUE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006140477492 | MARIA SANTANA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2010 | 30.00 | 00005918492402 | MARIA DAS MERCÊS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2010 | 230.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008249177401 | JOSEFA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2010 | 30.00 | 00039281592835 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2010 | 50.00 | 00099876124315 | JOSE OSEIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2010 | 50.00 | 00006166804490 | MARIA LUCICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/06/2010 | 80.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2010 | 100.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2010 | 30.00 | 00005767922411 | JOSEBERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2010 | 30.00 | 00002658687427 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2010 | 30.00 | 00004414353432 | AUCIDA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2010 | 30.00 | 00005769471484 | LUCRECIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2010 | 30.00 | 00006321253499 | LUSIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/06/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2010 | 130.00 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EMPACIENTE LUIS LIMA COSTA, RESINDENTE A RUA MANOELCASADO CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2010 | 200.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME TCCRANIO REALIZADO NO PACIENTE LUIS LIMA COSTARESIDENTE NA RUA MENOEL CASADO CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/06/2010 | 5098.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/06/2010 | 16328.66 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2010 | 1223.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS,DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/06/2010 | 700.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDIOEN. E DIAGNOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTACOLONOSCOPIA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/06/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2010 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA FECHADURA PORTAFIESTA/KA E UMA MACANETA INT. PORTA FIESTA STREETDIANT/TD DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETEAMBULANCIA PLACA MOU 0695 VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/06/2010 | 377.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DIGITALDESTINADOS AS FESTIVIDADES DA REINAUGURACAO DAREFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2010 | 50.00 | 00005596216470 | ANTONIA TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2010 | 80.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/06/2010 | 30.00 | 00002725562465 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/06/2010 | 50.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/06/2010 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/06/2010 | 30.00 | 00010012878430 | ADRIANA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/06/2010 | 30.00 | 00003437734490 | LINDALVA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/06/2010 | 30.00 | 00009258940440 | ADRIANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/06/2010 | 30.00 | 00009256710455 | LILIANE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2010 | 30.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/06/2010 | 30.00 | 00007779926478 | ANTONIA DA SILVA SANTOS FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/06/2010 | 100.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DEDIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS SCANIA PLACAMNC4487 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/06/2010 | 150.00 | 00005357301441 | JOSINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOYQUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/06/2010 | 330.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM FECHO DE MOLADESTINADO AO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA MMQ 0992LOCADO PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/06/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/06/2010 | 520.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP8.000 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/06/2010 | 510.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA HD EXTERNO 1 TERABART SANSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/06/2010 | 200.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO QUANDO EM REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE PEDRO VIERA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/06/2010 | 580.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DOIS MIL E NOVECENTOS SALGADOS DESTINADOS ASFESTIVIDADES DA INAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAODO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2010 | 600.00 | 00002437357408 | CRISTIANO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS COM UMA CIRURGIADE FISTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIALISEREALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/06/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM ATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/06/2010 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2010 | 310.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA SALGADOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERREDICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/06/2010 | 120.00 | 00042427843415 | DR. MIRABEAU MARANHÃO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO COMCONSULTA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2010 | 300.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMAPLICACAO E VACINACAO HPV(ONCAGENICA), REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2010 | 540.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMENCADERNACOES, BORRACHA CONFECCAO E APLICACAO EMCARIMBO AUTOMATICO E FICHAS DE CADASTRO, GERAL EPONTUARIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2010 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AM-BIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2010 | 6564.30 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 2ª MEDICAO DOSSERVICOS DE DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2010 | 180.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOSE CAMISETASDESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO POSTODE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2010 | 50.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2010 | 170.00 | 00003113673488 | VALDERI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2010 | 450.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VINTE E CINCOCAMISETAS PADRONIZADAS DESTINADO A DOACAO COM ABANDA ELOS COMO INCENTIVO AS MANISFESTACOESARTISTAS E CULTURAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2010 | 2555.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSENTENCAS JUDICIAIS, EXPEDIDAS NOS AUTOSRECLAMACAO TRABALHISTA Nº 000103.2008.01300-0,EM FAVOR DO SR MARCOS VINICIUS CANELA CONFORMEMANDADO JUDICIAL 28062010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2010 | 452.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2010 | 420.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2010 | 150.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM PADRAO ESPORTIVODESTIANADO A DOACAO COM O TIME DE FUTEBOL GALLYXDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2010 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEI-RO QUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2010 | 202.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NOSR. LUIS LIMA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2010 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CABECOTE PRESTADO NOVEICULO GOL PLACA KIW 4206 LOCADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2010 | 80.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COM SONSULTA MEDICAPRESTADA A MENOR LIVIA FREIRES DE MELO POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2010 | 621.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADA A RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2010 | 1053.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DA VIGILANCIASANITARIA CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DA VIGILANCIASANITARIA CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIOEFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2010 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2010 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDEBUCAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2010 | 812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDEBUCAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENTE DEENFERMAGEM PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES ME JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2010 | 178.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2010 | 7060.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2010 | 10506.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2010 | 491.25 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2010 | 1563.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO IGDNESTE MUNICIPIO REFERENTE OO MES ME JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2010 | 2300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALPAIF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR/ELETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2010 | 2040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2010 | 140.80 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2010 | 2063.85 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2010 | 183.60 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2010 | 2064.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2010 | 467.60 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADA A RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2010 | 2306.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2010 | 2909.20 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2010 | 685.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2010 | 6110.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNBEB40%/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2010 | 1344.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% /CONTRATADOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2010 | 9450.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2010 | 2084.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2010 | 22250.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNBEB40%/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2010 | 4895.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2010 | 26378.43 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2010 | 5815.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2010 | 5379.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2010 | 1183.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2010 | 8832.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2010 | 1943.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2010 | 134.10 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZSITUADO A RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2010 | 4345.20 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2010 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAUMA UNIDADE DO PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEJUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2010 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADONA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOSDESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MESMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2010 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVELLOCALIZADO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO AALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DECURSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,REFERENTEAO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2010 | 173.10 | 07499586000120 | CASA FERREIRA MATERIAL DE CONTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2010 | 2091.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2010 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2010 | 8102.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2010 | 50426.42 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2010 | 6449.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2010 | 680.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2010 | 768.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2010 | 593.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A LANCHES PARA CURSOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2010 | 539.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TREBALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | CONST/EQUIPAR SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2010 | 510.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS MULTI USO E DUASMESAS PLASTICAS DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2010 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERENCIA DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOLOTADO NO GEBINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2010 | 72.67 | 09131978000167 | FLADEMIR FRANKLIN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2010 | 150.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTA)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2010 | 150.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2010 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR EM AULAS DEREFORCO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2010 | 510.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) EM UM TOTALDE OITENTA HORAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2010 | 100.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM DUASVIAGENS DO SITIO SAO MIGUEL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA BARRA DE SANTA ROSA TRANSPORTANDOPESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2010 | 22.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PROGEM PRETOPLANTAS DE ENGENHARIA DO PROJETO DA CAIXA D AGUADESTINADO AO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2010 | 479.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2010 | 288.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2010 | 220.48 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSINATURA DEINTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS RELATIVO AOPERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2010 | 1159.39 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 16 MAIO A 15 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2010 | 250.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM BULK INK HP PARAIMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2010 | 90.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA TINTA HP PARAIMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00039160262400 | MARIA IRACI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOFUNCIONARIOS QUE PRESTA SERVICOS POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2010 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2010 | 70.00 | 00002822203482 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/07/2010 | 1400.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAODE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIOCATOLE AO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AOSMESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/07/2010 | 1295.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONTRATACAODE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIOAZEVEDO PARA ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/07/2010 | 700.00 | 00003424955426 | JOAO NAILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOCATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO A ESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/07/2010 | 693.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/07/2010 | 663.04 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTELOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REF., RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BEN-TO,SAO JOSE E ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/07/2010 | 742.50 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/07/2010 | 142.55 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DO VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR. ESPC. DO TERMODE REFERENCIA, REFERENTE AO ROTEIRO SITIO ASSENT.PADRE ASSIS PARA ESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/07/2010 | 376.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2010 | 856.80 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DO VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CAICARA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E CUMARUSDURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2010 | 2232.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEIC.PARA LOC.DEALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO REF. AO ROTEIRO DOSSITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS,CATOLE DOSTUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARA O GRUPOESCOLAR PLINIO LEMOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/07/2010 | 1676.48 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS SOSSEGO, SAO BENTOE ASSENTAMENTO SAO LUISREF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2010 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AOMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2010 | 360.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE ARTESANATO (DECORACOES EM GARRAFAS)PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/07/2010 | 93.00 | 08818536000120 | J.G NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSAS TINTASDESTINADO AS PLACAS DE SINALIZACAO DA ENTRADA ESAIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/07/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/07/2010 | 1930.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/07/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/07/2010 | 1050.00 | 00061934615404 | NILVALDO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DOZEVIAGENS PARA PICUI E NOVE PARA CUITE CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MXJ 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/07/2010 | 14837.52 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/07/2010 | 4983.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/07/2010 | 3989.49 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/07/2010 | 3991.62 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2010 | 5063.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/07/2010 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/07/2010 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM UM EXAME DEULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL REALIZADO EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS CONST. E REC. DE CAL | CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/07/2010 | 29429.52 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCAO CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRAMEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DEPAVIMENTANTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO NASRUAS ELIEZER FRANCISCO, ANTONIO PEREIRA E ANISIOPONCIANO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/07/2010 | 2239.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABIlIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/07/2010 | 276.63 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/07/2010 | 11279.01 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA DEJUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/07/2010 | 2874.73 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS,REFERENTE AS COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/07/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/07/2010 | 240.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DESANTA ROSA DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 09DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/07/2010 | 288.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DOS MATOS QUE LIGAM AS ESTRADAS DESTACIDADE AO TREVO DE PICUI, CUITE E BARRA DE SANTAROSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/07/2010 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/07/2010 | 360.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUPLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 21 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/07/2010 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/07/2010 | 360.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 23 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/07/2010 | 360.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 07 DE MAIO A 03 DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/07/2010 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 23 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/07/2010 | 240.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DESANTA ROSA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 09DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/07/2010 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/07/2010 | 108.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO BALDE DO ACUDE DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 14 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/07/2010 | 360.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MARCO A 05 DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/07/2010 | 360.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 23 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/07/2010 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS LIGAM ESTA CIDADE AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 17 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/07/2010 | 120.00 | 00007014981455 | ISAAC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/07/2010 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/07/2010 | 360.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO TREVO DECUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE OPERIODO DE 21 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/07/2010 | 560.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NOROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/07/2010 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/07/2010 | 108.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 07 A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/07/2010 | 360.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 20 ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/07/2010 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/07/2010 | 90.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 14 A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/07/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO N210/2010 FIRMADO ENTRE A UNDIME E A PREFEITURAMUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/07/2010 | 113.13 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2010 | 874.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2010 | 865.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2010 | 763.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES EFLUIDO FREIO DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/07/2010 | 31.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO CIDE EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/07/2010 | 180.00 | 00000858254760 | JOAO NICACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS SOSSEGO AO TREVOQUE LIGAM AS CIDADES DE PICUI, BARRA E SANTA ROSA E PICUI, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHODO CORRENTE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/07/2010 | 180.00 | 00020645422487 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIASTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, BARRA DE SANTA EPICUI, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DOCORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DOCONSELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/07/2010 | 4.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/07/2010 | 247.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAPRACA, SITUADO A RUA ELIEZER FRANCISCO CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/07/2010 | 7126.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DERESPONSABIlIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/07/2010 | 475.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/07/2010 | 310.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOU0695, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/07/2010 | 533.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOT8755, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/07/2010 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDIOEN. E DIAGNOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DEENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/07/2010 | 60.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM BLOCOS DESOLICITACAO DE EXAMES DESTINADO AO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/07/2010 | 151.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/07/2010 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/07/2010 | 80.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/07/2010 | 100.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/07/2010 | 80.00 | 00002885992417 | MARIA IOLANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/07/2010 | 605.50 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM FECHO DE MOLA EEMBURACHAMENTO PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACAMNF 2559 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/07/2010 | 1500.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARAMANUTENCAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MNF2559, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/07/2010 | 500.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOGERAL NA BOMBA E NO BICO INJETORES COM MONTAGEM EDESMONTAGEM DA MESMA NO VEICULO MICROONIBUS PLACAMNF 2559,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/07/2010 | 3730.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA OVEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC 4487, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/07/2010 | 965.00 | 09156209000113 | J.ALDY.K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOGERAL NA BOMBA E NO BICO INJETORES COM DESMONTAGEME MONTAGEM DA MESMA PARA O VEICULO ONIBUS SCANIAPLACA MNC 4487, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/07/2010 | 1065.60 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTELOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNODA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REF., RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BEN-TO,SAO JOSE E ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/07/2010 | 657.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE DURANTE OMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/07/2010 | 450.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARAESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/07/2010 | 1302.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFOR. ESPEC.DO TERMODE REFER, RELATIVO AO ROTEIRO SITIO ASSENT.PADREASSIS PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/07/2010 | 936.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CAICARA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E CUMARUSDURANTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/07/2010 | 980.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/07/2010 | 2265.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNF 2559,VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/07/2010 | 2892.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487, VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/07/2010 | 15.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PLACA EM ALUMINIODIANTEIRA NO VEICULO FIAT PLACA NQI 2280,DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/07/2010 | 70.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/07/2010 | 25.00 | 24109167000153 | ARTVIDRO COMERCIAL DE VIDRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS VIDROS DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 8755, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/07/2010 | 30.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOT8755, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/07/2010 | 80.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/07/2010 | 100.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/07/2010 | 700.00 | 00003424955426 | JOAO NAILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOCATOLE, ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO A ESTACIDADE, DURANTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/07/2010 | 980.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE AQUATORZE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS ALGODAO E SAO MIGUEL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/07/2010 | 420.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, REFERENTE AO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/07/2010 | 1622.40 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALU-DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS SOSSEGO, SAO BENTO EASSENTAMENTO SAO LUISREF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/07/2010 | 454.09 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIROFERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/07/2010 | 420.19 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO RELEFOTOELETRICO ELAMPADA MISTA AVANTT DESTINADA A ILUMINACAO DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/07/2010 | 348.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA PARA SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/07/2010 | 1106.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASPERMANENTES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, PARA SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/07/2010 | 45.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM UMAUROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA REALIZADO EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2010 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVELLOCALIZADO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO AALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DECURSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2010 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DESANTA ROSA PARA PARTICIPA DA OFICINA SOBREEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2010 | 2728.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PASSARELA NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/07/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/07/2010 | 35.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA OFICINASOBRE O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, PROMOVIDA PELOSEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/07/2010 | 86.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEMDO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/07/2010 | 110.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORAT. DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/07/2010 | 2240.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CINCO URNA E DOISCOBERTURA DE FLOR E CINCO MORTALHA PARASEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/07/2010 | 230.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/07/2010 | 95.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AEXAMES LABORATORIAS REALIZADO NO SR NAILSONANISIO MARTINS POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/07/2010 | 270.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE ACAMPANHA DA VACINACAO DOS IDOSOS POLIO D H1N1 NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/07/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/07/2010 | 60.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOSALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/07/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM ATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/07/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/07/2010 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/07/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIAE ASSESSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/07/2010 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA DO ENCONT. REG. DOSPLANOS MUNICIPAIS DE EDUC. E PLANOS DE CARREIRA EREMUNERACAO DO MAG. E DOS PROF. DA EDUC.,PROMOVIDOPELA UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/07/2010 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTAHORAS AULAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTOCRUZ PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/07/2010 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/07/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/07/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/07/2010 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/07/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/07/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/07/2010 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR EM AULAS DEREFORCO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/07/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/07/2010 | 150.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/07/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/07/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/07/2010 | 150.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/07/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/07/2010 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/07/2010 | 150.00 | 00039355898835 | FLAVIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/07/2010 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE ARTESANATO (DECORACOES EM GARRAFAS)PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AO MESJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/07/2010 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEI-RO QUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2010 | 250.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE07 (SETE) BOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2010 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2010 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MU-NICIPIO AO TREVO E AS CIDADES PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 22DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/07/2010 | 720.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE NOVE VIAGENS DO SITIO ALGODAO PARAESTA CIDADE CONDUZINDO PEQUENOS AGRICULTORES PARACOMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 27 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/07/2010 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTACIDADE AO TREVO DE CUITE,PICUI E BARRA DE SANTAROSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 22DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/07/2010 | 219.03 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSINATURA DEINTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS RELATIVO AOPERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2010 | 1203.31 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DA ZONA URBANAE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2010 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/07/2010 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM O CURSO DE ENFERMAGEM O PARTHE-NOON POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003895116416 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/07/2010 | 30.00 | 00009620033442 | SEBASTIAO QUEIROZ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007153207422 | JOSE NAILSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/07/2010 | 30.00 | 00009258988485 | LUCICLEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007974029420 | EDILEIDE SIMAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/07/2010 | 30.00 | 00009258936418 | GEIZIANE LUCENA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007863498759 | MARIA DAS MERCES SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008125728406 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008271181475 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007984986410 | OZINALDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007167292451 | CLAUDECIR MARQUES LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/07/2010 | 30.00 | 00006808215464 | ROSALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2010 | 30.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/07/2010 | 50.00 | 00016629217802 | EDJANIRA BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2010 | 70.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2010 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003160344444 | MARIA DAS VITORIAS SIPRIANO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004751997408 | MARIZALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003970968445 | MARIA LENILDA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008820068435 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/07/2010 | 30.00 | 00002818677475 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/07/2010 | 30.00 | 00009099622430 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/07/2010 | 50.00 | 00006166804490 | MARIA LUCICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/07/2010 | 30.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/07/2010 | 30.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007256369476 | JOSELANDIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/07/2010 | 30.00 | 00000793178479 | MARIA APARECIDA AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003811803441 | ALESSANDRA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/07/2010 | 50.00 | 00005767922411 | JOSEBERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/07/2010 | 30.00 | 00002643973470 | MARINALVA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/07/2010 | 30.00 | 00002947149440 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2010 | 30.00 | 00009239180435 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004650589495 | MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/07/2010 | 30.00 | 00006099907483 | MARIA DA LUZ DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/07/2010 | 30.00 | 00002759804488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/07/2010 | 30.00 | 00005232471414 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003622300485 | MARIA HOSANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003622229403 | MARIA DAS GRAÇAS ROQUE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/07/2010 | 30.00 | 00006140477492 | MARIA SANTANA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003106169486 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/07/2010 | 30.00 | 00002725562465 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004652239408 | AMELIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008305353494 | JOSENILDA DA ARAUJO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008369854435 | JOSE NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007067647495 | ALEX DOS SANTOS FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004100175400 | LUCINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/07/2010 | 30.00 | 00009256781476 | JOSICLEIDE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003780853442 | JOSE JANICLEIDE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004258744433 | JOSE ROBERTO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/07/2010 | 30.00 | 00005325185438 | JOSILANDIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004652241488 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/07/2010 | 30.00 | 00009256743469 | MARILUCE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2010 | 50.00 | 00007548347430 | EDIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003523247403 | UBITAILZA DOS SANTOS COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004749304409 | HELENA MARIA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003060213402 | REJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/07/2010 | 30.00 | 00006869778400 | LUCINALVA FERNANDES DOS SANTOAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/07/2010 | 30.00 | 00001981201416 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2010 | 50.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003688081498 | LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008259103400 | LUCINEIDE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2010 | 30.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004725333476 | RUBIA CRISTINA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/07/2010 | 30.00 | 00004138102400 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007668763490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/07/2010 | 30.00 | 00010044006403 | LUCIENE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2010 | 30.00 | 00005808974437 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2010 | 30.00 | 00009099621469 | LUCRECIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008369851410 | ELIDA SUELI MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2010 | 30.00 | 00005327885402 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008305354466 | MARIA CLAUDINEIDE LUCENA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007533022416 | CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003420545460 | ANTONIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2010 | 30.00 | 00092994911434 | SEVERINA MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2010 | 30.00 | 00005241409440 | CLAUDIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/07/2010 | 30.00 | 00005425083467 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/07/2010 | 30.00 | 00002336358743 | HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/07/2010 | 30.00 | 00006832569475 | ROSANGELA TAMIRIS BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/07/2010 | 30.00 | 00008409925486 | JANYERE CLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/07/2010 | 230.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/07/2010 | 230.00 | 00007117735481 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO PLACA NQI 2280 VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2010 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOU 0695 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2010 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO FIAT DUCATO PLACA MNJ 9654 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2010 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO PLACA NQI 2310 VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2010 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOT 8755 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2010 | 72.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS CAMARA DE ARDESTINADOS AO VEICULO DUCATO UTI MOVEL PLACA MNV1482 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2010 | 184.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CAMARA E DOISPROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPAPLACA DNQ 5281 VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2010 | 993.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS DECONSUMO DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADOA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/07/2010 | 2229.60 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2010 | 810.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2010 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CAMARA E TRESPROTETORES DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACAMNF 2559 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2010 | 396.87 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2010 | 1482.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOSA REALIZACAO DE CURSOS COM OS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTAMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2010 | 2071.70 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AFARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DA ACAOSOCIAL FAMAS (PETI), PARA AS COMEMORACOES DO DIASETE DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2010 | 1044.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2010 | 261.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS E PAES PARAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2010 | 250.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERENCIA DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2010 | 398.85 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2010 | 470.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2010 | 425.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DELIMPEZA DESTINADO AO O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2010 | 345.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOSDESTINADO AOS IDOSOS DO PROGRAMA PISO BASICO DETRANSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2010 | 591.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2010 | 540.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AOS IDOSOS DO PROGRAMA DO PISO BASICO DETRANSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2010 | 585.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E PAES PARAMERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2010 | 270.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS DESTIMADO AOSIDOSOS DO PROGRAMA DE PISO BASICO DE TRANSICAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2010 | 337.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTIMADOAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2010 | 800.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENSDAS FESTIVIDADES DE ENANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2010 | 200.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAUMA UNIDADE DO PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2010 | 764.40 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2010 | 1460.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2010 | 6110.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB40%/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2010 | 1344.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40%/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2010 | 22530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40%/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2010 | 4956.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40%/EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2010 | 26089.43 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2010 | 5739.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2010 | 11410.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2010 | 2510.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2010 | 8502.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2010 | 1870.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2010 | 5379.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2010 | 1183.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2010 | 776.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2010 | 2120.60 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2010 | 547.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADO ARUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2010 | 1260.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2010 | 457.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004572613400 | ELMA XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO DECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITOFGTS, RESOLUCAO 518/06 MATERIAL DE CONSTRUCAOCOLETIVO, REFERENTE AO MES JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2010 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2010 | 280.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBA-NOS (LIXO) PROVINIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2010 | 51160.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRATACAO/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2010 | 11270.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2010 | 6449.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2010 | 1418.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2010 | 3292.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2010 | 601.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2010 | 8272.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2010 | 1819.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2010 | 140.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELOSR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DEREGULACAO - SISREG III NO PERIODO DE 27 A 30 DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACAKIW4206 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2010 | 200.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2010 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PSF/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2010 | 2619.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PSF SAUDEBUCAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2010 | 812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDEBUCAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2010 | 178.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2010 | 14063.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2010 | 2201.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2010 | 5530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2010 | 1216.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO ESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB AGENTE DESAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PAB AGENTEDE SAUDE/CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DAVIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DAVIGILANCIA AMBIENTAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTECOMUNITARIO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2010 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTECOMUNITARIO/EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2010 | 749.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRADA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2010 | 779.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2010 | 9983.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2010 | 60.00 | 00005712995476 | CYNTHIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2010 | 150.00 | 00002939531471 | MARIA JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2010 | 1300.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALPAIF/CANTRATADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2010 | 1563.08 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALIGD/CANTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHOTUTELAR/ELETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2010 | 2040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2010 | 2190.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTA BASICA COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/08/2010 | 1656.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/08/2010 | 6817.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AOSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/08/2010 | 13275.47 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AOSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/08/2010 | 359.70 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2010 | 3512.37 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/08/2010 | 3684.90 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO FOR,TRATOR E MERCEDES VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/08/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A PAPELERIA ROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/08/2010 | 226.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES EFLUIDO DE FREIO DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOSPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/08/2010 | 5261.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTESAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2010 | 262.60 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FERRO DE CONSTRUCAODESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PASSARELA NA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2010 | 247.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINDO)TOALHAS DE BANHO DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ,SITUADA A RUA PROJETADA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/08/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/08/2010 | 158.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NASRª. MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/08/2010 | 1200.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/08/2010 | 360.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO DE AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2010 | 150.00 | 00045696209491 | MESSIAS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2010 | 80.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2010 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2010 | 80.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/08/2010 | 1485.00 | 00041212800400 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOSSOMBRIL, SAO BENTO E BOM SUSSECO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/08/2010 | 295.10 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL,HANDEBOL, VOLEI E FUTCAMPO DESTINADAS AS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/08/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIAE ASSESSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/08/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUASSHARP, AL 2030 E AL 2040 COM FRANQUIA DE 10000COPIAS DURANTE O PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/08/2010 | 2441.80 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/08/2010 | 30.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/08/2010 | 30.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/08/2010 | 30.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/08/2010 | 30.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/08/2010 | 30.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/08/2010 | 30.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/08/2010 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/08/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A PAPELARIA ROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/08/2010 | 2791.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DEFESA CONTRA SECAS AQUISIÇAO DE DESSALI | CONST/AMP/REC POÇOS BARRAGENS, CISTERNAS, AÇUDES.. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/08/2010 | 11287.78 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOES E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A PRIMEIRAMEDICAO DE CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADOCOM CAPACIDADE PARA 30,00M3, SITUADO NOASSENTAMENTO CAMPOS NOVOS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2010 | 15522.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/08/2010 | 2080.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT. CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CIRURGIA EM PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/08/2010 | 243.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ENSINO DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARAESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/08/2010 | 900.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONTRATACAODE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIOAZEVEDO PARA ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/08/2010 | 441.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/08/2010 | 102.90 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/08/2010 | 495.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARAESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/08/2010 | 735.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, REFERENTE AO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/08/2010 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAODE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIOCATOLE AO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AOSMESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/08/2010 | 435.12 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTELOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNODA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REF., RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BEN-TO,SAO JOSE E ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO,REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/08/2010 | 1081.60 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALU-DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS SOSSEGO, SAO BENTO EASSENTAMENTO SAO LUISREF. AO MES JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/08/2010 | 529.20 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CAICARA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E CUMARUSDURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2010 | 1440.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEIC.PARA LOC.DEALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO REF. AO ROTEIRO DOSSITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS,CATOLE DOSTUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARA O GRUPOESCOLAR PLINIO LEMOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/08/2010 | 1200.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/08/2010 | 170.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADO PARATORNEIOS DE FUTEBOL NO SITIO ALGODAO E CATOLE ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2010 | 11278.64 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2010 | 2254.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2010 | 935.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2010 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NACIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTEMUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SANTOS E XAVIER LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2010 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2010 | 70.00 | 00078888379487 | MARINA MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2010 | 80.00 | 00007657059400 | LEANDRO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2010 | 150.00 | 00008259105446 | FERNANDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2010 | 900.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PLACA DEINDENTIFICACAO CONFECCIONADA EM ALUMINIO COM PEDRADE MARMORE MEDINDO 50X60 E 15 PLACAS DE ALUMINIODE INDENTIFICACAO DE ENTRADA MEDINDO 25X15DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIERA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2010 | 970.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCOES DE BOTAS DESTINADAS AOSCOMPONENTES DA BANDA FANFARRA (FAMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2010 | 1125.00 | 00003424955426 | JOAO NAILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIO CATOLE,CAICARA E MANICOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2010 | 1125.00 | 00003629878407 | CESANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS CATOLE,CAICARA, SANTA RITA E ASSENTAMENTO SAO LUIS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/08/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECOMONICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2010 | 100.00 | 00079007473468 | MAURICIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM DESTINADO ASCOMENORACOES DO DIA DOS PAIS,COM OS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/08/2010 | 150.00 | 00098433121120 | JOAO JOSELI DA SILVA SANTOS E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA MAQUINA DE COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2010 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/08/2010 | 500.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO DE AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/08/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DA ZONA URBANAE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/08/2010 | 140.00 | 00072612240497 | JOSE AELSON CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DO SENHOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA,REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/08/2010 | 72.00 | 00058869581420 | JOSE ADERVAL ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RESIDENCIA DO SENHOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA,REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2010 | 360.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2010 | 360.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2010 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS LIGAM ESTA CIDADE AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2010 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/08/2010 | 90.00 | 00003112897463 | MAURICIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A SEIS DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2010 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTA A VINTE DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2010 | 360.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/08/2010 | 270.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIASTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/08/2010 | 252.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTSADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/08/2010 | 270.00 | 00005080782455 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIASTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/08/2010 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/08/2010 | 360.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/08/2010 | 144.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIOCAICARA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/08/2010 | 480.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/08/2010 | 360.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUPLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/08/2010 | 360.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/08/2010 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/08/2010 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/08/2010 | 360.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEA 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/08/2010 | 480.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/08/2010 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/08/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/08/2010 | 306.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/08/2010 | 400.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE PROJETO PARA CONCLUSAO DA PRA JOSEFA BEZERRA DELIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/08/2010 | 360.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/08/2010 | 56.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE O8 PARAFUSOS PARA OVEICULO CAMINHAO FORD PLACA MMQ 0992, DESTINADO AOABASTECIMENTO D AGUA NAS RESINDENCIAS DAS PESSOASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/08/2010 | 140.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 (QUATRO) BOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/08/2010 | 60.00 | 00002941214470 | ANTONIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVELPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/08/2010 | 500.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOSA REALIZACAO DE CURSOS COM OS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/08/2010 | 100.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO QUANDONAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOSDURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/08/2010 | 130.00 | 00006869774404 | ROSELANDIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/08/2010 | 700.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PROTESES DENTARIADESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/08/2010 | 94.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/08/2010 | 590.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, POR OCASIAO DAREFORMA E AMPLIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/08/2010 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/08/2010 | 150.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2010 | 130.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA QUANDOEM ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE CURSO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/08/2010 | 240.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESINDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/08/2010 | 636.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOFAIXAS EM CARTOLINAS E TECIDOS DESTINADO ASFESTIVIDADE ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2010 | 315.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/08/2010 | 360.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, BARRA SANTA ROSA EPICUI, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/08/2010 | 10.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/08/2010 | 633.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO MICROONIBUS PLACA MNF 2559 PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/08/2010 | 160.00 | 00004363369442 | LUIZ MARCOS FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/08/2010 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/08/2010 | 135.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARARESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/08/2010 | 10.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/08/2010 | 75.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM CURSO DE PEDAGOGIA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/08/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CASA DE ESPORTE MIREILLELORETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/08/2010 | 80.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/08/2010 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/08/2010 | 11.15 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/08/2010 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/08/2010 | 1315.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATROS MESAS COM DUASGAVETAS, TRES CADEIRAS FIXA SECRETARIA E DUASESTANTES DESM. COM SEIS PRAT. DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/08/2010 | 381.85 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP. INDUST. E COMER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SETE QUADROS FORMBRANCA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/08/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2010 | 80.00 | 00007668763490 | LUCIANA VICENTE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/08/2010 | 1470.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/08/2010 | 190.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOSALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORACOES DODIA DOS PAIS E DO FOCLORE COM AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/08/2010 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEI-RO QUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/08/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A WL. COMERCIO E IMPORTACAOLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2010 | 230.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM PADRAO ESPORTIVODESTIANADO A DOACAO COM O TIME DE FUTSAL CHELSEADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/08/2010 | 514.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUASSHARP, AL 2030 E AL 2040 COM FRANQUIA DE 10000COPIAS DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 23 DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/08/2010 | 10.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/08/2010 | 10.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/08/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/08/2010 | 15000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, EMFAVOR DO CONVENIO FIRMADO COM O BANCO PAULISTADESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAISPARA PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/08/2010 | 20.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADONA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOSDESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MESJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/08/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVELLOCALIZADO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO AALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DECURSO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/08/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/08/2010 | 250.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOSA REALIZACAO DE CURSOS COM OS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/08/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAMPIMAGEM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/08/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/08/2010 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TUBOS ENSAIO VIDRODESTINADOS A COLETA DE EXAMES NO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/08/2010 | 118.50 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CURATIVOS DESTINADOS ASALA DE VACINACAO LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/08/2010 | 120.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS COM CONSULTAREALIZADO NO SR JOSE FRANCISCO PAULO DA SILVA PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/08/2010 | 10.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2010 | 1077.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTEDESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/08/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CIRURGICACAMPIMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/08/2010 | 55.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/08/2010 | 314.78 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AORNAMETACOES DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/08/2010 | 35.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CHAPEUS DESTINADOS AODESFILE DO DIA 07 SETEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/08/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A WL. COMERCIO E IMPORTACAOLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/08/2010 | 150.00 | 00003284078444 | SHERLANE MICHELLE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO POLIO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/08/2010 | 150.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE ACAMPANHA DA VACINACAO POLIO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/08/2010 | 1088.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/08/2010 | 714.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/08/2010 | 790.00 | 10759850000121 | SO TRAT. COM. DE PECA. E IMPLEM. AGRIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AMAQUINA PATROL,VINCULADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMo PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DO CONSELHO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2010 | 4.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2010 | 6905.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPARCELAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNHO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2010 | 10.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2010 | 45.35 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2010 | 275.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2010 | 1867.95 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2010 | 601.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2010 | 80.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2010 | 206.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SANTOS E XAVIERLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2010 | 150.00 | 00005046987457 | ISRAEL PEDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2010 | 461.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2010 | 22950.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2010 | 8808.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2010 | 5379.30 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2010 | 3180.58 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALRIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2010 | 12502.04 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2010 | 26793.98 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULA DOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2010 | 11920.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULA DOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60%/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2010 | 6620.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSVINCULA DOS AO ESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB40%/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2010 | 5049.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2010 | 1945.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2010 | 1183.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/09/2010 | 2750.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/09/2010 | 699.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60%/EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/09/2010 | 2622.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2010 | 1456.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2010 | 671.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DELIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADOA RUA PROJETA CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2010 | 444.80 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUAPROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2010 | 1563.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALIGD/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2010 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALPAIF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2010 | 2040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2010 | 230.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2010 | 6959.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS/CONISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2010 | 50345.16 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2010 | 8102.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2010 | 1531.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2010 | 443.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2010 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2010 | 11075.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2010 | 1894.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS ECOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/09/2010 | 343.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGS/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/09/2010 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO CONSELHO TUTELARREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2010 | 601.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2010 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MU-NICIPIO AO TREVO E AS CIDADES PICUI, CUITE E BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE A NOVE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/09/2010 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAR ESTEMUNICIPIO, REFERENTE A NOVE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2010 | 10030.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2010 | 812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PSF/SAUDE BUCALEFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2010 | 5530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTECOMUNITARIO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTESANITARIO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTEAMBIENTAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSFSAUDE BUCAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2010 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2010 | 1530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2010 | 2214.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2010 | 178.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2010 | 200.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2010 | 1216.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2010 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/09/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/09/2010 | 2619.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/09/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIA/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2010 | 529.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIO FERREIRACENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2010 | 915.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2010 | 138.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 01 DE SETEMBRO, PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIRURGICACAMPINENSE E LARMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/09/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMEREALIZADO NO SR SEBASTIAO ISMAEL DE LIMA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2010 | 373.20 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/09/2010 | 344.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/09/2010 | 611.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2010 | 498.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2010 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/09/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM ATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/09/2010 | 240.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOSALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/09/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2010 | 150.00 | 00039355898835 | FLAVIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2010 | 150.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2010 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HO-RAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/09/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/09/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2010 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR EM AULAS DEREFORCO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/09/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/09/2010 | 1070.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS -CORMECIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMODESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA DA SILVA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2010 | 499.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,PARA SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA MANUTENCAO DAS ATIVI | MANTER ATIV. ARREC/TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2010 | 710.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DOS TELEFONES INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/09/2010 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/09/2010 | 170.00 | 00015268849840 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/09/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A LARMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/09/2010 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE ARTESANATO (DECORACOES EM GARRAFAS)PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/09/2010 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTAHORAS AULAS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTOCRUZ PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/09/2010 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA O PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/09/2010 | 120.00 | 00020449356434 | MANOEL LEONARDO G. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA EELETRO CARDIOGRAMA REALIZADO NO SR FRANCISCO JOSEDOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/09/2010 | 100.00 | 00002476047473 | JERUSA LUZIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/09/2010 | 223.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PELE DESTINADO AOSINSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA (FAMAS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/09/2010 | 25.00 | 00003249837431 | JOSEFA GONCALO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/09/2010 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DECARTUCHO PARA A IMPRESSORA E-120 E HP35ADESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/09/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIAE ASSESSORIA JURUDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/09/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEESPERANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/09/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO O CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/09/2010 | 580.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETIFICA E MAO DE OBRADO MOTOR NO VEICULO GOL PLACA MZF 0284, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/09/2010 | 11272.67 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS CONST. E REC. DE CAL | CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/09/2010 | 17994.72 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCAO CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDAMEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DEPAVIMENTANTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO NASRUAS ELIEZER FRANCISCO, ANTONIO PEREIRA E ANISIOPONCIANO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTO-RIA ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2010 | 2270.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA NENSURACAO DE UM TERRENOTOTALIZANDO UMA AREA DE 1440,00M PARA FINS DEREGULARIZACAO NO CARTORIO, DA ESCOLA MUNICIPALMANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSEDE MARIA CENTRO NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/09/2010 | 93.00 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2010 | 58.63 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/09/2010 | 168.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO ECOSPORT PLACA MOF 7326, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/09/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUST. COMER. DE CARROC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUSESCOLAR VE 02R CAPACIDADE DE TRES MIL E QUINHENTOSKG COMPRIMENTO 9,6 METROS (CONVENIO CAMINHO DAESCOLA-FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/09/2010 | 233.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS APADARIA COMUNITARIA, SITUADO A RUA ASCINDINO MELOCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/09/2010 | 337.85 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM E NACONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/09/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/09/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/09/2010 | 7096.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/09/2010 | 561.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/09/2010 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUAPROJETADA CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2010 | 218.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/09/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/09/2010 | 70.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARA TRATAR ASSUNTOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/09/2010 | 25.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAIXA PORTA 50 LAMINASLABOR. IMPORT. DESTINADOS A SALA DE EXAMESGINECOLOGICOS LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO NA RUA HORACIOFERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/09/2010 | 1284.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/09/2010 | 1843.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/09/2010 | 1545.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/09/2010 | 1432.75 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/09/2010 | 3597.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/09/2010 | 2152.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/09/2010 | 315.00 | 08526006000109 | TOMOHPI- HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COM EXAME TCCRANIO REALIZADO NO SR LUIS LIMA COSTA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/09/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMEECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NO SRSEBASTIAO ISMAEL DE LIMA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/09/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO COM EXAMERESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADONO SENHORA MARIA DE AZEVEDO MACEDO POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/09/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/09/2010 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DECILINDRO E -120 DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/09/2010 | 1576.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COM. REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARABANDA FANFARRA (FAMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/09/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAGAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/09/2010 | 1167.72 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/09/2010 | 438.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVORDA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIATECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/09/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAGAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/09/2010 | 0.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/09/2010 | 601.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMMAQUINA AL2040 E UM AL2030 COM FRANQUIA DE 10000COPIAS NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/09/2010 | 35.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBANCO DO BRASIL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/09/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBANCO DO BRASIL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/09/2010 | 72.71 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO, PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/09/2010 | 450.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/09/2010 | 600.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS LIGAM ESTA CIDADE AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE A VINTE E CINCO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/09/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/09/2010 | 450.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/09/2010 | 144.00 | 00009620033442 | SEBASTIAO QUEIROZ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/09/2010 | 625.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO DE AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/09/2010 | 450.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/09/2010 | 504.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/09/2010 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/09/2010 | 450.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEA 25 (VINTE CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/09/2010 | 450.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/09/2010 | 360.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/09/2010 | 504.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/09/2010 | 360.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/09/2010 | 360.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/09/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS DA ZONA URBANAE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/09/2010 | 450.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E CINCO DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/09/2010 | 360.00 | 00072612401415 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO BALDE DO ACUDE DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/09/2010 | 360.00 | 00007254697492 | JOSE ROBERTO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NAS ESTRADAS LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/09/2010 | 450.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUPLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/09/2010 | 450.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DESANTA ROSA, REFERENTE A VINTE E CINCO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/09/2010 | 180.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA PINTURA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTER A 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/09/2010 | 360.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/09/2010 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/09/2010 | 450.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTA A VINTE E CINCO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/09/2010 | 450.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E CINCO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/09/2010 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/09/2010 | 510.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/09/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A PAPELARIA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/09/2010 | 480.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RESINDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/09/2010 | 140.00 | 00007418923406 | LUCINALDO FIRMINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEXA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/09/2010 | 240.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA NESTACIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/09/2010 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A UNDIME PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/09/2010 | 1133.66 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIASDESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DEMARIA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/09/2010 | 1297.77 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARESPLANO SOB MEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/09/2010 | 126.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIASTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/09/2010 | 288.00 | 00001908955430 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/09/2010 | 700.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 UNIFORMESDESTINADO A DOACAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/09/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACAKIW4206 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/09/2010 | 35.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/09/2010 | 600.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2010 | 140.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COMERC. DE APAR. ORTOP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE BENGALACANADENSE DESTINADO A DOACAO AO SR SEVERINOBERNARDO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ASCINDINOMELO S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PE-LO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVELLOCALIZADO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO AALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DECURSO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA CASA DO CONSELHO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/09/2010 | 5.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADONA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOSDESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/09/2010 | 91.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE REFLETIVO BRANCO AURAFLEXIVEL DESTINADOS AS PLACAS LOCALIZADA NO TREVODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2010 | 40.00 | 07019590000143 | LOJAO DO FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AINSTALACAO DO ARCONDICIONADO NA SALA DECOMPUTADORES DA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/09/2010 | 25004.43 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/09/2010 | 22950.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/09/2010 | 8502.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO MDE/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/09/2010 | 5624.56 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/09/2010 | 11920.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/09/2010 | 6120.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40%/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/09/2010 | 1346.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/09/2010 | 2622.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/09/2010 | 1237.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA EDUCACAO/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/09/2010 | 5049.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/09/2010 | 1870.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/09/2010 | 5500.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/09/2010 | 716.10 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAOS DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO ASSENTAMENTOPADRE ASSIS PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/09/2010 | 325.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REF.,RELATIVOAO ROTEIRO DO ASSENT.PADRE ASSIS PARA ESTA CIDADE,RELAT.AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/09/2010 | 639.36 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTELOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNODA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REF., RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BEN-TO,SAO JOSE E ASSENTAMENTOSANTO ANTONIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/09/2010 | 325.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REF.,RELAT.AO ROT.DOSSITIOS SAO BENTO,SAO JOSE E ASSENTAMENTO SANTOANTONIO,REF. AO MES JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/09/2010 | 892.32 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALU-DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E ASSENTAMENTO SAO LUISREF. AO MES JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/09/2010 | 325.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DE REDE ESTADUAL DEENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REF.,RELATIVO AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E ASSENT.SAO LUIS P/ ESTA CIDADE, REF. AO MES JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/09/2010 | 1243.84 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DEREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMODE REF.,RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO,SAO BENTO E ASSENT.SAO LUIS P/ ESTA CIDADE, REF.AO MES AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/09/2010 | 990.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONTRATACAODE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIOAZEVEDO PARA ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/09/2010 | 1584.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEIC.PARA LOC.DEALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO REF.AO ROTEIRO DOSSITIOS MANICOBA,CATOLE DOS AMAROS,CATOLE DOSTUNINOS E CATOLE DOS MARREIROS PARA O GRUPOESCOLAR PLINIO LEMOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/09/2010 | 435.12 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REF.,RELAT.AO ROT.DOSSITIOS SAO BENTO,SAO JOSE E ASSENTAMENTO SANTOANTONIO,REF. AO MES AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/09/2010 | 805.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, REFERENTE AO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/09/2010 | 579.60 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CAICARA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E CUMARUSDURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/09/2010 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAODE UM VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIOCATOLE AO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AOSMESES DE MAIO E AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/09/2010 | 102.90 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REF.,RELATIVO AO ROTEIRO DO ASSENT.PADRE ASSISPARA ESTA CIDADE, RELAT.AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/09/2010 | 655.20 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA, RELATIVO AO ROTEIRO DOSSITIOS CAICARA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E CUMARUSDURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2010 | 325.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REF.,RELATIVOAO ROTEIRO DOS SITIOS CAICARA, ASSENT. PADRE ASSISE CUMARUS, REF. AO MES JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2010 | 420.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ACONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO REFERENCIA, REFERENTE AO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2010 | 325.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA SERVICOS PRESTADOSREFERENTE A CONTRIBUICAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAODE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORMEESPEC. DO TERMO REF., REF. AO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/09/2010 | 5599.77 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTESAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/09/2010 | 325.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REF.,REL. AOROTEIRO SITIO SERROTE E BELO MONTE PARA ESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/09/2010 | 292.50 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REF.,ROTEIRO SITIO SERROTE E BELO MONTE PARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/09/2010 | 495.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMODE REF.,ROTEIRO SITIO SERROTE E BELO MONTE PARAESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS COTAS DE SAL. EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/09/2010 | 267.30 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL ENSINO DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DOSITIO SERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/09/2010 | 325.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO DEENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REF.,REL. AOROTEIRO DO SITIO SERROTE EBELO MONTE PARA ESTACIDADE, REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/09/2010 | 361.35 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOSDA REDE ESTADUAL ENSINO DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DOSITIO SERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/09/2010 | 441.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/09/2010 | 637.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINOREFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/09/2010 | 325.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA CONTRATACAO DE UMVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/09/2010 | 360.00 | 07019590000143 | LOJAO DO FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR EMBRACOE UM MOTOR VENTILADOR DESTINADO A MANUTENCAO DEUMA FREEZER DA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/09/2010 | 50997.30 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/09/2010 | 8102.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/09/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA FINANCAS/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2010 | 1531.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/09/2010 | 11232.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/09/2010 | 1782.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/09/2010 | 486.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/09/2010 | 654.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/09/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/09/2010 | 343.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO-IGD REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/09/2010 | 629.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/09/2010 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/09/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/09/2010 | 6959.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/09/2010 | 443.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/09/2010 | 466.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/09/2010 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NACIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTEMUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/09/2010 | 150.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/09/2010 | 300.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL CASADO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODA EMATER, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/09/2010 | 470.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) DIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/09/2010 | 3689.16 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL PERTECENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/09/2010 | 242.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/09/2010 | 555.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/09/2010 | 2210.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2010 | 2974.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/09/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/09/2010 | 1563.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/09/2010 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALPAIF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/09/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/09/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/09/2010 | 10009.31 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/09/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/09/2010 | 6430.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/09/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTECOMUNITARIO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/09/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTESANITARIO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/09/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTEAMBIENTAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/09/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSFSAUDE BUCAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/09/2010 | 1530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2010 | 11907.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/09/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/09/2010 | 812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NA SECRETARI DE SAUDE PSF SAUDEBUCAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/09/2010 | 178.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/ EFETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/09/2010 | 200.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/09/2010 | 2619.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/09/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA SAUDE PSF/SAUDE BUCAL CONTRATADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/09/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTEAMBIENTAL/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTESANITARIO/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/09/2010 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/09/2010 | 1414.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/09/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/09/2010 | 2191.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/09/2010 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUENECESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/09/2010 | 400.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AM-BIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/09/2010 | 566.40 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOSDESTINADO AO EVENTO UTERO E VIDA PROMOVIDO PELOSENAR COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/09/2010 | 675.60 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO EVENTO UTERO E VIDA PROMOVIDO PELOSENAR COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/09/2010 | 300.00 | 00811657000139 | UCD.UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO REFERENTE A EXAMECITOLOGIA ASPIRATIVA DE TIREOIDE REALIZADO NASENHORA DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/09/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/09/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADO NO GABINETE DO PREFEREITO/EFETIVONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2010 | 2500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU AOSPACIENTES DO MUNICIPIO DE SOSSEGO - REPASSEMENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2010 | 170.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2010 | 6631.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIERA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2010 | 1058.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARDESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2010 | 15423.13 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTECENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2010 | 6069.25 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTINADOATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2010 | 379.70 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2010 | 203.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2010 | 284.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2010 | 195.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,BISCOITO CREAM CRACKER ETC..), DESTINADOAO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2010 | 120.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARABARRA DE SANTA ROSA E UMA PARA O SITIO BONSUCESSO,CONDUZINDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2010 | 80.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004572613400 | ELMA XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO DECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITOFGTS, RESOLUCAO 518/06 MATERIAL DE CONSTRUCAOCOLETIVO, REFERENTE AO MES JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2010 | 135.00 | 00003796572448 | EDIVALDO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DO ASSENTAMENTO SAOLUIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2010 | 380.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENSSENDO PARA OS SITIOS ASSENT. PADREASSIS,CACHOEIRA,ASSENT. SANTO ANTONIO, SAO MIGUELE UMA PARA CUITE, CONDUZINDO JOGADORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2010 | 140.00 | 00031307582400 | GREGORIO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARAO SITIO CUNHA E UMA DO SITIO BONSUCESSO PARA PEDRALAVADRA, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2010 | 5819.16 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTECENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2010 | 308.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2010 | 385.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2010 | 6.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2010 | 200.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMDDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2010 | 245.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEBOLAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2010 | 130.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DACRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO NA RUA PROJETADA S/NCENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2010 | 330.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SCANIAF113HL PLACA MNC4487, VINCULADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2010 | 510.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCOPOLOVOLARE ESCOLAR PLACA MNF 2559, VINCULADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2010 | 5499.66 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEODISEL),DESTINADOS AO MICROONIBUS PLACA MNF2559 E OONIBUS SCANIA PLACA MNC4487 VINCULADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2010 | 110.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO PARA CONCURSOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, PUBLICADO DIA 28 DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2010 | 126.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APUBLICACAO DA EMPRESA VENCEDORA DO PREGAO PARAREALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,PUBLICADO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2010 | 450.00 | 00006272313497 | LINDOBERTO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CAICARA,CATOLE E MANICOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2010 | 108.00 | 00072751320449 | JOANITO AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MANICOBA,CATOLE E CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2010 | 3018.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEODISEL),DESTINADOS A MAQUINA PATROL VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2010 | 5469.84 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOFOR PLACA MMQ0992, TRATOR MASSEY E MECEDES PLACADNQ 5281,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00095414878404 | ORDAIR FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOCARRO PIPA PLACA MMS 2039, DESTINADO ADISTRIBUICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CARRADAS DAGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2010 | 5428.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLEECONOMY PLACA MQJ2310 E MQJ2280, VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2010 | 13138.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS(AMBULANCIA PLACA MOT8755 E AMBULANCIA MOV0695ETC...), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/10/2010 | 6.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEX EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/10/2010 | 0.48 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DOITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/10/2010 | 4320.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/10/2010 | 50.00 | 00003917414465 | ROSA MARIA INACIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/10/2010 | 80.00 | 00002885992417 | MARIA IOLANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/10/2010 | 2000.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO REFERENTE AHONORARIOS MEDICOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICOURETEROSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSECLEONILDO O. E SILVA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/10/2010 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR PARAREALIZACAO DE UMA UROTEROSCOPIA PARA TRATAMENTOREALIZADO NO SR JOSE CLEONILDO O. E SILVA POR SERPESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/10/2010 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE ARTESANATO (DECORACOES EM GARRAFAS)PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AO MESSETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/10/2010 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NAS ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/10/2010 | 60.00 | 00098433121120 | JOAO JOSELI DA SILVA SANTOS E OUTROS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA MAQUINA DE COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/10/2010 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEI-RO QUANDO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/10/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/10/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM ATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/10/2010 | 1230.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTO DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDAFANFARRA DA ACAO SOCIAL MARCOS ALBERTO OLIVEIRAPARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/10/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/10/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/10/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/10/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/10/2010 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR EM AULAS DEREFORCO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/10/2010 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR EM AULAS DEREFORCO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/10/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/10/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/10/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/10/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/10/2010 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/10/2010 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/10/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/10/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/10/2010 | 150.00 | 00009026286406 | ROSELÂNDIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM80(OITENTE)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/10/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/10/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80(OITENTA) HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/10/2010 | 150.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/10/2010 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTA HORAS AULASCOMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/10/2010 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTA HORAS AULASCOMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/10/2010 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DEPONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/10/2010 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DEPONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/10/2010 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/10/2010 | 270.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARACAMPINA GRANDE E UMA PARA PICUI,CONDUZINDO PESSOASENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARAREALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/10/2010 | 330.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS SENDO UMA PARACUITE, UMA A PICUI E UMA PARA CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/10/2010 | 180.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/10/2010 | 30.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 08 DE OUTUBRO 2010, PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL JOAO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00095414878404 | ORDAIR FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO PIPA PLACAMMS 2039, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE 26 (VINTE ESEIS) CARRADAS D AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/10/2010 | 170.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA CUITEUMA PARA BARRA DE SANTA ROSA, CONDUZINDO PESSOASDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOSRELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/10/2010 | 400.00 | 00010878475400 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DESENADOR EROI DE SOUZA-RIO GRANDE DO NORTE,TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/10/2010 | 75.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE PEDAGOGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/10/2010 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/10/2010 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/10/2010 | 50.00 | 00005990966407 | NOEMIA AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/10/2010 | 120.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA QUANDO EM ESTADIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSONA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/10/2010 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/10/2010 | 2285.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/10/2010 | 324.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO JUROS/MULTAS DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA DOFPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM- CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/10/2010 | 500.00 | 00091870453468 | JONAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERV. PREST. NA CONFECCAO DE UM PAR DE TRAVESEM FERRO GALVANIZADO DE 0,75 M,M MEDINDO DOISTRAVESSOES SENDO CADA UM DE 7.52 METROS E QUATROPOSTES SENDO CADA UM DE 3 METROS DE ALTURA PARA OCAMPO DE FUTEBOLDO SITIO CATOLE DE BIBA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/10/2010 | 120.00 | 00087233940487 | EUCLIDES EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/10/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/10/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/10/2010 | 11222.45 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/10/2010 | 380.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAG. COMERC. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DOPLATO E REVERTIMENTO DO DISCO DESTINADO AO TRATORVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/10/2010 | 360.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARACAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAS (BIROS EPRATELEIRAS) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOELDELMIRO FERREIRA SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/10/2010 | 180.00 | 00038760070463 | EZAQUIAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARACAMPINA GRANDE, TRANSPORTANTO MATERIAS DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/10/2010 | 120.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DUASPRATELEIRAS E QUATROS BIROS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/10/2010 | 150.00 | 00009781113464 | ELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA FRANCISCO TAVARES SITUADO NOASSENTAMENTO SAO LUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/10/2010 | 32.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/10/2010 | 38.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDESCONTO DE 1% NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/10/2010 | 180.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADREASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/10/2010 | 350.00 | 00003005853497 | EVALDO WAGNER DA SILVA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL EM PRACAPUBLICA NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO PADROEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA KIW4206DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/10/2010 | 600.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 (DOZE) CARRADAS DAGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/NCENTRO NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DEFESA CONTRA SECAS AQUISIÇAO DE DESSALI | CONST/AMP/REC POÇOS BARRAGENS, CISTERNAS, AÇUDES.. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/10/2010 | 22807.45 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOES E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A SEGUNDA MEDICAO DECONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO COMCAPACIDADE PARA 30,00M3, SITUADO NO ASSENTAMENTOCAMPOS NOVOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/10/2010 | 1531.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGIGOS (TIRA DEPOLIESTER E TIRA LIXA ACO ETC...) DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, PARASERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/10/2010 | 300.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,DESTINADO AO EVENTO UTERO E VIDA PROMOVIDO PELOSENAR COM PARCERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/10/2010 | 300.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOOFTAMOLOGICO (RETINOGRAFIA FLURESCENTE(ANGIOGRAFIA)), REALIZADO NO SR ERIVALDO OLIVEIRACOSTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/10/2010 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADE CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/10/2010 | 1500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOSBASICOS DE INFORMATICA, DESTINADO A PESSOAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/10/2010 | 377.54 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS PARA PINTURA (ROLOESPUMA,TINTA LUX,EUCATEX THINNER),DESTINADO APINTURA DA CRECHE CRIANCA FELIZ SITUADO A RUAPROJETADA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/10/2010 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/10/2010 | 50.00 | 00005163018450 | EDNALVA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/10/2010 | 100.00 | 00008388577441 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/10/2010 | 180.00 | 00002873111470 | LUIZ DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SAO MIGUELAO ALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/10/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 15 DE OUTUBRO 2010 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AR PAPELARIALTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/10/2010 | 90.00 | 00008260634465 | SALES MAGNO DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DOSANIMAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/10/2010 | 60.00 | 00080555411753 | MANOEL MESSIAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DOSANIMAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/10/2010 | 60.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCOMOCAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DEANIMAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/10/2010 | 150.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCOMOCAO DE VACINACAO DOS ANIMAIS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/10/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE OUTUBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A AR PAPELARIALTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/10/2010 | 1800.00 | 11756950000167 | ALAN MOTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO SERVICO AEREO FOTOGRAFICO COM FOTOS PANORAMICASDA CIDADE PARA CONFECCAO DE 01 PAINEL 80X120 EGRAVACAO DE TODOS ARQUIVOS ORIGINAIS EM CD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/10/2010 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOACAO AOSR VALDEMIR GOMES DE ALMEIDA RESIDENTE EDOMICILIADO NO SITIO SANTA RITA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/10/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAGAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/10/2010 | 1321.80 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/10/2010 | 941.60 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,ACUCAR E BISC. CREAM CRACKER ETC...) DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRASEMANA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/10/2010 | 1570.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE,BISCOITO MARIA E LEITE EM PO ETC...) DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRASEMANA DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/10/2010 | 140.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM BLOCOS DE SOLICITACAO DEEXAMES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/10/2010 | 300.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES NACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/10/2010 | 230.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIG.,BISCOITO ROSQUINHA E POLPA DE FRUTA)DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL),REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/10/2010 | 85.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/10/2010 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR PARAREALIZACAO DE UMA RETIRA DE CATETI PARA TRATAMENTOREALIZADO NO SR JOSE CLEONILDO O. E SILVA POR SERPESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/10/2010 | 125.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE UM COLCHAO DA AGUA DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/10/2010 | 206.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/10/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/10/2010 | 504.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,SARDINHA E FLOCOS VITAJARTE) DESTINADOS AO CONSUMONA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA SENAMA DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/10/2010 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHECRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETA S/N CENTRONESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/10/2010 | 515.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/10/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/10/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/10/2010 | 180.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/10/2010 | 60.00 | 00005413359446 | MARCONES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/10/2010 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCONTA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/10/2010 | 4.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADOPARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORES SERVICOS AMUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOESEVENTUAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/10/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/10/2010 | 7229.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/10/2010 | 100.00 | 00009481111431 | SILVANA OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/10/2010 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/10/2010 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/10/2010 | 80.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCURSO DE ENFERMAGEM O PARTHENOON POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/10/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NASRESIDENCIAS DE PESSOAS DA ZONA URBANA E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/10/2010 | 625.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO DE AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/10/2010 | 60.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/10/2010 | 946.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE FLUIDO FREIO 12X500 POLENZA, OLEOHIDRAUL 20L MEZELUB HL68 E OLEO SAE 40 CF DIESEL20L MEZELUB DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/10/2010 | 1323.33 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS LIGACOES TELEFONICAS DOS CELULARES PLANO SOBMEDIDA OPERADORA CLARO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DESETEMDRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/10/2010 | 600.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS LIGAM ESTA CIDADE AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE A VINTE E CINCO DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/10/2010 | 0.85 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR IMPOSTOTERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/10/2010 | 881.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE OLEO GL5 TRANSN.TRM5/40 24X1LLUBRAX, OLEO GL4 TRANSM. TR M490 24X1L LUBRAX EOLEO SAE 40 LA3 24X1L LUBRAX MD400/40 DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/10/2010 | 851.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE OLEO 20W50SF 24X1L MOTO 4T MEZELUBE OLEO 20W50SP 24X1L CHAVOLINE TEXACO, DESTINADOSAOS VEICULOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/10/2010 | 100.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIO GAS CILINDROE MONOMETRO OXIGENIO ALTA DESTINADO AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/10/2010 | 30.00 | 07824583000114 | LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM CILINDRO RODA TRAZEIRA DESTINADOA VEICULO FIAT UNO PLACA MQI2280, VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DPTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR MANTER ATIVIDADE SET | MANTER ATIVIDADES SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/10/2010 | 700.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUT. AGRIC. E VETER. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE AFTOVACINA PARA DISTRIBUICAO NOSASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, PADRE ASSIS E SAO LUISZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A VACINACAODE GADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/10/2010 | 1278.60 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA (CORAL PISO,ROLO DE LA MISTA ETC...) DESTINADO A PINTURA DOPISO DO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELOALVES,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/10/2010 | 590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM MAQUINAAL2040 E UM AL2030 COM FRANQUIA DE 10000 COPIAS NOPERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO E COM RECARGA DE CARTUCHO LEXMARKE-110 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/10/2010 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE EDITAL DO LEILAO DOS VEICULOSDESTE MUNICIPIO Nº0001/2010 NA EDICAO 23/10/2010CONFERIDO E AUTENTICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/10/2010 | 1861.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COM. REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO ABANDA FANFARRA DA ACAO SOCIAL (FAMAS) MARCOSALBERTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/10/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE OUTUBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DOPROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/10/2010 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/10/2010 | 164.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM NO DIA 26DE OUTUBRO 2010 DO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/10/2010 | 510.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/10/2010 | 300.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 30 CAMISETAS BRANCAS, DESTINADO ASFESTIVIDADES DO DESFILE 07 DE SETEMBRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/10/2010 | 1400.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (RESMA DEPAPEL OFICIO, CANETAS ETC...),DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/10/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/10/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO 2010, PARATRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/10/2010 | 2403.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (RESMA DEPAPEL OFICIO, GRAMPEADOR ETC...),DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/10/2010 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/10/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDOEM FESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/10/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO EMATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/10/2010 | 866.10 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST. LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS (PICARETA, CABO ROMANI PARAPICARETA,TESOURA PARA GRAMA E PA DE BICOTRAMONTINA), DESTINADO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/10/2010 | 118.00 | 00001971056456 | ROSE MARY MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DUAS DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 E 28 DE OUTUBRO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO, AO ESCRITORIO DOPROGRAMADOR DE SISTEMA E AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/10/2010 | 471.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIADE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/10/2010 | 288.00 | 00001908955430 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTEMUNICIPIO AO TREVO DE CUITE, BARRA DE SANTA ROSA EPICUI, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/10/2010 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADREASSIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 (NOVE) DIASDE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/10/2010 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADREASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09(NOVE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/10/2010 | 185.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/10/2010 | 336.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2010 | 129.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE ILUMINARIA FIBRA DE VIDRO GRANDEDESTINADO A ILUMINACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/10/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A ESPERANCA NO DIA 18 DEOUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002476047473 | JERUSA LUZIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/10/2010 | 80.00 | 00005060988422 | MARIA ADELMA DE LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE PEDAGOGIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/10/2010 | 70.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2010 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS (MOLA CUCA, DRAFRAGMA ETC...)DESTINADO AO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487,VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/10/2010 | 250.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) CARRADAS DEAGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIROFERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/NCENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/10/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU AOSPACIENTES DO MUNICIPIO DE SOSSEGO - REPASSEMENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/10/2010 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADOPARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/11/2010 | 571.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( SACO PLASTICO,ALCOOL E PAPEL TOALHA ETC...) DESTINADO AO POSTODE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/11/2010 | 488.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA (COPODESCARTAVEIS, DETERGENTE EM PO E SABAO EM BARRA),DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/11/2010 | 1663.60 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUARTASEMANA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/11/2010 | 1065.40 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE INNATURA,PROTEINA TEXTERIZADA E CALDO KNOR ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A QUARTA SEMANA DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2010 | 220.00 | 00006378561478 | MARIA DA LUZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMAPASSAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS-GOIAS,POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/11/2010 | 63.58 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES,DESTINADO AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/11/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/11/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/11/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/11/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA) HORASDE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/11/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTESPARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/11/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTESPARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/11/2010 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR EM AULAS DE REFORCO PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/11/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTESPARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/11/2010 | 150.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/11/2010 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTESPARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/11/2010 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/11/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/11/2010 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/11/2010 | 35.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/11/2010 | 74.60 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/11/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 04 DE NOVEMBRO 2010 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AR PAPELARIALTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/11/2010 | 80.00 | 00075377080459 | JOSE PEREIRA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/11/2010 | 2216.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (PNEU, CAMARA E PROTETOR)DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACAMNF 2559 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/11/2010 | 1644.35 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMONDEGAS EMCONSERVA,LEITE EM PO ITALAK E BISCOITO MARIAETC...) DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A QUARTA SEMANA DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/11/2010 | 257.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLARPLACA NQK3719, VINCULADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/11/2010 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM UMA RESSONANCIA MAGNETICADE ABDOMEN SUPERIOR E PELVE REALIZADO NA SENHORAVANUSA DA PAZ DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/11/2010 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/11/2010 | 119.60 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,AMACIANTE E DEZODORIZADOR ETC...), DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/11/2010 | 283.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACANQI2280, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/11/2010 | 198.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACANQI2310, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/11/2010 | 306.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIASREALIZADO NO SR MARCIO RICARDO CASADO DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/11/2010 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/11/2010 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO EMATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/11/2010 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTA HORAS AULASCOMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/11/2010 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DEPONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/11/2010 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADE CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOSBASICOS DE INFORMATICA, DESTINADO A PESSOAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/11/2010 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE ARTESANATO (DECORACOES EM GARRAFAS)PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,REFERENTE AO MESOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/11/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DEEDITAL DE CONCURSO PUBLICO DESTA CIDADE, NO DIARIOOFICIAL DE 09.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/11/2010 | 966.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO - LEI Nº 114/07, NO DIARIO OFICIALEDICAO - 05.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/11/2010 | 11251.08 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/11/2010 | 66.35 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS (SOLAS,LUVAS E ADAP. FLANGE32 ETC...)DESTINADO A MANUTENCAO DO CATAVENTOSITUADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/11/2010 | 855.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOPARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIO AZEVEDO PARAALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/11/2010 | 107.80 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO DO ASSENT.PADRE ASSISPARA ESTA CIDADE, RELAT.AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/11/2010 | 770.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO REF., REF. AODOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIOPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/11/2010 | 1027.52 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DEENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REF.,RELATIVO AOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E ASSENT.SAOLUIS P/ ESTA CIDADE,REF.AO MES SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/11/2010 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOPARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIO CATOLE AOSITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/11/2010 | 455.84 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREF.,RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BENTO,SAO JOSE EASSENTAMENTO SANTO ANTONIO,REF. AO MES SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/11/2010 | 495.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REF.,ROTEIROSITIO SERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/11/2010 | 462.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/11/2010 | 554.40 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS CAICARA,ASSENT. PADRE ASSIS E CUMARUS,REF. AO MESSETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/11/2010 | 267.30 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALENSINO DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIO SERROTE EBELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/11/2010 | 1368.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE VEIC.PARALOC.DE ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO REF.AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOSAMAROS,CATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROSP/ O GRUPO ESC.PLINIO LEMOSZONA RURAL DESTE MUNICREF.AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/11/2010 | 915.45 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,SARDINHA E FLOCOS VITAJARTE) DESTINADOS AO CONSUMONA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUARTA SENAMA DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/11/2010 | 232.25 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITORECHEADO E GOIABADA) DESTINADOS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/11/2010 | 50.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM BLOCOS DE ATESTADOMEDICO E ATESTADO ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTODE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/11/2010 | 7839.18 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF CONTRATADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/PSF SAUDE BUCAL CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2010 | 24449.71 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE/PSF CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2010 | 1082.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2010 | 1216.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/AGENTE SANITARIO CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/11/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE/AGENTE AMBIENTAL CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/11/2010 | 120.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIASREALIZADO NO SR ANTONIO LINS DE OLIVEIRA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/11/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DASAUDE/AGENTE COMUNITARIO EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/11/2010 | 1530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DASAUDE/AGENTE COMUNITARIO CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/11/2010 | 6483.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DASAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/11/2010 | 9949.81 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DASAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/11/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DASAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/11/2010 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/11/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/11/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/11/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/11/2010 | 1724.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DO 13ºSALARIO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/11/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/11/2010 | 5378.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE PSF/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/11/2010 | 238.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/11/2010 | 267.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2010 | 2154.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/11/2010 | 1426.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/11/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2010 | 330.00 | 00097710202420 | MARLENE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 1.650 (MILSEISCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/11/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/11/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO /EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/11/2010 | 12312.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULA DOS AOESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/11/2010 | 25179.43 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULA DOS AOESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/11/2010 | 6120.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULA DOS AOESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/11/2010 | 22780.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULA DOS AOESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2010 | 8842.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/MDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/11/2010 | 5379.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/11/2010 | 5011.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/11/2010 | 1346.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2010 | 5544.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/11/2010 | 2708.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/11/2010 | 1183.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/11/2010 | 1945.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO/MDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS CONST. E REC. DE CAL | CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2010 | 42075.66 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCAO CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA TERCEIRA MEDICAO DOSSERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTANTACAO EMPARALELEPIPEDO E MEIO FIO NAS RUAS ELIEZERFRANCISCO, ANTONIO PEREIRA E ANISIO PONCIANO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/11/2010 | 339.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/11/2010 | 1324.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE AO DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2010 | 2299.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/11/2010 | 31105.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/11/2010 | 7058.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/11/2010 | 4919.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/11/2010 | 1530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR OBRAS SERVICOSURBANOS/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/11/2010 | 717.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR OBRAS SERVICOSURBANOS/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/11/2010 | 19161.52 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR OBRAS SERVICOSURBANOS/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/11/2010 | 634.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LIMPEZAURBANA/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/11/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO /EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/11/2010 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/11/2010 | 343.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/CONTRATADO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/11/2010 | 1082.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2010 | 1552.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2010 | 6873.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/11/2010 | 601.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2010 | 486.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/11/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/ELETIVO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/11/2010 | 443.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2010 | 139.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DELIMPEZA E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2010 | 4302.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERVICOS URBANOS/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2010 | 157.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERVICOS URBANOS/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERVICOS URBANOS/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/11/2010 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/11/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/11/2010 | 1563.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/11/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/ELETIVO CONSELHO TUTELAR NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/11/2010 | 2210.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/11/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/11/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NASRESIDENCIAS DE PESSOAS DA ZONA URBANA E ZONADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/11/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAGAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/11/2010 | 503.76 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA (CORALPISO, LATEX LATAO ETC...) DESTINADO A PINTURA DOPISO DO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELOALVES,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA CENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/11/2010 | 418.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEOS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/11/2010 | 2928.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODA MAQUINA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/11/2010 | 4015.05 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS TRATOR E MECEDES VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/11/2010 | 1861.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (ESCOVA DO ALTERNADOR, FAROLAUXILIAR E FILTRO DE AR ETC...) DESTINADO AMAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/11/2010 | 1643.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (AUTOMATICO DO MOTOR, BATERIADE 100AMP E BUCHA 249420 ETC...) DESTINADO AMAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/11/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/11/2010 | 6641.34 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/11/2010 | 848.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS (FLUIDO FREIO, GRAXAETC...) , DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/11/2010 | 1648.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO,AMORTECEDO TRASEIRO,BATERIA 150 AMP ETC...)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MNC4487VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/11/2010 | 865.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (QUEBRA VENTO, RETENTOR 01884E ROLAMENTO ETC...)DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSSCANIA PLACA MNC4487, VINCULADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/11/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2010, PARATRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/11/2010 | 570.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA PROTESE OCULAR ECONSULTA REALIZADO NO MENOR JOAO PAULO DA SILVAALMEIDA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/11/2010 | 14614.30 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/11/2010 | 1332.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/11/2010 | 6481.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/11/2010 | 1927.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (LENTE TRASEIRA, LONA FREIO EPASTILHA DE FREIO ETC...),DESTINADO AO VEICULODUCATO COMBINATO PLACA MNJ9654 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/11/2010 | 2388.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (CILINDRO AUXILIAR,CORREIAALTERNADOR E DISCO DE MOTOR ETC...),DESTINADO AOVEICULO DUCATO COMBINATO PLACA MNJ9654 VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/11/2010 | 2720.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO,AMORTECEDOR TRASEIRO E ANEL DE SEGMENTO ETC...)DESTINADO AO VEICULO DUCATO COMBINATO PLACAMNJ9654 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/11/2010 | 5100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. DE MEDIC E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR ( ABAIXADOR DELINGUA, AGULHA DESCARTAVEIS E ALCOOL ETILICOETC...) DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDEPEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/11/2010 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (TENS ELETRO,SUPORTEMESA E MASSAGEADOR ETC...)PARA MELHOR ATENDIMENTODA FISIOTERAPEUTA COM SEUS PACIENTES, DESTINADOAO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADOA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/11/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE NOVEMBRO 2010, PARATRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A HCG HOSPITALCAMPINA GRANDE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/11/2010 | 525.00 | 00010137066414 | JOSE DAMIAO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADEAO TREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/11/2010 | 470.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZADAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 26 (VINTE ESEIS) DIAS TRABALHADO DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/11/2010 | 560.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SETE VIAGENS DO SITIOALGODAO PARA ESTA CIDADE CONDUZINDO PEQUENOSAGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRENO PERIODO DE 04 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/11/2010 | 180.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO SAOLUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/11/2010 | 150.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARMACOES SIMPLES E LENTESFOTOSSENSIVEL PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/11/2010 | 150.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARMACOES E LENTES SIMPLES PARADISTRIBUICAO GRATUITAS, DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/11/2010 | 200.00 | 11092550000102 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARMACOES SIMPLES LENTES SIMPLES PARADISTRIBUICAO GRATUITAS, DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/11/2010 | 500.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO DE AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/11/2010 | 669.85 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AMENSALIDADE DA ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA3G 600KBPS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A SETEMBRO A15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/11/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/11/2010 | 2022.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAS (CITOCAINA 3%,AGULHADESCARTAVEL E LUVA DE PROCEDIMENTOS ETC...),DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVASITUADO A RUA HORRACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/11/2010 | 300.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DEMACHA DO VEICULO GOL DE PLACA KIY 4206,DESTINADOA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA KIW4206DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/11/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2010, PARATRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/11/2010 | 1400.00 | 10892164000124 | REAL HOSP. PORT. DE BENEC. DE PERNANBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO COM EXAMES REALIZADO EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/11/2010 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A RENOVACAO DE PNEUSDESTINADO AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/11/2010 | 240.00 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REF.,RELATIVO AO ROTEIRO DOASSENT.PADRE ASSIS PARA ESTACIDADE, RELAT.AO MESDE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/11/2010 | 1042.10 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REF.,RELATIVO AO ROTEIRO DOASSENT.PADRE ASSIS PARA ESTA CIDADE, RELAT.AO MESDE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/11/2010 | 657.80 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ULTIMAPARCELA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REF.,RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOSCAICARA,ASSENT. PADRE ASSIS E CUMARUS, REF. AOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/11/2010 | 240.00 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REF.,RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOSCAICARA, ASSENT. PADRE ASSIS E CUMARUS, REF. AOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/11/2010 | 170.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/11/2010 | 240.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/11/2010 | 410.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO REF., REF. AODOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUISE SOMBRIOPARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/11/2010 | 240.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO REF., REF. AO DOS SITIOS CATOLE, ASSENT.SAO LUIS E SOMBRIO PARAESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/11/2010 | 240.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO DE ENSINO,CONFORMEESPEC. DO TERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRODO SITIO SERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/11/2010 | 332.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ULTIMAPARCELA DA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO DE ENSINO,CONFORMEESPEC. DO TERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRODO SITIO SERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/11/2010 | 240.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNOS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIOPARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/11/2010 | 704.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO REFERENTEAO ROTEIRO DOS SITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAOLUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DEJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/11/2010 | 240.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DALOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DEREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMODE REF.,RELATIVO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAOBENTO E LUIS P/ ESTA CIDADE, REF.AO MES AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/11/2010 | 1294.40 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELADA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DEREDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMODE REF.,RELATIVO ROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAOBENTO E LUIS P/ESTA CIDADE, REF.AO MES JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/11/2010 | 793.88 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DE REF.,RELAT.AO ROT.DOSSITIOS SAO BENTO,SAO JOSE EASSENT. SANTOANTONIO,REF. AO MES JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/11/2010 | 240.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DA LOCACAO DE VEICULO PARA LOCOMOCAO DEALUNO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REF.,RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAOBENTO,SAO JOSE E ASSENT.SANTO ANTONIO,REF. AOMES AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/11/2010 | 68.60 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO DO ASSENT.PADRE ASSISPARA ESTA CIDADE, RELAT.AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/11/2010 | 630.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOPARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIO AZEVEDO PARAALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/11/2010 | 453.60 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS CAICARA,ASSENT. PADRE ASSIS E CUMARUS,REF. AO MESOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/11/2010 | 405.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DESITIO SERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/11/2010 | 595.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMOREF., REF. AO DOS SITIOS CATOLE, ASSENT.SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/11/2010 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOPARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIO CATOLE AOSITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/11/2010 | 218.70 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL ENSINO DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/11/2010 | 1008.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DELOC.DE ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO REF.AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOSAMAROS,CATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROSP/ O GRUPO ESC.PLINIO LEMOS ZONA RURAL DESTEREF.AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/11/2010 | 336.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIOPARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/11/2010 | 757.12 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DE REDE MUNICIPALENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REF.,RELATIVOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E LUIS P/ESTA CIDADE, REF.AO MES AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/11/2010 | 331.52 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREF.,RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BENTO,SAO JOSE EASSENT. SANTO ANTONIO,REF.AO MES OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO MANTER ATIVIDADE DO | MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/11/2010 | 1000.00 | 03576146000178 | JUDNETE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA REDE DE PROTECAO MALHA 10X10DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DEMELO ALVES, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA S/NCENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/11/2010 | 629.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/11/2010 | 300.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/11/2010 | 300.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUENECESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/11/2010 | 120.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO REFERENTE A CONSULTA MEDICANEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAFIA, REALIZADO NOMENOR MICAELY GOMES DE OLIVEIRA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/11/2010 | 2171.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO COMPLEMENTO SUFICIENTE DA SENTENCA JUDICIAL,EXPEDIDAS NOS AUTOS RECLAMACAO TRABALHISTA Nº000103.2008.01300-0, EM FAVOR DO SR MARCOSVINICIUS CANELA CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO Nº092/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/11/2010 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PLACA DIANTEIRA DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO UTI MOVEL PLACAMNV1489,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/11/2010 | 204.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE MAIO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/11/2010 | 4.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOLOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS RESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES VEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/11/2010 | 192.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/11/2010 | 243.50 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOCONGELADO E BISCOITO ETC...)DESTINADO AOCONSUNO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/11/2010 | 250.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/11/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/11/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DOPROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/11/2010 | 130.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA QUANDO EM ESTADIACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSONA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/11/2010 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2010 NA EDICAO 19/11/2010 CONFERIDO EAUTENTICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DODOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/11/2010 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS,Nº 00001/10, NO DIARIO OFICIAL 20.11.2010,REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA IMPLATACAO DETELECENTROS DE INFORMATICA, CONFORME PROJETOBASICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADONA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOSDESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSOUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/11/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVELLOCALIZADO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIOA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDODE CURSO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/11/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DOSCONSELHEIROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/11/2010 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADONA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOSDESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSOUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/11/2010 | 2197.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/11/2010 | 7105.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/11/2010 | 1188.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CONG.ALMONDEGAS E LEITE EM PO ETC...)DESTINADO AOCONSUNO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRASEMANA DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/11/2010 | 938.50 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPEROSELO, SARDINHA ETC...) DESTINADOS AO CONSUMO NAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/11/2010 | 766.20 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA (VASSOURANYLO,DETERGENTE YPE E ESPONJA DE ACO)DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/11/2010 | 1988.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SARDINHA,ARROZ CHINES E BISCOITO RECHEADO)DESTINADO AOCONSUNO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/11/2010 | 2435.30 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DETRIGO COM FERMENTO, ARROZ PARABOLIZADO ETC...)DESTINADO AO CONSUNO DA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/11/2010 | 850.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/11/2010 | 680.00 | 06005887000278 | GIRA GAS - SAYARA GOMES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/11/2010 | 40.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIO DACRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETADA,S/N CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/11/2010 | 516.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/11/2010 | 1055.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCARREFINADO, BATATA INGLESA E BISCOITO CREAM CRACKERETC...) DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/11/2010 | 350.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTEMUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/11/2010 | 540.53 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS MAQUINAAL2040 E UM AL2030 COM FRANQUIA DE 10000 COPIASNO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRODESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EADMINISTRACAO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/11/2010 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMER. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E-120 DESTIDADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/11/2010 | 4937.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/11/2010 | 278.50 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA (DETERGENTE EMPO, PAPEL HIGIENICO ETC....) DESTINADO AOPROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/11/2010 | 177.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO,ACUCAR REFINADO ETC...) DESTINADOS AOS ENCONTROSDE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/11/2010 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.UMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/11/2010 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.UMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/11/2010 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.UMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/11/2010 | 300.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO CREAMCRACKER, BISCOITO MAIZENA ECT...) DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/11/2010 | 162.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA (LIMPADOR DE USOGERAL, SACO PLASTICO ECT...) DESTINADO AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/11/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE NOVEMBRO 2010, PARATRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A AR PAPELARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/11/2010 | 560.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (RESMA DEPAPEL OFICIO), DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDROVIEIRA DA SILVA , SITUADO A RUA HORACIO FERREIRAS/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/11/2010 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME US ARTICURLACAOREALIZADO NA SR.JULIANA DA COSTA PEREIRA POR SERPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/11/2010 | 278.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTESABOR COLA, BISCOITO ROSQUINHA ETC...)DESTINADOSAO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/11/2010 | 220.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DEFRUTAS, ACHOCOLATADO EM PO ETC...)DESTINADOSAO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOSBASICOS DE INFORMATICA, DESTINADO A PESSOAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/11/2010 | 65.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS (VALVULA P/ POCO, VALVULARETENCAO ETC...)DESTINADO A MANUTENCAO DOCATAVENTO SITUADO NO SITIO CAICARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIALDO PETROLEO EM FAVOR DO DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/11/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/11/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/11/2010 | 757.40 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DECHARQUE, POLPA DE FRUTAS ETC...) DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDASEMANA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/11/2010 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/11/2010 | 30.00 | 00003108293486 | SANCLEIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE NOVEMBRO 2010 PARATRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA SAUDEDESTE MUNICIPIO. JUNTOA HCG- HOSPITAL CAMPINAGRANDE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/11/2010 | 58.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/11/2010 | 1268.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOSTELEFONE CELULARES, DESTINADOS A FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 16 DEOUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/11/2010 | 264.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/11/2010 | 426.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/11/2010 | 30.00 | 00006226048484 | ANA EMILIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/11/2010 | 30.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/11/2010 | 30.00 | 00003917414465 | ROSA MARIA INACIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.UMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/11/2010 | 60.00 | 00004147289479 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/11/2010 | 30.00 | 00006072939422 | REJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/11/2010 | 30.00 | 00009258941411 | JANILE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/11/2010 | 80.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/11/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2010 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A INTELIGISSOLUCOES EM SISTEMA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/11/2010 | 69.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIAS CONCEDIDASPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2010 PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A INTELIGIS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/11/2010 | 490.92 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS NATALINOS DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA, SITUADO ARUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | CONST/REF. E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/11/2010 | 40255.44 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DA 3º MEDICAO DA REFORMA EAMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO NA RUA HORACIO FERREIRA S/N CENTRONESTE CIDADE. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/11/2010 | 368.50 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADO AO ALUNOS DOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/11/2010 | 354.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADO AOS EVENTOSDO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/11/2010 | 677.00 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADO AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DOPROGRAMADOR DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/11/2010 | 300.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS NATALINOS (MANG. LUMINOSAVM PC C/100MT), DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/11/2010 | 475.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE ACOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2010 | 330.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO QUANDO EMATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOSIDOSOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2010 | 150.00 | 00005869637406 | JUCARA QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO EMFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2010 | 120.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2010 | 180.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTESANATO (DECORACOES EM GARRAFAS) PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NOPREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2010 | 150.00 | 00005647627412 | VALDILENE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADE CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2010 | 150.00 | 00005456824442 | SANDRA SIMONE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM QUARENTA HORAS AULASCOMO MINISTRANTE DE CURSO DE PONTO CRUZ PARA OPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2010 | 150.00 | 00009026301480 | ANGELA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOPONTO CRUZ PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/11/2010 | 240.00 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/11/2010 | 150.00 | 00029926602487 | EDILMA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO EMATIVIDADES CULTURAS DO GRUPO DOS IDOSOS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2010 | 230.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2010 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2010 | 2210.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ACAO SOCIAL/ELETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2010 | 1053.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2010 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DENOVEMBRO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2010 | 630.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 35 (TRINTA E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS DESONERACAOEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRASE SERVICOS URBANOS/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2010 | 4219.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2010 | 30155.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2010 | 19017.80 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2010 | 634.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR LIMPEZAURBANA/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2010 | 303.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGEMENTO DA FOLHA DOSFUNCIONARIOS DO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA FINANCAS/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2010 | 6750.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2010 | 717.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOROBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2010 | 486.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL/EFETIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2010 | 4204.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRASE SERVICOS URBANOS/EFETIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2010 | 6701.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRASE SERVICOS URBANOS/EFETIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2010 | 928.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO/EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2010 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2010 | 231.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2010 | 139.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO SETOR LIMPEZA URBANA/COMISSIONADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2010 | 443.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETEPREFEITO/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2010 | 629.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2010 | 601.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2010 | 1485.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2010 | 157.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2010 | 8672.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/MDE NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2010 | 22950.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2010 | 6120.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2010 | 12370.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2010 | 28272.20 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2010 | 5812.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA EDUCACAO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2010 | 1907.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO/MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2010 | 5049.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2010 | 6225.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2010 | 1346.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2010 | 2735.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2010 | 1278.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO/COMISSIONADO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2010 | 2003.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICOCOLORAU, PROTEINAS ETC...) DESTINADOS AO CONSUNODA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO EFETIVO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2010 | 3120.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU AOSPACIENTES DO MUNICIPIO DE SOSSEGO - REPASSEMENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MANTER OS SERVIÇOS D | MANTER OS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2010 | 540.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS EXPEDIENTE(MOUSE, CARTUCHOE RESMA PAPEL OFICIO ETC...), DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2010 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2010 CONFERIDO E AUTENTICADO, PARAAQUISICAO DE VEICULOS, DOS TIPOS, PICKUP EAMBULANCIA, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2010 | 895.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2010 | 6483.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2010 | 9792.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2010 | 2960.83 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2010 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DENOVEMBRO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2010 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DENOVEMBRO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2010 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DENOVEMBRO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2010 | 2500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE AMBIENTAL/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2010 | 200.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2010 | 2154.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2010 | 1426.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE/CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DENOVEMBRO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADO/CONTRATADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2010 | 200.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2010 | 200.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2010 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE/AGENTE AFETIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE/AGENTE SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE/AGENTE AMBIENTAL CONTRATADO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2010 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE/PSF CONTRATADO CONTRATADO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE/PAB CONTRATADO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2010 | 651.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE/COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2010 | 408.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TRES COLCHAOS DESTINADO AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA , SITUADO A RUAHORACIO FERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003458 | 01/12/2010 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATROS PNEUS DESTINADO AO VEICULOCAMINHONETE AMBULANCIA PLACA MOT8755, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003459 | 01/12/2010 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATROS PNEUS DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NQI2310, VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003460 | 01/12/2010 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATROS PNEUS DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NQI2280, VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003461 | 01/12/2010 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATROS PNEUS DESTINADO AO VEICULOFIAT DUCATO COMBINATO PLACA MNJ9654, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003462 | 01/12/2010 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULOFIAT DUCATO MODIFICAR (UTI MOVEL) PLACA MNV1482,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003463 | 01/12/2010 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS PNEUS E DUAS CAMARA GR14 TORTUGADESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA PLACAMOU0695, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003464 | 01/12/2010 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULOFIAT DOBLO PLACA HEW5852, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2010 | 306.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA (LIMPADOR DE USOGERAL, SACO PLASTICO ETC...) DESTINADO AO POSTO DESAUDE PEDRO VIEIRA DA SILV, SITUADO A RUA HORACIOFERREIRA S/N CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2010 | 275.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOROSQUINHA, REFRIGERANTE GUARANA ETC...)DESTINADOSAO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANTER O PROGRAMA DO | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2010 | 209.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EMPO, POLPA DE FRUTAS ETC...)DESTINADO AO CONSUMODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002432198492 | ERASMO ROBSON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTESPARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2010 | 150.00 | 00009256629410 | LEONICE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTESPARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007610374466 | JOANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE NOBEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007133390477 | JOSEMARY FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2010 | 150.00 | 00005122779406 | LUCIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTESPARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2010 | 150.00 | 00008597275480 | RUTE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007896173409 | ALEX OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OSSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA) HORASDE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007762853782 | DEYSE FREIRES CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002954406437 | EDNALVA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTESPARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2010 | 150.00 | 00010227332733 | ANDRA DAMIANA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITORA NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004343984460 | LAILSON JERRY DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2010 | 150.00 | 00009258944437 | SUENIA CRISTINA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS DE AULAS COMO MONITOR NA OFICINADE ARTES PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004395393403 | JACKSOM OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 80(OITENTE)HORAS DEAULAS COMO MONITOR EM AULAS DE REFORCO PARACRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2010 | 350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACOES DE PNEUS110X22-G8 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS SCANIAPLACA MNC4487 VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2010 | 2175.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AMIDO DE MILHO,ACHOCOLATADO ETC...) DESTINADOS AO CONSUMO DAMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2010 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR PREFEITO QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2010 | 600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACOES DE PNEUS900-20G-8 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO FORDPLACA MMQ0992 VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2010 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FEX AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2010 | 236.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,DESTINADO AOS EVENTOS DE COMBATE A EXPLORACAO DEABUSO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/12/2010 | 8106.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/12/2010 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDIOEN. E DIAGNOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DERETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/12/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEBARRA DE SANTA ROSA NO DIA 03 DE DEZEMBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/12/2010 | 5106.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 657958/2009,RELATIVO A AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARAESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/12/2010 | 80.00 | 00011045274801 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/12/2010 | 510.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/12/2010 | 60.25 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/12/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/12/2010 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM APLICACAO DE CONTRASTEREALIZADO NO MENOR GERMESON MELO SABINO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/12/2010 | 2369.00 | 00064574210400 | JOAO BATISTA SILVA LUDUVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPASDESTINADOS A COMISSAO DE FRENTE (MADRINHAS,BALIZAS E DANCARINAS)PARA BANDA FANFARRA DA ACAOSOCIAL MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA DESTINADO ASFESTIVIDADES DO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/12/2010 | 206.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO COM APLICACAO DE CONTRASTE EMATERIAS PARA A MENOR MARIA BEATRIZ ALVES MARQUESPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/12/2010 | 220.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ANESTESICOPARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NAPACIENTE MARIA BEATRIZ ALVES POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/12/2010 | 2244.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA RECIFE A BRASILIA,DESTINADO A VIAGEM COM O SR PREFEITO PARA TRATARDE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/12/2010 | 180.00 | 02819900000190 | COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIASCOBRADAS POR REGISTRO DE ATA E AVERBACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003501 | 08/12/2010 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003505 | 08/12/2010 | 3940.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS AO TRATOR E MECEDES VINCULADO ASECRERTARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003508 | 08/12/2010 | 1791.33 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003503 | 08/12/2010 | 6524.19 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS ONIBUS SCANIA, E NICRO ONIBUSVINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/12/2010 | 1483.80 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNECONGELADA,LEITE EM PO ETC...) DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRASEMANA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003507 | 08/12/2010 | 6524.19 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS ONIBUS SCANIA, ONIBUS E MICROONIBUSVINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/12/2010 | 180.00 | 00053009576404 | JOVENTINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS SENDO UMAPARA CUITE E UMA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003502 | 08/12/2010 | 11821.89 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS GOL, AMBULANCIA E DUCATO VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003504 | 08/12/2010 | 6655.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMODOS VEICULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY VINCULADO AATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003509 | 08/12/2010 | 1184.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003512 | 09/12/2010 | 1422.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (STENCIL AALCOOL,CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS ETC...)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JARBAS PASSARINHO E ANTONIO FERREIRADE MACEDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003513 | 09/12/2010 | 913.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (STENCIL AALCOOL E PAPEL OFICIO A4 ETC...)DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL25 DE JANEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003514 | 09/12/2010 | 1198.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIOA4 E ISOPOR 25MM ETC...) DESTINADO A ESCOLACOMUNIDADE ASSENTAMENTO PADRE ASSIS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003515 | 09/12/2010 | 1342.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (STENCIL AALCOOL,CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS ETC...)DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO TAVARES DE SOUTO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0003516 | 09/12/2010 | 937.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (STENCIL AALCOOL,PAPEL OFICIO ETC...) DESTINADO O GRUPOESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIM CONSTANTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0003517 | 09/12/2010 | 783.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (STENCIL AALCOOL,CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS ETC...)DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALPLINIO LEMOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/12/2010 | 945.21 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DA LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº00001/2010, DESTINADO A REFORMA DE ESCOLASMUNICIPAIS PARA IMPLATACAO DE TELECENTROS DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/12/2010 | 11401.29 | 00360305166851 | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA EM RECOLHIMENTO DE DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTSREFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2010 | 1150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO AINTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSALDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2010 | 563.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMJUROS/MULTAS DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/12/2010 | 991.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2010 | 31.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004572613400 | ELMA XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO DECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITOFGTS, RESOLUCAO 518/06 MATERIAL DE CONSTRUCAOCOLETIVO, REFERENTE AO MES AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/12/2010 | 120.00 | 00002841280403 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTA CIDADE AO SITIOMORADA NOVA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A 07 (SETE)DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2010 | 80.00 | 00005378020450 | ALEXANDRO MAGNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/12/2010 | 400.00 | 00983687000122 | MARIA JOSEANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OCULO DE GRAU PARA DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2010 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICOSREALIZADO NO SR. JOSIVAN MEDEIROS DE OLIVEIRA PORSER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0003533 | 10/12/2010 | 523.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AOALUNOS DA ESCOLA MANOEL DELMIRO FERREIRA, NAREALIZACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003530 | 10/12/2010 | 2289.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PINCELESCOLAR, PAPEL OFICIO A4 ETC...), DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0003531 | 10/12/2010 | 1694.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CARTOLINACOMUM, ESTILETE ESTREITO PEQUENO ETC...),DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/12/2010 | 962.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DECURSOS COM OS IDOSOS DO PROGRAMA DO PISO BASICO DETRANSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/12/2010 | 140.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE DEZEMBRO2010 PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A DINAIR ABREUCAVALCANTI MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/12/2010 | 1260.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ CHINES,SARDINHA NOVO MILHO PRE-COZIDO) DESTINADO AOCONSUNO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2010 | 840.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2010 | 4.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRE-DIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PRESTADORESSERVICOS A MUNICIPALIDADE E OUTRAS SITUACOES EVEN-TUAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2010 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DINAIRABREU CAVALCANTI -MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2010 | 1040.00 | 00030873908449 | MANUEL ALIPIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TREZE VIAGENS DO SITIOALGODAO PARA ESTA CIDADE CONDUZINDO PEQUENOSAGRICULTORES PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRENO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 14 DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/12/2010 | 560.00 | 00001445208857 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO E ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBA-NOS (LIXO) PROVINIENTES DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/12/2010 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AR PAPELARIALTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2010 | 183.75 | 06234565000110 | Risoneide Casado de Oliveira - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL,DESTINADO ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA KIW4206DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/12/2010 | 350.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 (SETE) CARRADAS DAGUA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, SITUADO A RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/12/2010 | 35.00 | 00002365376444 | IONE FELIX DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 14DE DEZEMBRO 2010 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/12/2010 | 350.00 | 00003376916497 | JOAO HILARIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 (SETE) CARRADAS DAGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIROFERREIRA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSE DE MARIAS/N CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/12/2010 | 400.00 | 00002165222427 | LUCIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADEDO PRE-ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003553 | 15/12/2010 | 1368.00 | 00007198992498 | VENERANDA SA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DELOC.DE ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO REF.AOROTEIRO DOS SITIOS MANICOBA,CATOLE DOSAMAROS,CATOLE DOS TUNINOS E CATOLE DOS MARREIROSP/ O GRUPO ESC.PLINIO LEMOS ZONA RURAL DESTEREF.AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/12/2010 | 400.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA HORACIO FERREIRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMAUNIDADE DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/12/2010 | 600.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURAS DEFAIXAS E CARTAZES, DESTINADA AO DESFILE DE SETE DESETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/12/2010 | 400.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICOA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/12/2010 | 2200.00 | 00008030027427 | MARCIO JAIRO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO CAMINHAO PIPA DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES,FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/12/2010 | 2600.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMP 185/PB,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS ORGAOSPUBLICOS E OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/12/2010 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOMARCA FORD F11000 ANO MODELO 1981 PLACA MMQ0992,DESTINADA A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIASPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/12/2010 | 400.00 | 00007314621497 | EDILEUZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO LEITE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/12/2010 | 200.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11(ONZE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/12/2010 | 400.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/12/2010 | 400.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO, SITUADO A RUA MANOEL CASADO DEOLIVEIRA NOBRE S/N NESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/12/2010 | 400.00 | 00098001655415 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DESERVICOS DOS CORREIOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/12/2010 | 494.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DUAS CADEIRA DE RODAS CINZA NYLON EUMA DE BANHO POP, DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/12/2010 | 520.00 | 00005450561440 | SEGIMAR DOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NASRESIDENCIAS DE PESSOAS DA ZONA URBANA E ZONADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/12/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE AURICELIADE ARAUJO GOMES POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/12/2010 | 600.00 | 00000081650418 | SEVERINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUENECESSITA DE APOIO DA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITÁRIA MANTER E MELHORAR VI | MANTER ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/12/2010 | 400.00 | 00098169882400 | IREMAR QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/12/2010 | 250.00 | 00007788522708 | MARCONI EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EFAIXADAS NO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DA SILVA,SITUADO NA RUA HORACIO FERREIRA S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/12/2010 | 600.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MANTER O PROGRAMA ER | MANTER O PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/12/2010 | 500.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIFICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/12/2010 | 500.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE REFERENCIA DOS IDOSOS, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/12/2010 | 560.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, ASPIRACAOE BANHO DE OLEO NOS VEICULO PERTECENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA KIW4206DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/12/2010 | 200.00 | 00003420545460 | ANTONIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/12/2010 | 80.00 | 00005060988422 | MARIA ADELMA DE LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMCURSO DE PEDAGOGIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/12/2010 | 70.00 | 00005808972493 | MARILUCE DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.UMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/12/2010 | 70.00 | 00000547152108 | FABIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/12/2010 | 75.00 | 00005465099402 | ENILMA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE PEDAGOGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/12/2010 | 150.00 | 00002957812460 | LENILDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.UMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/12/2010 | 50.00 | 00040106042807 | DAMIANA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/12/2010 | 1.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR IMPOSTOTERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/12/2010 | 83.30 | 00093080158415 | JOSE ZITO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO DO ASSENT.PADRE ASSISPARA ESTA CIDADE, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/12/2010 | 393.68 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREF.,RELAT.AO ROT.DOS SITIOS SAO BENTO,SAO JOSE EASSENT. SANTO ANTONIO,REF.AO MES NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/12/2010 | 427.50 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DESITIO SERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/12/2010 | 399.00 | 00009408415418 | DIOGO DA COSTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DOSSITIOS CATOLE,ASSENTAMENTO SAO LUIS E SOMBRIOPARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DENOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003582 | 16/12/2010 | 855.00 | 00053751493468 | CICERO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOPARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIO AZEVEDO PARAALGODAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/12/2010 | 230.85 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL ENSINO DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DOTERMO DE REFERENCIA,RELATIVO AO ROTEIRO DO SITIOSERROTE E BELO MONTE PARA ESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0003584 | 16/12/2010 | 1027.52 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARALOCOMOCAO DE ALUNOS DE REDE MUNICIPALENSINO,CONFORME ESPEC.DO TERMO DE REF.,RELATIVOROTEIRO DOS SITIOS SOSSEGO, SAO BENTO E LUIS P/ESTA CIDADE, REF.AO MES NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003585 | 16/12/2010 | 595.00 | 00008271184490 | DENILSON DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMOREF., REF. AO DOS SITIOS CATOLE, ASSENT.SAO LUIS E SOMBRIO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/12/2010 | 478.80 | 00057417040420 | FRANCISCO GUILHERME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO PARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPEC. DO TERMO DEREF.,RELATIVO AO ROTEIRO DOS SITIOS CAICARA,ASSENT. PADRE ASSIS E CUMARUS,REF. AO MESNOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO AQUISIÇAO DE UM VEIC | MANTER ATIVIDADES DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/12/2010 | 700.00 | 00009314025497 | JOHN LENNON FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULOPARA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO ROTEIRO DO SITIO CATOLE AOSITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/12/2010 | 360.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO A PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/12/2010 | 360.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA DA CRECHECRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETADA S/N CENTRONESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/12/2010 | 500.00 | 00003153406499 | ISSAAC DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARA JOAOPESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDOA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/12/2010 | 180.00 | 00007728022628 | LAZARO RAFAEL BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/12/2010 | 540.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/12/2010 | 540.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/12/2010 | 162.00 | 00004397624488 | EVANILSON BARBOSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADREASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09(NOVE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/12/2010 | 162.00 | 00005509821400 | NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADREASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09(NOVE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/12/2010 | 360.00 | 00010913478407 | LENILSON CARDOSO DE VALENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BONSUCESSOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/12/2010 | 540.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A30 (TRINTA) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/12/2010 | 504.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/12/2010 | 540.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEA 30 (TRINTA) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/12/2010 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/12/2010 | 360.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/12/2010 | 72.00 | 00004414355486 | ANTONIO MARCIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 04 (QUATROS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/12/2010 | 470.00 | 00009891367797 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZADAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/12/2010 | 540.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/12/2010 | 540.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/12/2010 | 180.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/12/2010 | 540.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTA A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/12/2010 | 540.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/12/2010 | 540.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUPLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/12/2010 | 360.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/12/2010 | 0.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ITR IMPOSTOTERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/12/2010 | 510.00 | 00013450892878 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CATAVENTOSDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/12/2010 | 468.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODO LEITE DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/12/2010 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVELLOCALIZADO NA CIDADE DE CUITE DESTINADO AO APOIO AALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DECURSO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/12/2010 | 720.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO D AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/12/2010 | 100.00 | 00006869332495 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/12/2010 | 200.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/12/2010 | 100.00 | 00003715641401 | LINDINALVA SOUSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/12/2010 | 160.00 | 00004550162406 | GEOVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCURSO DE ENFERMAGEM O PARTHENOON POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/12/2010 | 70.00 | 00008401627400 | JOSE RENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/12/2010 | 70.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/12/2010 | 70.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/12/2010 | 750.00 | 00098001825434 | ABEILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NADISTRIBUICAO DE AGUA NA RESIDENCIA DE PESSOAS DAZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 30 (TRINTA) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/12/2010 | 450.00 | 00003153406499 | ISSAAC DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENS PARACAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS ENCAMINHADASPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/12/2010 | 414.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/12/2010 | 300.00 | 00004373982422 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CADEIRAODONTOLOGICA NO POSTO DE SAUDE PEDRO VIEIRA DASILVA, LOCALIZADO NA RUA HORACIO FERREIRA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/12/2010 | 370.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO SR DAMIAO ROQUEDA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/12/2010 | 1550.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MINISTRANTE DE CURSO DE CONFECCAO DE CALCADOSCOM OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENTE DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/12/2010 | 85.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO QUANDO NASFESTIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/12/2010 | 840.00 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO2010 PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/12/2010 | 10500.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/12/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/12/2010 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DINAIR ABREUCAVALCANTI MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2010 | 6232.91 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60%/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/12/2010 | 193.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDEFUNCIONA OS POSTOS SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003656 | 20/12/2010 | 1733.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (ACOPLAMENTO DAALAVANCA,AMORTECEDOR DIANTEIRO ETC...) DESTINADO AVEICULO DOBLOO PLACA HEW5852, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003657 | 20/12/2010 | 711.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (B.DO BRACO,BRONZINA MANCALETC...) DESTINADO A VEICULO DOBLOO PLACA HEW5852,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003658 | 20/12/2010 | 1289.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (CUBO RODA TRASEIRA,DISCO DEFREIO ETC...) DESTINADO A VEICULO DOBLOO PLACAHEW5852, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003659 | 20/12/2010 | 287.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (KIT BATENTE DOAMORTECEDOR,LANPADA 1034 ETC...) DESTINADO AVEICULO DOBLOO PLACA HEW5852, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003660 | 20/12/2010 | 843.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (OLEO 80, OLEO PARA MOTORETC...) DESTINADO A VEICULO DOBLOO PLACA HEW5852,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003661 | 20/12/2010 | 1719.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDORDIANTEIRO,AMORTECEDOR TRASEIRO ETC...) DESTINADO AVEICULO AMBULANCIA PLACA MOT8755, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003662 | 20/12/2010 | 643.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (BUCHA DA ALAVANCA DE MARCHA,BUCHA DA CAIXA DE DIRECAO ETC...) DESTINADO AVEICULO AMBULANCIA PLACA MOT8755, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003663 | 20/12/2010 | 634.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO, ESCIVA DOALTENADOR ETC...) DESTINADO A VEICULO AMBULANCIAPLACA MOT8755, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003664 | 20/12/2010 | 657.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (KIT BAMBA ELETRICA,KIT BOZINAPAQUERINHA ETC...) DESTINADO A VEICULO AMBULANCIAPLACA MOT8755, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003665 | 20/12/2010 | 868.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (MOLA DIANTEIRA, MOLA TRASEIRAE OLEO 80 ETC...) DESTINADO A VEICULO AMBULANCIAPLACA MOT8755, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003666 | 20/12/2010 | 631.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (ROTOEDISTRIBUIDOR,SICRONIZADOR DE PRIMEIRA E SOLVENTEETC...) DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACAMOT8755, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/12/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PSF/EFETIVO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2010 | 812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PSF/EFETIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/12/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/12/2010 | 9682.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2010 | 30.00 | 00008117023407 | ECIONE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2010 | 40.00 | 00072613815434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/12/2010 | 70.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2010 | 30.00 | 00046014195491 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2010 | 30.00 | 00001694512401 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/12/2010 | 30.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/12/2010 | 2125.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/12/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/12/2010 | 2040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/12/2010 | 180.00 | 00004887591454 | JOSE ERIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM O ASSENTAMENTO PADREASSIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/12/2010 | 717.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM13º DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/12/2010 | 300.00 | 00003113267498 | ROMERO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA MANOEL CASADO DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTODO ESCRITORIO DA EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/12/2010 | 375.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDO RESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/12/2010 | 2197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE ENPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/12/2010 | 7463.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/12/2010 | 296.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/12/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/12/2010 | 6750.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2010 | 30011.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2010 | 18849.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSETOR OBRAS SERVICOS URBANOS/EFETIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2010 | 634.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSETOR LIMPEZA URBANA/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/12/2010 | 533.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL INNATURA) DESTINADO AS FESTIVIDADES DECONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/12/2010 | 474.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCARREFINADO, BATATA INGLESA ETC...), DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAPRE-ESCOLA, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/12/2010 | 474.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL INNARURA, PROTEINA TEXTURIZADA ETC...), DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAPRE-ESCOLA, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2010 | 474.00 | 08731952000197 | JAIME FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINATEXTURIZADA, COLORIFICO ETC...), DESTINADO AOCONSUMO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAPRE-ESCOLA, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/12/2010 | 600.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, LARANJA EGUARANA, DESTINADO AS FESTIVIDADE DECONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/12/2010 | 561.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/12/2010 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003648 | 20/12/2010 | 1529.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (PARAFUSO DE RODA, PINOPASTILHA E PORCA DO PINHAO ETC...) DESTINADO AVEICULO MICROONIBUS PLACA MNF2559, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003649 | 20/12/2010 | 584.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (CATACRA DE FREIO, FAROL EFILTRO DE AR ETC...) DESTINADO AVEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MMNC4487, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2010 | 5379.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/12/2010 | 8050.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2010 | 69.00 | 00098169874491 | LEANDRO QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2010 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO APAPELARIA ROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2010 | 12977.22 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2010 | 22440.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2010 | 12240.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2010 | 26639.51 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/12/2010 | 4936.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/12/2010 | 1183.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/12/2010 | 1771.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/12/2010 | 2854.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/12/2010 | 1288.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/12/2010 | 5860.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/12/2010 | 2692.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/12/2010 | 298.22 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (BANDEJAMULT-SERVICE,ULTRACOPOS E PRATOS ETC...)DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATENIZACAO DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/12/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2010 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAMPIMAGEMLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/12/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DEORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/12/2010 | 139.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR LIMPEZAURBANA/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/12/2010 | 4146.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR OBRAS E SERVICOSURBANOS/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/12/2010 | 6602.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/12/2010 | 1485.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/12/2010 | 629.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DAS FINANCAS/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/12/2010 | 443.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/12/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/12/2010 | 601.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/12/2010 | 467.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/12/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICAS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/12/2010 | 2160.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/12/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGAGAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DAPARCELA MENSAL DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/12/2010 | 240.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NASESTRADAS QUE LIGAM O SITIO ASSENTAMENTO SAO LUISNESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/12/2010 | 700.00 | 00087286955420 | MARILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DECUITE DESTINADO AO APOIO A ALUNOS DESTEMUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSO NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/12/2010 | 195.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MICROFONE SEM FIO CSR 2010DESTINADO AO USO DOS EVENTOS PATROCINADOS PELAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/12/2010 | 69.00 | 00095323902434 | JUBANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ACONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PELO SR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA AZUS COPY LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/12/2010 | 230.00 | 00004749336440 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/12/2010 | 384.90 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO ADISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FESTIVIDADE DECONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/12/2010 | 69.00 | 00003306303429 | VANUSA DA PAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2010, PARATRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A CAMPIMAGEM LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/12/2010 | 178.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/12/2010 | 200.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/12/2010 | 2130.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/12/2010 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMERADIOLOGICOS REALIZADO POR SER PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/12/2010 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMERADIOLOGICOS REALIZADO NO SENHOR JOSE LINS POR SERPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/12/2010 | 520.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IAMGEM DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMERADIOLOGICOS REALIZADO NO SENHOR JOSE LINS POR SERPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/12/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLORIDO REALIZADO NA SENHORA ADELIAGOMES DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/12/2010 | 200.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADO COM HONORARIOS MEDICOSREALIZADO NA SENHORA AURICELIA ARAUJO RAMOS AFONSOPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/12/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO 13 SALARIOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTECOMUNITARIO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/12/2010 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/12/2010 | 30.00 | 00010134704436 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/12/2010 | 150.00 | 00001908955430 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/12/2010 | 60.00 | 00007103477400 | DAMIANA DJAILMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0003730 | 23/12/2010 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP- CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL MANTER ATIVIDADES CU | MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/12/2010 | 600.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SERVICOS DESOM PARA REALIZACAO DE BAILE DE FORMATURADA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA SN CENTRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/12/2010 | 800.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEMBUCHAMENTO,FREIO E FEIXO DE MOLAS DO VEICULOONIBUS SCANIA PLACA MNC4487, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/12/2010 | 1500.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MARCA FORD F11000ANO MODELO 1981 PLACA MMQ0992,DESTINADA A RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/12/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ASSESSORIAJURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/12/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL,Nº00011/2010, COM AQUISICAO DE MOVEIS,UTENCILIOS EEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA TELECENTROS DEINFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/12/2010 | 100.00 | 00000095604405 | ROSENEIDE CASADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/12/2010 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE DEZEMBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AZUS COPYCENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/12/2010 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2010, PARA AQUISICAO DE VEICULOS, DOS TIPOS,PICKUP E AMBULANCIA, PARA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/12/2010 | 1037.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR, INSTALACAO EMOTOR E PARTIDA DESTINADO AO VEICULOS FORD COURIERAMBULANCIA PLACA MOT8755,DOBLO PLACA HEW5852 EDUCATO PLACA MNVA482, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/12/2010 | 275.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO NASATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2010 | 9792.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2010 | 2527.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2010 | 6430.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2010 | 2804.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2010 | 612.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2010 | 1530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2010 | 3600.74 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2010 | 812.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2010 | 912.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2010 | 11581.02 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA KIW4206DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO AQUISIÇAO DE UM VEIC | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0003779 | 28/12/2010 | 33000.00 | 00336807000108 | INTERCAR VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM CAM STRADA FIRE FLEX 02,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/12/2010 | 1414.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/12/2010 | 556.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/12/2010 | 2154.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/12/2010 | 2547.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/12/2010 | 200.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/12/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PAB/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/12/2010 | 792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/12/2010 | 178.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL/EFETIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/12/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/12/2010 | 134.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE SANITARIO/CONTRATADODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/12/2010 | 616.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO/EFETIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/12/2010 | 2017.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/12/2010 | 69.00 | 00053009460449 | LINDOMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDAPELO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE DEZEMBRO 2010PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AZUS COPYCENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANTER A SUPERVISAO | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/12/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2010 | 2550.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2010 | 2600.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/12/2010 | 1053.48 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2010 | 510.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2010 | 3144.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO ADISTRIBUICAO GRATUITA, QUANDO EM SORTEIO NASFESTIVIDADES DE REVEILLON 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/12/2010 | 100.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/12/2010 | 30.00 | 00017605026854 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/12/2010 | 30.00 | 00002822203482 | MARIA DAS VITORIAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/12/2010 | 30.00 | 00004801603416 | ELINEIDE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/12/2010 | 30.00 | 00009256764466 | JOSILENE SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2010 | 30.00 | 00006561379403 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2010 | 30.00 | 00007194092417 | CICERO GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2010 | 100.00 | 00007167292451 | CLAUDECIR MARQUES LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/12/2010 | 90.00 | 00009649051406 | JOSE ROZINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/12/2010 | 1183.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/12/2010 | 1945.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/MDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/12/2010 | 5161.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/12/2010 | 1346.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANTER ATIVIDADE MER | MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/12/2010 | 2015.00 | 10741130000139 | JOSE FERNANDES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANASFRESCAS,BATATA INGLESA E CENOURAS ETC...)DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/12/2010 | 90.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DACRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ, SITUADO NA RUAPROJETADA NESTA CIDADE REFERENTE A 05 (CINCO)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/12/2010 | 324.00 | 00010894663402 | VALDEIR BATISATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA DA ESCOLAMANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSEDE MARIA SN CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/12/2010 | 360.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAESCOLA MUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADOA RUA PEDRO JOSE DE MARIA SN CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/12/2010 | 360.00 | 00001606725467 | JHONINE VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO A PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUAPEDRO JOSE DE MARIA S/N CENTRO NESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/12/2010 | 144.00 | 00006276933422 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLAMANOEL DELMIRO FERREIRA, SITUADO A RUA PEDRO JOSEDE MARIA SN CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/12/2010 | 360.00 | 00007001216410 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA DA CRECHECRIANCA FELIZ, SITUADO A RUA PROJETADA S/N CENTRONESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE CONSTRUIR, EQUIPAR E | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/12/2010 | 360.00 | 00007728022628 | LAZARO RAFAEL BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PINTURA DA CRECHE CRIANCA FELIZ, SITUADO A RUAPROJETADA S/N NESTA CIDADE, REFERENTE A20 (VINTE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2010 | 2040.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2010 | 2735.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2010 | 634.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DELIMPEZA URBANA/COMISSIONADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2010 | 19119.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/EFETIVO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/12/2010 | 717.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2010 | 1530.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2010 | 4219.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2010 | 6750.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2010 | 31635.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2010 | 306.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MATER ATIVIDADES SET | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2010 | 2859.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR dA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2010 | 139.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DELIMPEZA URBANA/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2010 | 4206.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERVICOS URBANOS URBANA/EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2010 | 157.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERVICOS URBANOS/COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE OBRAS ESERVICOS URBANOS/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2010 | 928.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2010 | 1485.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2010 | 6959.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/12/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/EFETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2010 | 601.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/12/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL/ELETIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/12/2010 | 572.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIA PAIF/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2010 | 231.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIA IGD/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIA/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/12/2010 | 629.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/12/2010 | 443.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/12/2010 | 69.00 | 00005088204485 | LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PELO SRPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 28 DE DEZEMBRO 2010 PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PAPELARIAROCHA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS CUMPRIR O PAGAMENTO | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/12/2010 | 480.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE A MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/12/2010 | 1536.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOSTELEFONE CELULARES, DESTINADOS A FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 16 DENOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/12/2010 | 448.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA ASSINATURA DE INTERNET BANDALARGA 3G 600KBPS RELATIVO AO PERIODO DE 16 DENOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2010 | 433.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2010 | 232.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOTELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2010 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIO PUBLICODO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2010 | 360.00 | 00011535314885 | JOAO BOSCO CAZADO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/12/2010 | 252.00 | 00032316405800 | EDMILSON MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2010 | 198.00 | 00004440576419 | EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11(ONZE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2010 | 360.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/12/2010 | 360.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTA A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/12/2010 | 360.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/12/2010 | 360.00 | 00005683930405 | JANDICLEI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUPLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2010 | 360.00 | 00097997196404 | EMERSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/12/2010 | 360.00 | 00098001205487 | JOSE ANTONIO BELO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA SAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/12/2010 | 360.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTEA 20 (VINTE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/12/2010 | 360.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/12/2010 | 480.00 | 00072788461453 | EDUARDO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/12/2010 | 360.00 | 00005195693420 | SEBASTIAO VICENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/12/2010 | 360.00 | 00003312057426 | JOSENITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/12/2010 | 360.00 | 00006398488423 | JURANDIR SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE)DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/12/2010 | 336.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE A 14 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/12/2010 | 240.00 | 00005348630438 | CICERO FERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DEMATOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO AOTREVO DE CUITE, PICUI E BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA MANTER ATIVIDADES DE | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/12/2010 | 360.00 | 00006203536431 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2010 | 180.00 | 00073828432468 | DAMIAO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DOGINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA SN NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/12/2010 | 360.00 | 00009198145495 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DOGINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELO ALVES,SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA SN CENTRO NESTACIDADE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/12/2010 | 126.00 | 00009781114436 | ANDERSON ROQUE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAPINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO SERGIMAR DE MELOALVES, SITUADO A RUA PEDRO JOSE DE MARIA SN NESTACIDADE, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/12/2010 | 234.00 | 00006551843417 | JOAO BATISTA FREITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DAPARAIBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/12/2010 | 23460.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/12/2010 | 6120.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOESNSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2010 | 8842.67 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/12/2010 | 5379.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/12/2010 | 90.00 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/12/2010 | 50.00 | 00001991687419 | ELISIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/12/2010 | 50.00 | 00097817538468 | MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2010 | 80.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PRESTAR ASSISTENCIA | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2010 | 100.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CESTA BASICA QUANDO EM ESTADIACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSONA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2010 | 1333.33 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURO DO ONIBUS ESCOLARPLACA NQK 3719/PB, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2010 | 3120.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU AOSPACIENTES DO MUNICIPIO DE SOSSEGO - REPASSEMENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2010 | 218.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAS TAXAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA REFERENTEA 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE TRATOR NOS SITIOSDE CISPLATINA, ASSENTAMENTO PADRE ASSIS E SAO LUISDESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM fAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS dESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2010 | 0.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO ICMS EM fAVOR DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS dESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/12/2010 | 510.00 | 00004572613400 | ELMA XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO DECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITOFGTS, RESOLUCAO 518/06 MATERIAL DE CONSTRUCAOCOLETIVO, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP CONSTRIBUIÇOES PARA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/12/2010 | 46.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/12/2010 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIR, REFORMAR | MANTER ATIV. SO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/12/2010 | 2.90 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/12/2010 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/12/2010 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/12/2010 | 2.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/12/2010 | 1.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - AG BARRA STA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/12/2010 | 4055.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE PAB EFETIVO E CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA MANUTENÇAO DAS ATIVI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/12/2010 | 7195.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE PAB EFETIVO E CONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/12/2010 | 39480.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO RATEIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINOFUNDAMENTAL FUNDEB 60%/CONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/12/2010 | 54520.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO RATEIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINOFUNDAMENTAL FUNDEB 60%/EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/12/2010 | 1880.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO RATEIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ESNSINOFUNDAMENTAL FUNDEB 60%/COMISSIONADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/12/2010 | 8685.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO RATEIO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/CONTRATADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/12/2010 | 11994.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO RATEIO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/12/2010 | 413.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE EMPREGADOR DO RATEIO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/COMISSIONADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/12/2010 | 4226.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DO 13 SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO ECONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/12/2010 | 323.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA PREVIDENCIARIA RELATIVO AO 13º SALARIODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%/EFETIVO ECONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/12/2010 | 21093.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DO RATEIO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVO ECONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR CONSTRUIR, AMPLIAR, | MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB-MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/12/2010 | 8553.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVO ECONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3755
Última atualização: 11/06/2024