| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 1230.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CHASSI DE COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7.400 MM E ALTURA MÍNIMA DE 700 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA NO MÍNIMO 1.500 KG, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009, PARA REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELOI MEC/FNDE, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 121770.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, COM CHASSI DE COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7.400 MM E ALTURA MÍNIMA DE 700 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA NO MÍNIMO 1.500 KG, DE ACORDOCOM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009, PARA REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO MEC/FNDE, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 2500.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA - CAMPINA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO E PUBLICAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 22/12 A 02/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 2160.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE CARTAZES DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTIJOS DO ANO NOVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE DA FESTA DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 944.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 115.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPV-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 148.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 118.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA-0533 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 115.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPV-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 14059.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS REFERENTE O CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 1224.00 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 1224.00 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 1632.00 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 700.00 | 00067526594434 | RENILDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SANDRA GERLANDIA NA UMHS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 7000.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DA UNIDADE DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 83.92 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 43.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 3180.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIUAL(POSTOS) DESTINADO A CONSTRUÇAO DO PARQUE DE EVENTOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 31326.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1993, 03/1993, 05/1993, 01/1993, 04/1993, 07/1993, 12/1992, 06/1993, 07/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 3.741-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 55.00 | 00004193072495 | GILSON MINO DE ALMIRANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PLACAS INDICATIVAS PARA DESIO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 700.00 | 03445205000179 | PAULO GUILHERME CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE CARTAZES, OUTDOOR, PANFLETOS INGRESSOS REFERENTE A FESTA DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 29.78 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2010 | 224.90 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4 E PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2010 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DA FONTE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2010 | 5603.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO DESTINADO A REFORMA DO MERCADO(032/2008) FIRMADO COM ESTAD PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2010 | 29.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO DE CONSTRUÇAO DA QUADRA DE ESPORTES(093/2008), FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2010 | 200.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2010 | 400.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2010 | 200.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2010 | 240.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2010 | 53.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2010 | 65.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA AGUA DO CRAS(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2010 | 65.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA COM A ENERGIA ELETRICA DO CRAS(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2010 | 5178.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS(133/2008), FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2010 | 50.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA NO PACIENTE ROSIMAR PRIMO FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2010 | 1405.70 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 2369.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2010 | 114.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2010 | 795.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAÕ DO CONVENIO DE CONSTRUÇAO DE CISTERNA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O FUSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2010 | 36.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA COM O TELEFONE Nº 3383-1812 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2010 | 2119.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2010 | 365.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2010 | 2695.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2010 | 502.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2010 | 1058.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2010 | 192.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2010 | 344.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS CO O Nº 3383-1588, DEBITADO NA OCNTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2010 | 177.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE Nº 3383-1511 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2010 | 369.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 2.792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2010 | 298.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1591, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2010 | 59.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1591 DA E. M. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2010 | 54.80 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DE CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2010 | 550.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2010 | 61.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES, BOLOS E QUEIJO) DESTINADOS AO PESSOAL DO MEC QUE ESTAVAM MINISTRANDO UMA PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2010 | 712.88 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL(MDF 15MM) DESTINADO A MANUTENÇAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 120.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MOTO QUE FAZ O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2010 | 1700.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT CORSA DE PLACA MNW-5416 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2010 | 2200.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PARA 16 PESSOAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2010 | 3500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VAN PARA 16 PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2010 | 280.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 898.14 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO PROCESSO N. 2006-000090, REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2010 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2.789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 5000.00 | 08585650000158 | CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 2462.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 120.00 | 05448377000121 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PARES DE LUVAS DESTINADAS A SECRERTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2010 | 1296.00 | 10741775000171 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 175.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO SR. FRANCISCO DE SOUTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2010 | 484.80 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2010 | 5200.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNP-1656 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2010 | 1103.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2010 | 29.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2010 | 32.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2010 | 30.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2010 | 202.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET DA DELEGACIA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2010 | 376.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY(PARTE PREFEITURA). | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2010 | 2200.00 | 00003528039400 | GIUSEPP DE COUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA PLACA JMF-7476 DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2010 | 1500.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2010 | 2120.00 | 00037434926449 | LUIZ DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETRO ESCAVADEIRA(COM OPERADOR), PARA ABERTURA DE VALAS E DESLOCAMENTO DE TERRA NO LIXAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2010 | 66500.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUÇÕES E EVENTOS - LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NESTA CIDADE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ANO NOVO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2010 | 55300.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇAO DE PALCO, SEGURANÇAS, TENDAS, CAMAROTE, GERADOR, FECHAMENTO EM CHAPA, BANHEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DOS DIAS 01, 02 E 03 DE JANEIRO DE 2009 NSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2010 | 2550.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEICULO DE PLACA JKX7151PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2010 | 4200.00 | 00005334384464 | RAYSSA DE FATIMA FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UMHS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2010 | 2200.00 | 00005241589406 | PAULO DA COSTA CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UMHS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2010 | 9100.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRIQUE FERRAZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UMHS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2010 | 3050.00 | 00005450797486 | YGOR WERNST FELIPE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UMHS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UMHS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2010 | 550.00 | 00002563221471 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2010 | 3800.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEURO CIRURGIAO NO FMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2010 | 2900.00 | 00004252605423 | LUCIANA ARAUJO CARTAXO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UMHS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2010 | 93.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2010 | 38.39 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2010 | 40.00 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇAO DA ATUALIZAÇAO DO SIM, SINASC, HIPERDIA E PNI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2010 | 625.50 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA FROTA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2010 | 1250.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2010 | 598.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O FUSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2010 | 37.50 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2010 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA E. M. ANALIA CAVALCANTE DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2010 | 297.80 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2010 | 66.50 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA E.M. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2010 | 2650.00 | 00006750284426 | DIEGO DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BITONEIRA DE 400LT DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO, VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12.842-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2010 | 570.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES 6600, 290 E CAÇAMBA DO LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2010 | 200.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MOTOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2010 | 580.60 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2010 | 581.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2010 | 207.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2010 | 675.80 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2010 | 2529.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2010 | 74.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2010 | 710.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2010 | 230.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2010 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO PÁRA PRATICAS ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2010 | 1730.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE AARAUJO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2010 | 537.56 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE AARAUJO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2010 | 650.00 | 00002364426430 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2010 | 465.00 | 00098004530400 | EMICLEUDO DE ALCANTARA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR ESPORTIVO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2010 | 682.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE AARAUJO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2010 | 1691.95 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE AARAUJO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2010 | 2200.00 | 00002474758402 | ALAN PAULO GALVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNW5416PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2010 | 230.00 | 05649591000146 | WORLD GAMES - L& R GAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL(HD 250GB) DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2010 | 228.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2010 | 285.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2010 | 210.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2010 | 160.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO AREIA PARA A CONSTRUÇAO DE UM FOSSAO LOCALIZADO AS MARGENS DA RUA MANOEL AVELINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2010 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2010 | 6.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2010 | 550.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA EE. M. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2010 | 40.00 | 00005823350430 | HANNA MARIA DE OLIVERIA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2010 | 22.78 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2010 | 2001.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE UMA GRADE ARADORA PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2010 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ROSIMAR PRIMO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2010 | 1316.90 | 00065111800425 | FABRICIO ADRIANO ASSIS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNQ5508PB TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF ATE A UNIDADE DE VIRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2010 | 700.00 | 00005479017470 | CLAUDIA MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA NO LABORATORIO DE PROTESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2010 | 660.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS - PNEUS COBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 PARA A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2010 | 130.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LON7821PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2010 | 1611.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2010 | 120.00 | 00004193072495 | GILSON MINO DE ALMIRANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LOGOMARCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2010 | 500.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2010 | 41.80 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2010 | 240.00 | 00008385075496 | EMANOEL MESSIAS VICENTE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO CULTURAL(MUSICA) REALIZADA NA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2010 | 50.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM OFERECIDA AO PESSOAL DO MEC DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO IBIAPINOPOLIS(MUSEU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 74.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO IBIAPINOPOLIS(MUSEU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2010 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DA E. M. E. F. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2010 | 9548.34 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, PRE-ESCOLAR, CRECHE E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2010 | 10524.03 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, PRE-ESCOLAR, CRECHE E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2010 | 17404.09 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2010 | 18835.15 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2010 | 263.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2010 | 1469.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2010 | 4471.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2010 | 9795.59 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2010 | 9687.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2010 | 968.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2010 | 34.10 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2010 | 10266.88 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2010 | 18846.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2010 | 23.00 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA- PICUI PRAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2010 | 318.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY(PARTE PREFEITURA). | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2010 | 4664.40 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 105139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2010 | 25671.80 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2010 | 20630.13 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2010 | 4514.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2010 | 34.47 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2010 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2010 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA US QUADRIL "D" EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2010 | 280.00 | 00001335297464 | ALEXANDRE DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXODONTIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2010 | 575.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2010 | 300.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, PROGRAMA DE ORIENTAÇAO DE SAUDE SOBRE HIPERTENÇÃO ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2010 | 1479.12 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADESDE SF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2010 | 512.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2010 | 100.00 | 00002884066306 | RENATO CARLOS FERREIRA JURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2010 | 220.00 | 00009220162407 | LUANA BATISTA MANOEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2010 | 1410.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2010 | 45.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2010 | 700.00 | 00007241415450 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, FAZENDO A DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM, DAS FESTAS DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2010 | 112.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DA E. M. E. F. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2010 | 538.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO(DESTINADO A REUNIÕES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2010 | 210.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2010 | 1353.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2010 | 67.78 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2010 | 751.50 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2010 | 149.60 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TOMBAMENTO DE MOVEIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2010 | 124.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2010 | 252.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 MF DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2010 | 30.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2010 | 352.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2010 | 500.00 | 00007266639727 | JOSELMA ALBUQUERQUE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MES COMPRAR PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2010 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ORTESE ORTOPEDICA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2010 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO EXAME CARIOTIPOS COM BANDAS NO PACIENTE MANOEL INACIO DA CUNHA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2010 | 680.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM TRANSMISSOR LINEAR DE 50W/FONTE E FICAG, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2010 | 73.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2010 | 180.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MASTER DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2010 | 260.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JORNAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PUBLICIDADE DA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2010 | 2800.00 | 10635238000147 | BRUNO ALEXANDRE DE SOUZA SILVA - ALEKS PRODUÇAO PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE COMERCIAIS NA RADIO CORREIO REFERENTE AS COMEMORAÇOES DO ANO NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2010 | 150.00 | 00003045566456 | LIBERIA DEILANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2010 | 150.00 | 00097709824404 | LENILDA MARINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2010 | 150.00 | 00002747515427 | GLADSTONE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2010 | 400.00 | 00085470686434 | WELLIGTON SIMOES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM7007, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2010 | 249.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SINAL DE INTERNET NO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2010 | 200.00 | 00004049203499 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2010 | 200.00 | 00002098956401 | PATRICIA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2010 | 510.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS É AMOR - B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2010 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2010 | 756.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20L PARA O FMS E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2010 | 103.40 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO SECURI NA SEDE DA 3ª REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2010 | 103.40 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO SECURI NA SEDE DA 3ª REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2010 | 33.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2010 | 300.00 | 07119215000175 | WALKECIO SPORT-WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2010 | 3320.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO ANO NOVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2010 | 1060.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2010 | 1869.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2010 | 517.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2010 | 420.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CARRO PIPA MNJ-1847 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2010 | 453.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2010 | 21.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2010 | 1028.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINAOD A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY(PARTE PREFEITURA) | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2010 | 1032.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2010 | 3942.75 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2010 | 352.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2010 | 110.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(TELHAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 700.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 109.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 37.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 123.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 1884.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXQ-8088 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LOCADO), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 12895.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 31517.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 2360.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 12890.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 105139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 936.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-1039 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 717.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TROPICAL DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 19295.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 8861.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 2094.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 36.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO(DEPARTAMENTO DE TRANSITO), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 778.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIARES), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 957.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRNSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIARES), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 1050.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 14 COTURNOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 25364.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 465.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 001/2009 CELEBRADO COM O TRE/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 185.75 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 143.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 92.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 865.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW-5416 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 680.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 1631.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 72995.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 156074.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 8802.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 588.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 10869.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 50.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 2335.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 2319.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 1291.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 2183.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 2356.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 120.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 470.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BATERIA MOURA 100HA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 8778.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 6593.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 381.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 2420.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 15794.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 1600.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MXK-8089, PARA ABASTECER CISTERNAS COMUNITARIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/2009 A 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 18.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 23.27 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA COM A AGUA DO CRAS(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2010 | 380.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 25974.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 2420.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 526.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 8822.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 115364.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 54343.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 4636.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 17965.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 13920.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 142.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLCHÃO DÁGUA E BOLSA P/ COLOSTOMIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 103.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 35.80 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 321.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE AO USO DAS LINHAS TELEFONICAS Nº 3383 1593 E 3383 1812 RESPECTIVAMENTE DA SEC. DE SAUDE E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 375.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 286.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 327.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 515.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 1250.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 3.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 396.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 710.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 400.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2010 | 20140.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2010 | 4000.00 | 00016246179487 | ANTONIO CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REBOQUE CARROCERIA ABERTA DE PLACA JJY-8825, CHASSI 9A9RB11CGCL1448, CORT CINZA, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEMAENTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2010 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 3.741-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2010 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2010 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2010 | 677.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2010 | 885.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2010 | 900.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2010 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2010 | 123.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2010 | 2016.00 | 06969209000144 | CERVEJARIA DOS ARTISTAS- ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SOM E BANDAS DURANTE SOS FESTEJOS DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2010 | 2739.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2010 | 1100.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2010 | 1378.00 | 00065111800425 | FABRICIO ADRIANO ASSIS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNQ5508PB TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF ATE A UNIDADE DE VIRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2010 | 640.80 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2010 | 854.40 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2010 | 1218.10 | 00001689752890 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFK8332PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF CARDEIRO PARA VISITAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2010 | 465.50 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOH3400PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2010 | 130.00 | 00029666724120 | PAULO RAMOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NNS6482PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2010 | 1494.40 | 00003491134404 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KJL2788PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CEDRO E FLORIANO PARA O PSF ANCORA E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2010 | 1066.20 | 00048628476415 | MARIA JOSE LEONOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CSL6014PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, SANTA LUZIA E CORDEIRO PARA A UNIDADE DE PSF DO CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2010 | 1244.10 | 00073252565404 | ALBERTO LUIZ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2010 | 145.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2010 | 1319.63 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2010 | 9948.53 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2010 | 1781.73 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2010 | 5200.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2010 | 1700.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNW-5416 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2010 | 200.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2010 | 200.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2010 | 80.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2010 | 2600.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2010 | 808.94 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2010 | 2960.00 | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT ADAPT DE MOTO MODELO XY-250-5 DESTINADO A MOTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2010 | 1064.00 | 00005791170491 | OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNX9899PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF CARDEIRO ATÉ A LOCALIDADE DO CARDEIRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2010 | 900.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOA FUNERARIOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. EDILSON DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2010 | 230.00 | 00007338345406 | LUIZ CARLOS DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2010 | 150.00 | 00098006479453 | AMAURY ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULO S TRATOR M&F 275 E TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2010 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2010 | 100.00 | 00098006479453 | AMAURY ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA CAÇAMBA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2010 | 640.80 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2010 | 11511.71 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2010 | 250.00 | 00003480770410 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2010 | 1675.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2010 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TOMBAMENTO DOS BENS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2010 | 240.00 | 00044705557468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2010 | 298.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2010 | 201.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMV-1039 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2010 | 300.00 | 00044705557468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2010 | 115.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOC-9646 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2010 | 136.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPV-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2010 | 162.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 E MOM-0996 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2010 | 150.00 | 00098006479453 | AMAURY ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2010 | 550.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO PROMOVIDSO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2010 | 200.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2010 | 480.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2010 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2010 | 160.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2010 | 320.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2010 | 40.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2010 | 59060.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0245313/2007 CEI 5120455044/72.(1ª MEDIÇÃO) | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2010 | 1783.07 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0245313/2007 CEI 5120455044/72.(1ª MEDIÇÃO)CONTRA-PARTIDA PREFEITURA | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2010 | 123.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DA AÇÃO CAUTELAR EM FAVOR DE OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO, CONFORME PROCESSO 019.2010.001537-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2010 | 900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE MISSIELE GOMES DE ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2010 | 1800.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE VITÓRIA BHETES DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2010 | 1290.00 | 08458616000112 | FABIO RICARDO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS DENTARIOS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2010 | 230.00 | 00005980767436 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE BARROCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2010 | 42.00 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2010 | 27300.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0225630-76/2007 CEI 5120455044/72.(1ª MEDIÇÃO) | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2010 | 823.60 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 02256030-76/2007 CEI 5120455044/72.(1ª MEDIÇÃO) CONTRA-PARTIDA PREFEITURA | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2010 | 117.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO, VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10.513-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2010 | 375.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2010 | 40.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2010 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2010 | 1611.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 1773.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2010 | 400.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA III JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2010 | 13399.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2010 | 898.75 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO CAPS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TAXA DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2011, PARCELA 2/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2010 | 63852.25 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2010 | 2120.00 | 00037434926449 | LUIZ DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS E DESLOCAMENTO DE TERRA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2010 | 272.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 06/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2010 | 514.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 01/93, 02/93, 03/93, 04/93 E 05/93(DIFERENÇA DE ENCARGOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2010 | 10266.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2010 | 2252.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2010 | 4827.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2010 | 30.03 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2010 | 58.30 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOIR E CIA.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 5673.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 06/1993, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2010 | 11594.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2010 | 2898.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2010 | 466.14 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A SRA. RITA DE CASSIA AURELIO DOS SA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2010 | 150.00 | 00002865304493 | ROMUALDO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA MOTO DE PLACA MNH2264PB NO TRANSPORTE DO CLIENTE DO CAPS MANUEL JANUARIO DA LOCALIDADE DE UMBUZEIRO ATÉ O CAPS I NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 1100.00 | 00005894807409 | ANDREA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 60 DIAS PARA SUPRIR NECESSIDADE GERADA DE GOZO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2010 | 10150.30 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS E FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2010 | 512.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2010 | 1100.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2010 | 370.00 | 00002563221471 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA SUPRIR NECESSIDADE DE GOZO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2010 | 5318.50 | 02692547000120 | SOLANO TECIDOS E AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A OFICINA DE ARTESANATO DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2010 | 600.00 | 00049646435491 | VALDOMIRO VITAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE BARROS, BARROCAS E PEDRA DAGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2010 | 6000.00 | 08585650000158 | CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2010 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE DE REBITE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2010 | 380.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2010 | 916.60 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2010 | 2907.00 | 00045297223415 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2010 | 1387.20 | 00004015452453 | JOSE AVELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CSL-6014, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MANOEL DE BARROS/SEDE/MANOEL DE BARROS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2010 | 1037.85 | 00019765533420 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2010 | 2196.40 | 00079707440449 | FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2010 | 5967.00 | 00002241998460 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1253, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2010 | 722.50 | 00098006479453 | AMAURY ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ESPIRITO SANTO/SEDE/ESPIRITO SANTO, NO TURNO TARDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2010 | 6273.00 | 00003368110470 | GLADSTON BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2010 | 4207.50 | 00004993141408 | ARNALDO SOUSA PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUN-2674, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MANOEL DE SOUSA, MUNDO NOVO,BONSUCESSO, ARRUDA, LIVRAMENTO/SEDE/MANOEL DE SOUSA, MUNDO NOVO, BONSUCESSO, ARRUDA, LIVRAMENTO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2010 | 2832.20 | 00004341711407 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SEDE/FLORIANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2010 | 3748.50 | 00006545761498 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-4929, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE/POSSE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2010 | 2170.05 | 00049162454404 | EDINALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO DO ALTO SAO JOSE/CRECHE/ALTO SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE, E MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2010 | 1740.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS PROFESSORES, GESTORES E C OORDENADORES PEDAGOGICOS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2010 | 570.50 | 00054753660478 | JAIMAR CORDEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALAIRO PROPORCIONAL DO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2009, NO CARGO DE PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2010 | 1224.00 | 00019765533420 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA LXT-1244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LIVRAMENTO, ARRUDA, MELANCIAS DE BAIXO, MELANCIAS DE CIMA/SEDE/LIVRAMENTO, ARRUDA, MELANCIAS DE BAIXO, MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2010 | 2264.40 | 00091712092472 | JOSE VALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ-1385, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA RAMADINHA, OLHO DAGUA/SEDE/RAMADINHA, OLHO DAGUA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2010 | 1445.00 | 00007241415450 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE CACHOEIRINHA DOS TORRES, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2010 | 1912.50 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2010 | 2830.50 | 00003145639463 | WILLIAMS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2010 | 635.80 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE/PENDENCIA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2010 | 50.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A IIIJORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2010 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2010 | 1259.28 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2010 | 3800.00 | 00016246179487 | ANTONIO CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE PAJERO DE PLACA JLT-1212 MOTOS DIESEL, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2010 | 551.05 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2010 | 899.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO ZANZINI DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2010 | 3877.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2010 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE CONTABILIDADE) DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2010 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2010 | 189.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR TURBO 50CM LOREN SID DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2010 | 201.50 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA INTELECTUAL ZANZINI DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2010 | 899.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO ZANZINI DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2010 | 3319.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA RITA DE CASIA PALMEIRA FRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 01920050001429, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2010 | 4655.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 MF DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2010 | 6760.00 | 00003615776488 | CLAUDIANE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATIR MF DESTINADO A ARAÇÃO DE TERRAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2010 | 479.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE SF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2010 | 300.00 | 08966004000130 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE C. G. LTDA - COT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PACIENTE WESLEY FRANKLIN MOURA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2010 | 2020.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2010 | 170.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES MICROLINE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2010 | 120.00 | 06942613000124 | DEROCIO AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO REBOQUE DE PLACA MNN-9861 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2010 | 180.00 | 00002100014455 | ALESSANDRO PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARO COM FORRA DESTINADA A REFORMA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2010 | 40.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA VACINA PNEUMO 10 - VALENTE NO CALENDARIO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2010 | 300.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO AO CARROÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2010 | 300.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO CARROÇÃO DE LIXO DA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2010 | 60.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHÃO QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2010 | 732.00 | 01182363000158 | ACCUSHOP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ACUPUNTURA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SALA DE ACUPUNTURA NO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2010 | 204.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2010 | 11000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇÃO SÃO JOSÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2010 | 929.88 | 00004417722420 | ALISSON MEDEIROS DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 2010 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2010 | 540.00 | 00002100014455 | ALESSANDRO PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTEIRAS DESTINADAS AO CURRAL PARA EXPLOSIÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS A COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2010 | 500.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DEBULHADEIRA DE FEIJÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2010 | 60.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2010 | 360.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(02 CANOS DE POÇO E 02 VARETAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2010 | 3950.00 | 11037339000189 | FG INTERNET E COPIADORA - FABRICIO MARTINS GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE INFORMATICA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 069/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2010 | 200.00 | 00026666140850 | ROSANGELA QUESSADA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2010 | 600.00 | 00073252913453 | CLEMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAGEM DE TERRA NA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2010 A 09/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2010 | 673.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2010 | 1791.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2010 | 2170.24 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00049646494404 | DAMIAO GOMES MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE DAMIAO GOMES MARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2010 | 42463.73 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY(3ª MEDIÇÃO). | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2010 | 28068.78 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2010 | 300.00 | 00071135316449 | JAIRO JOSE ALBUQUERQUE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGD-7506, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2010 | 300.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ORTOPEDIA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TUTOR PARA FRATURA DA TÍBIA G-DIR. DILEPÉ PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 105139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2010 | 400.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 02 CARTAZES DE OUTDOOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2010 | 350.00 | 00983694000124 | COMERCIOK E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2010 | 10991.66 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2010 | 483.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2010 | 21703.70 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2010 | 12007.39 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, CRECHE, PRE-ESCOLAR, E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2010 | 36.90 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2010 | 580.00 | 10776271000197 | AERO PUBLICIDADE - MACEDO EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUDIO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS REFERENTE AS OBRAS, SERVIÇOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2010 | 172.63 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIENIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2010 | 138.16 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIENIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2010 | 115.09 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIENIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2010 | 460.00 | 00001148538437 | CLAUDIONOR RAFAEL XAVIER DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(BUFFET), OFERECIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO CRAS(CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2010 | 150.00 | 00007195801454 | LUCIANO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A MATO GROSSO, ONDE O MESMO VAI TRABALHAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2010 | 1300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2010 | 1300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2010 | 6065.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2010 | 1645.05 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2010 | 21337.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS 02, 03, 09,10 E 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2010 | 0.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2010 | 75.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2010 | 227.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR TURBO 50CM COLUNA CROMADO LOREN SID, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA D ADMINISTRAÇÃOI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2010 | 136500.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0230705-73/2007 CEI 5120455044/72.(1ª MEDIÇÃO) | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2010 | 4113.78 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0230705-73/2007 CEI 5120455044/72.(1ª MEDIÇÃO) CONTRA PARTIDA PREFEITURA | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2010 | 1273.02 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2010 | 5929.07 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2010 | 1865.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2010 | 68.94 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2010 | 36.80 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2010 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2010 | 628.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2010 | 285.00 | 00002628977419 | GIVANILDO ROSENDO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOK4662PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ALTO DO ARRUDA PARA O PSF BONSUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2010 | 4434.46 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2010 | 335.80 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2010 | 2400.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2010 | 1500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA PEREIRA MARQUES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2010 | 249.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O CAPS E SEC. DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2010 | 68.94 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2010 | 202.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET DA DELEGACIA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 35.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NPR-4900, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2010 | 26066.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2010 | 8976.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 1460.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 1222.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOR-2662 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2010 | 19295.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 1771.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXQ-8088 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(LOCADO), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 80.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 74.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 125.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 762.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-1039 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2010 | 440.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2010 | 13012.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2010 | 32249.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 2855.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 127.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 712.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW-5416 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 66.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRICICLO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2010 | 479.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2010 | 506.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃÕ, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2010 | 2286.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2010 | 322.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2010 | 408.00 | 10714194000574 | TELE TINTAS - N. C. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2010 | 988.94 | 10714194000574 | TELE TINTAS - N. C. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2010 | 1200.00 | 12035903000197 | CASA DO RADIADOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2010 | 704.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2010 | 75830.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2010 | 156601.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2010 | 8868.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2010 | 588.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2010 | 10985.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 300.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2010 | 27955.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2010 | 2480.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 8882.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2010 | 115200.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2010 | 56489.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2010 | 4636.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 18316.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 15840.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 2104.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2010 | 140.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2010 | 965.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2010 | 1836.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2010 | 1836.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2010 | 2145.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2010 | 8927.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2010 | 6170.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 167.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2010 | 6.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO BIZ DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2010 | 212.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 3947.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 1045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2010 | 16059.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 457.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 FOGÃO DE ALTA PRESSÃO 4BOCAS JC BREY DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 457.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE ALTA PRESSÃO 4BOCAS JC BREY DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2010 | 3348.00 | 04991349000193 | AJUSTE PERFEITO - DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO DEMUT E DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2010 | 57.25 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2010 | 9720.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2010 | 120.00 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇAO DA ATUALIZAÇAO DO SIM, SINASC, SINANET E API/PNI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2010 | 600.00 | 06281464000108 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE EPILEPSIA EPI-BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNCIPIO DE SOLEDADE DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA NO 1º SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL DO CURIMATAU E CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2010 | 299.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2010 | 221.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2010 | 168.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2010 | 497.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2010 | 34.47 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2010 | 61.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2010 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2010 | 85.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1521 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2010 | 500.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 001/2009 CELEBRADO COM O TRE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2010 | 1877.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2009, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2010 | 1250.00 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DA CEHAP(50 UNIDADES) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2010 | 199.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2010 | 362.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2010 | 337.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2010 | 139.20 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2010 | 139.20 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2010 | 139.20 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2010 | 139.20 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2010 | 185.41 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2010 | 207.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO(26/01/2010) E AVISO DE LICITAÇÃO(02/02/2010) NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, DEBITADO AUTOMCATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2010 | 296.65 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00004478403473 | SANDREANO SANTANA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO EM PINTURA E SERVICOS DE ALVENARIA DA UNIDADE DE SAUDE DE BONSUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2010 | 165.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2010 | 643.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MON-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2010 | 142.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOA-1346 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2010 | 142.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2010 | 125.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2010 | 113.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2010 | 103.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA-0533 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEMANETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2010 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 3741-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 7790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2010 | 150.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2010 | 34.73 | 00005823350430 | HANNA MARIA DE OLIVERIA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DE NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2010 | 1498.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2010 | 6600.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PARA RAIO X COM GRADE E INSTALADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2010 | 1889.72 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2010 | 1660.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SF DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2010 | 105.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2010 | 9086.00 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS E FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2010 | 750.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2010 | 500.00 | 09474189000129 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEAL ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL(CAMINHÃO, S-10, VAN MASTER E AMBULANCIAS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2010 | 96.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2010 | 1516.70 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE AARAUJO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2010 | 678.30 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE AARAUJO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2010 | 32.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL-CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2010 | 104.18 | 00037668609415 | AMAURY RAMOS PERERIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE OI MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2010 | 13050.00 | 08305639000197 | LOJA 2000 TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2010 | 194.95 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(ENCADERNAÇÕES E XEROX) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2010 | 136.50 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2010 | 167.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-5416 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2010 | 2430.00 | 00002474758402 | ALAN PAULO GALVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW5416 NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2010 | 500.00 | 11613264000137 | SILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2010 | 130.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE LIXO QUE FAZ A COLETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2010 | 2000.00 | 11617766000136 | OZIMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LANTERNAGEM DA UNIDADE MOVEL DE PSF PLACA ADZ0745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2010 | 300.00 | 00083933069734 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO SAPE, PORTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2010 | 206.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1072 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS(CASA DA FAMILIA), DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2010 | 1952.33 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2010 | 1369.48 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2010 | 434.50 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2010 | 69.45 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COMERCIO LOCAL E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2010 | 123.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MONOBLOCOS PARA MANUTENÇÃO DA PAMPA DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2010 | 9858.32 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2010 | 1665.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2010 | 1290.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ANBULANCIAS DE PLACA MOQ2062 E MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2010 | 850.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TEC. MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2010 | 2853.83 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2010 | 1770.00 | 00014731742870 | MARTIN GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE MELANCIAS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2010 | 17.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2010 | 7.40 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2010 | 10.00 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE ROSTAND GIOVANNI MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROFRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2010 | 20.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1521 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2010 | 63.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2010 | 245.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1521 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2010 | 297.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2010 | 333.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2010 | 348.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2010 | 67.10 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE-KELINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2010 | 4505.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2010 | 280.00 | 00014731742870 | MARTIN GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, ESCOLA JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2010 | 1211.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2010 | 57.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2010 | 59.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2010 | 323.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1591 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2010 | 333.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1591 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2010 | 45.99 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2010 | 1270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2010 | 163.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2010 | 183.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2010 | 41.03 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2010 | 66.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA DE PLACA MXQ-8089 QUE FAZ A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2010 | 647.72 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O SR. JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2010 | 1112.46 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOR-2662 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2010 | 1700.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNW-5416 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2010 | 40.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2010 | 1750.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2010 | 550.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2010 | 800.00 | 00006971699440 | DAMIANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE DAMIANA ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2010 | 5250.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO FLEX E VAN FIAT DUCATO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(SR. INACIO DA CUNHA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(SR. TEREZINHA BRIGIDA DE BARROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(SR.CICERO FRANKLIN). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(SR. ARLINDO ALVES COSTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(SR. JOSE FERNANDO FAUSTINO DE ALMEIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2010 | 27.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2010 | 21669.36 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY(4ª MEDIÇÃO)(RECURSOS DO FUNDEB 40%). | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2010 | 27.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2010 | 34.73 | 00005823350430 | HANNA MARIA DE OLIVERIA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2010 | 33.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COZINHA INDUSTRIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2010 | 20.20 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2010 | 6.65 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2010 | 60.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2010 | 2640.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2010 | 6000.00 | 08585650000158 | CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2010 | 16.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALD ESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2010 | 210.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNO-2829, MOU-3329 E MOD-5080, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2010 | 450.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA QUE FAZ COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2010 | 358.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES 6600, 290 E CAÇAMBA DE LIXO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2010 | 4000.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2010 | 6760.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2010 | 40.00 | 00032486413472 | JUCIVAL SAMOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUADROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2010 | 105.00 | 07019590000143 | LOJÃO DO FRIO REFRIGERAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TORNEIRA) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2010 | 300.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MLY-1965 E BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2010 | 390.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO(CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E SOLDAS) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2010 | 867.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HRB-3519 TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, PARA PARTICIPAREM DA III JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO E DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2010 | 1075.00 | 00009599905423 | SILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2010 | 3000.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2010 | 721.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO DE ALTA PRESSAO E 10 FILTROS DE CERAMICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2010 | 520.00 | 00049646435491 | VALDOMIRO VITAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PIRES, ARRUDA, CURRAL DE PEDRA E RIACHO DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2010 | 810.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA C. C. 105139 NOS DIAS 01 E 11 DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2010 | 6650.41 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2010 | 1925.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2010 | 190.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KNE5803PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2010 | 245.00 | 00050980254434 | JORGEM LUIZ ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 E MOU-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2010 | 122.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2010 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2010 | 0.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2010 | 653.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2010 | 210.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2010 | 181.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2010 | 6.85 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2010 | 4490.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 10/1993, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2010 | 5379.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 09/1993, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2010 | 4121.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 08/1993, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2010 | 152.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 09/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2010 | 129.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 10/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2010 | 24.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 11/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2010 | 117.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 08/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2010 | 28.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 06/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2010 | 847.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 11/1993, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2010 | 147.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LOB-4910 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2010 | 320.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2010 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2010 | 160.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2010 | 320.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2010 | 924.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2010 | 60.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2010 | 455.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2010 | 69.45 | 00003045566456 | LIBERIA DEILANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2010 | 190.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM O Nº 3383-1072 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS(CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2010 | 1976.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DETE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2010 | 420.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS 2358 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2010 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAME DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2010 | 200.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2010 | 3229.00 | 00001921529474 | EDILSON EMERSON DE A BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2010 | 1152.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2010 | 7020.00 | 00008250237420 | JANAINA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, DESTINADO A ARAGEM DE TERRAS EM COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2010 | 1774.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MANUTENÇÃO DOS CURSO OFERECIDOS AS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2010 | 190.00 | 00012757098420 | MARCELO TADEU FIALHO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BDY-0380, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2010 | 138.90 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A POLITICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2010 | 1418.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2010 | 440.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2010 | 4119.84 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE DE LIMUNINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2010 | 27.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2010 | 4143.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2010 | 115.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2010 | 489.90 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMRA DIGITAL DSG-W210 SONY DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2010 | 510.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 001/2009 CELEBRADO COM O TRE/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A MARÇO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2010 | 480.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE UM ALICERCEPARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2010 | 2441.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 07/1993, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2010 | 609.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 06/1993, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2010 | 68.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 07/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2010 | 1532.20 | 00065111800425 | FABRICIO ADRIANO ASSIS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNQ5508PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF ATÉ A COMUNIDADE DE VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2010 | 1352.63 | 00001689752890 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFK8332PB NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA VISITA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2010 | 1428.70 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOH3400PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2010 | 140.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DE PLACA NPU2509, MOC9646 E NPC2109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2010 | 1765.40 | 00003491134404 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KJL2788PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CEDRO E FLORIANO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE PSF ANCORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2010 | 1440.00 | 00004341711407 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO, UMBUZEIRO, SERROTE VERDE E CEDRO PARA A UNIDADE DE PSF DE VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA - CONTROLE DE REVISÃO E AVALIAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2010 | 1114.05 | 00048628476415 | MARIA JOSE LEONOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CSL6014PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE PEDRA DAGUA, SANTA LUZIA E CARDEIRO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PSF DO CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2010 | 550.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BOTOLIZY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO CIRURGIAS NO CEO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2010 | 1169.35 | 00073252565404 | ALBERTO LUIZ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF EM VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2010 | 2400.00 | 00005868105443 | TEOFILA RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2010 | 2400.00 | 00097967084349 | AMANDA SILVA GURJÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO NASF RERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2010 | 900.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2010 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MNW-5416 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2010 | 2060.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2010 | 500.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBO PARA A QUADRA DO NUCLEO ESCOLAR PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA, DESTINADA A ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2010 | 912.00 | 00004808783401 | JOSE ALEXANDRE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FICHARIOS E ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2010 | 80.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CAPOTA DESTINADA AO TRICICLO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2010 | 600.00 | 00002455174484 | EMANOEL DE ARAUJO E ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOO-6062, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE FEIJAO PARA SER DOADO AS FAMILIA DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2010 | 580.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AGRALE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2010 | 1215.50 | 00005791170491 | OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNX9899PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF CARDEIRO ATÉ A LOCALIDADE DO CARDEIRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2010 | 250.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2010 | 535.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2010 | 138.16 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA/SES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2010 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NASF REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2010 | 80.00 | 00067669980400 | VALERIA DE FATIMA OURIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2010 | 40.00 | 00007246531475 | MANOEL LUIZ DE FARIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A POLITICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2010 | 50.00 | 00002561116425 | CLAUDIA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA NASF, PSF E PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2010 | 50.00 | 00098005634404 | MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA NASF, PSF E PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2010 | 520.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPU2249PB E MOQ2063PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2010 | 495.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES PARA AS UNIDADES DE SF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2010 | 50.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM CONSUZINDO O SR. VALDMIR DA SILVA PARA TRAZER O VEICULO MICRO ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/03/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2010 | 83.58 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM, ONDE FOI MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2010 | 400.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE DUAS ESCRITURAS E REGISTRO DE UMA ESCRITURA.PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2010 | 63.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEMP TC 4040 ID SEMP TOHIBA, DESTINADO A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2010 | 81.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2010 | 44.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE-KELINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2010 | 29.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE DE MESA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2010 | 3533.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2010 | 612.60 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2010 | 612.60 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2010 | 816.80 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2010 | 300.00 | 00000858777436 | JACKIS LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DO MONOBLOCO DO VEICULO DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2010 | 1609.23 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2010 | 3120.00 | 07845483000174 | PROJETO CRIANÇA FELIZ NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS PROGRAMDE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2010 | 74.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2010 | 394.42 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CPFs DESTINADOS AOS JOVENS CARENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2010 | 269.70 | 00010559722427 | LUCIANA DE ARAÚJO E OUTROS(AS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2010 | 3294.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2010 | 666.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2010 | 1881.00 | 00045297223415 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2010 | 897.60 | 00004015452453 | JOSE AVELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CSL-6014, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MANOEL DE BARROS/SEDE/MANOEL DE BARROS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2010 | 671.55 | 00019765533420 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2010 | 792.00 | 00019765533420 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA LXT-1244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LIVRAMENTO, ARRUDA, MELANCIAS DE BAIXO, MELANCIAS DE CIMA/SEDE/LIVRAMENTO, ARRUDA, MELANCIAS DE BAIXO, MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2010 | 3861.00 | 00002241998460 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1253, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2010 | 1465.20 | 00091712092472 | JOSE VALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ-1385, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA RAMADINHA, OLHO DAGUA/SEDE/RAMADINHA, OLHO DAGUA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2010 | 935.00 | 00007241415450 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE CACHOEIRINHA DOS TORRES, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2010 | 2029.50 | 00003368110470 | GLADSTON BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2010 | 2722.50 | 00004993141408 | ARNALDO SOUSA PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUN-2674, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LIVRAMENTO, ARRUDA BONSUCESSO, MUNDO NOVO E MANOEL DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2010 | 1832.60 | 00004341711407 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CSL-6014, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MANOEL DE BARROS/SEDE/MANOEL DE BARROS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2010 | 2425.50 | 00006545761498 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOF-4929, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2010 | 937.95 | 00049162454404 | EDINALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO DO ALTO SAO JOSE/CRECHE/ALTO SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE, E MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2010 | 1365.30 | 00003145639463 | WILLIAMS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2010 | 411.40 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE/PENDENCIA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2010 | 1237.50 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2010 | 1809.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2010 | 720.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2010 | 992.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2010 | 881.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2010 | 6349.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLA DA ZONA RURAL ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2010 | 836.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLA DA ZONA RURAL ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2010 | 555.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLA DA DA ZONA RURAL DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2010 | 1200.00 | 07858850000174 | FAMA COMERCIO DE COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(COLCHOES) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2010 | 392.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2010 | 214.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ATAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2010 | 90.00 | 10621909000110 | G. G. EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2010 | 21758.05 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA 12.843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2010 | 10787.39 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2010 | 3216.22 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, CRECHE E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2010 | 11858.48 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2010 | 553.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2010 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2010 | 60.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2010 | 70.00 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2010 | 27605.80 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2010 | 78.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2010 | 730.00 | 00002476218464 | JOSE EDIVANILDO SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X AOS PADRÕES SANITARIOS E EPIDEMIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2010 | 200.00 | 00740446000233 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA E DOCUMENTAAO ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2010 | 1500.00 | 00088619940406 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS COUTO VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2010 | 745.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOC9646, BALANCEAMENTO E ALIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2010 | 126.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 83 3383 1812 DE USO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2010 | 463.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O USO DA LINHA TELEFONICA Nº 83 3383 1593 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2010 | 126.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PSF SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2010 | 180.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2010 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2010 | 111.45 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2010 | 73.48 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2010 | 39.35 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2010 | 80.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAME DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2010 | 600.00 | 00071134514468 | MARIA DA GUIA GOMES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DA GUIA GOMES AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2010 | 60.00 | 00008686165400 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VAZAMENTO DE OLEO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2010 | 35.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SERVIDOR CLEITON DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CMAPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2010 | 250.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2010 | 414.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2010 | 600.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20L PARA O FMS E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2010 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PENEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNS2358, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2010 | 5250.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT DUCATO E FIAT UNO FLEX A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2010 | 249.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O CAPS E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2010 | 4530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2010 | 800.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2010 | 180.00 | 00012776274874 | FERNANDO CLAUDINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR AICMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM MUDANÇA DA CIDADE DE TAPEROA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2010 | 202.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET DA DELEGACIA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA DE PLACA MOR-2662A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2010 | 13050.00 | 08305639000197 | LOJA 2000 TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES UNIVBERSITARIAS COM ASSENTO ER ENCOSTO PLASTICO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2010 | 1.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2010 | 653.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2010 | 1432.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MOVEL DO PSF DE PLCA ADS4571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2010 | 1002.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2010 | 780.00 | 00002476218464 | JOSE EDIVANILDO SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SALA DE VACINA E CONSERTO DO TELHADO DO PSF SANTA TEREZA E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DE ODONTOLOGIA DO PSF CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2010 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2010 | 1250.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA-7498 TRANSPORTANDO DA CONAB DA CIDADE DE RECIFE-PE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2010 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 MF DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2010 | 270.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BATERIA MOURA 100HA DESTINADA AO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2010 | 107.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 08/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2010 | 90.00 | 00003480770410 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM FOGÃO PERTENCENTE A ESOCLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2010 | 1836.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2010 | 380.00 | 00070826889468 | EDIVALDO CLAUDINO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2010 | 250.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECIC DE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2010 | 3111.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2010 | 1116.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TEC. MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2010 | 459.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS UNIDADES DE PSF E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2010 | 1000.00 | 03445205000179 | PAULO GUILHERME CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2010 | 510.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2010 | 600.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2010 | 15243.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2010 | 1906.25 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE PSF DO CENTRO E BONSUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2010 | 4780.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACA MNS2358 E MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2010 | 29996.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2010 | 7220.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2010 | 8822.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2010 | 122363.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2010 | 58247.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2010 | 4344.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2010 | 18544.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2010 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2010 | 321.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2010 | 2134.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2010 | 2361.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2010 | 2440.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2010 | 2042.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2010 | 2542.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2010 | 8752.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2010 | 5327.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2010 | 1091.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2010 | 324.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA SEPULTAMENTOS EM VARIAS LOCALIDADES, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2010 | 43.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO BIZ DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2010 | 2809.66 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2010 | 257.56 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2010 | 8296.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2010 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2010 | 21514.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2010 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00003528039400 | GIUSEPP DE COUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA PLACA JMF-7476 DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2010 | 1924.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXQ-8088 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2010 | 290.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2010 | 18.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2010 | 101.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2010 | 800.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2010 | 425.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2010 | 12176.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2010 | 28447.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2010 | 3764.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2010 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2010 | 19075.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2010 | 78.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-096 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2010 | 6000.00 | 08585650000158 | CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2010 | 11594.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2010 | 2898.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2010 | 8821.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2010 | 39.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NPR-4900, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2010 | 67.25 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2010 | 8.75 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2010 | 112.50 | 02030715002247 | ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2010 | 25041.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2010 | 5154.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2010 | 94.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2010 | 1054.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRICICLO DE PLACA MNW-5416 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2010 | 131.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRICICLO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2010 | 16.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2010 | 2542.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2010 | 618.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2010 | 4082.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2010 | 795.53 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2010 | 300.00 | 03445205000179 | PAULO GUILHERME CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE OUTDOOR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E FAMILIA, E PLACAS DA CRECHE E DO MUSEU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2010 | 337.50 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2010 | 6273.24 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2010 | 76102.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2010 | 168668.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2010 | 8802.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2010 | 611.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2010 | 10445.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2010 | 2587.50 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2010 | 413.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2010 | 134.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2010 | 65.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2010 | 134.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2010 | 134.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2010 | 38.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2010 | 38.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2010 | 38.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2010 | 5105.39 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ALIMENTAÇÃO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2010 | 339.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2010 | 475.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2010 | 791.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2010 | 331.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2010 | 586.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOF-4929, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2010 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO A RUA PREF. JOSE JOAQUIM DE ARAUJO, SN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2010 | 128.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2010 | 24.83 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO A RUA PREF. JOSE JOAQUIM DE ARAUJO, SN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2010 | 224.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, DEBITADO AUTOMCATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2010 | 976.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2010 | 930.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2010 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2010 | 234.36 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2010 | 63.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2010 | 53.20 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2010 | 307.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2010 | 331.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2010 | 268.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2010 | 780.00 | 08651644000151 | ANA MARIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA MOQ2063PB E SERVICO DE MOTOR DA AMBULANCIA PLACA MNS2358PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/04/2010 | 1404.15 | 00019765533420 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA VERMELHA NO TURNO DA NOITE PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/04/2010 | 40.00 | 00003045566456 | LIBERIA DEILANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2010 | 40.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2010 | 40.00 | 00006769028476 | HERCULES DE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESA SDE VIAGEM A CIDADE DE CUITE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2010 | 900.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2010 | 425.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ9646 E MNK6263 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2010 | 600.00 | 00098203835449 | MARIA EDIVANIA CLAUDINO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS REFERENTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2010 | 560.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DO SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2010 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO MINISTRADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AOS AUTORES DO PROJETO SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2010 | 140.29 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2010 | 116.40 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2010 | 691.20 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2010 | 153.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2010 | 135.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2010 | 213.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO F 250 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2010 | 192.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2010 | 219.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2010 | 329.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2010 | 450.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2010 | 2823.30 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE O MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2010 | 368.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS REPAROS DA COINHA INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2010 | 3807.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2010 | 315.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2010 | 5179.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2010 | 1492.35 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2010 | 3744.90 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NO SITIO FLORIANO | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2010 | 169.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO DOS MORÕES NESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2010 | 1628.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM GALERIAS E CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2010 | 3386.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2010 | 2461.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2010 | 30459.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO DOS MORÕES NESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2010 | 113.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOC-9646 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEMANETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2010 | 125.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEMANETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2010 | 52.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNRECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS-2358 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEMANETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2010 | 127.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA-0533 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 3741-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/04/2010 | 26.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/04/2010 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 2.789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2010 | 1928.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1994, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2010 | 105.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 01/1994, PAGAMENTO COM RECURSOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2010 | 184.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 11/1993, PAGAMENTO COM RECURSOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2010 | 156.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 12/1993, PAGAMENTO COM RECURSOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2010 | 55.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1994, PAGAMENTO COM RECURSOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2010 | 78.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1994, PAGAMENTO COM RECURSOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2010 | 155.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 03/1993, PAGAMENTO COM RECURSOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2010 | 166.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 04/1994, PAGAMENTO COM RECURSOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 10513-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2010 | 850.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2010 | 1500.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TOLDO FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPRIMENTO DE 40METROS, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2010 | 1419.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2010 | 1100.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DE ESTACAS E ARAMES FARPADOS DOS XIQUEIROS ONDE CRIADORES COLOCAVA SUINOS E IMPLANTE DAS MESMAS EM LOCAL APROPPRIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2010 | 200.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2010 | 105.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEICULO FITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/04/2010 | 294.00 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2010 | 163.43 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2010 | 510.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/04/2010 | 550.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/04/2010 | 2234.32 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2010 | 814.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2010 | 380.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA KNE5803PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2010 | 260.00 | 00012938386320 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CRACHÁS DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2010 | 8363.50 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O CAPS E FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/04/2010 | 7969.41 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2010 | 35.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COM SAUDAÇÕES DE BOAS VINDAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITYDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2010 | 210.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2010 | 379.60 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CERAMICA) DESTINADA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2010 | 195.90 | 06950671000108 | JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/04/2010 | 295.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1591 DA E. M. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/04/2010 | 60.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2010 | 73.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/04/2010 | 16.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1521 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/04/2010 | 405.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/04/2010 | 92.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO Nº 3383-1590 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/04/2010 | 188.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO Nº 3383-1511 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2010 | 25.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2010 | 28.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TAJETAS COM NOME) DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2010 | 695.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2010 | 1965.50 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2010 | 101.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOIR E CIA.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SR. JOSE IVANILDO DE BARROS, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2010 | 550.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2010 | 1200.00 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2010 | 1957.00 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2010 | 2734.50 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2010 | 1710.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2010 | 870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2010 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2010 | 444.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2010 | 500.00 | 00007732786483 | ANTONIO FLAVIO LOURENÇO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2010 | 1075.80 | 11613264000137 | SILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2010 | 63.18 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2010 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00064934217487 | VALDOMIRO POSSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO DOS MORÕES NESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2010 | 720.00 | 00003921305489 | DANIEL AMARAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EXECUÇÃO DA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO DOS MORÕES NESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2010 | 2640.00 | 00055997228487 | MARCELO PEREIRA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO DOS MORÕES NESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2010 | 2640.00 | 00002225695490 | ADALBERTO JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO DOS MORÕES NESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2010 | 2300.00 | 00003065248484 | EMANOEL MESSIAS COSTA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARMADOR NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO DOS MORÕES NESTE MUNICIPIO, QUE LIGA AS RUAS JOSE FRANCISCO DE ARAUJO A DIOLINDA LIRA DE MENDONÇA | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MXK-1113, PARA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2010 A 31.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2010 | 200.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOD SNA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PISO DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2010 | 900.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ARQUITETONICO E ORÇAMENTARIO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO DOS MORÕES NESTE MUNICIPIO(1ª PARCELA) | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/04/2010 | 200.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NO SITIO FLORIANO DESTE MUNICIPIO | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2010 | 27.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2010 | 6027.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2010 | 1500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LOB 4910PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2010 | 200.00 | 10759983000106 | ASSITEN COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2010 | 1560.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2010 | 227.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2010 | 40.00 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM ATUALIZAÇÃO DO SISNANET NA 3 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2010 | 40.00 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SISNANET NA 3 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2010 | 320.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2010 | 40.00 | 00033937451404 | ROSANA ALBUQUERQUE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA NA ATUALIZAÇÃO DO SISNANET NA 3 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2010 | 240.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2010 | 0.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2010 | 400.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2010 | 160.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2010 | 1421.20 | 00079707440449 | FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO PROMOVIDSO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2010 | 467.50 | 00098006479453 | AMAURY ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2010 | 2000.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2010 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2010 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2010 | 3426.95 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2010 | 510.70 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO, VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10.513-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2010 | 84.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DA CONTA CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2010 | 3.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2010 | 569.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2010 | 11439.56 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA UMHS E O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2010 | 270.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2010 | 1955.60 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2010 | 519.40 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2010 | 1124.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2010 | 681.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2010 | 252.85 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2010 | 44.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMISAS PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2010 | 2689.70 | 00065111800425 | FABRICIO ADRIANO ASSIS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNQ5508PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF VIRAÇÃO PARA VISITAS A PACIENTES NA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2010 | 1029.60 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2010 | 1029.60 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO ATE CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2010 | 1373.80 | 00009556567453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2010 | 1495.00 | 00001689752890 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFK8332PB A SERVICO DO PSF CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2010 | 1443.00 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2010 | 2409.00 | 00003491134404 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KJL2788PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CEDRO E FLORIANO PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2010 | 1434.60 | 00004341711407 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O PSF VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2010 | 1510.60 | 00005791170491 | OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNX9899PB A SERVIÇO DO PSF CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2010 | 1516.86 | 00048628476415 | MARIA JOSE LEONOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CSL6014PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2010 | 1591.85 | 00073252565404 | ALBERTO LUIZ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB A SERVICO DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2010 | 105.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA COZINHA INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2010 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2010 | 1600.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O SR. JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2010 | 160.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO AREIA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2010 | 105.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2010 | 215.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES, BOLOS E QUEIJO) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2010 | 376.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2010 | 75.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2010 | 1976.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DETE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2010 | 10.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2010 | 240.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO AREIA PARA A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2010 | 40.00 | 00004518326474 | LUCINEIDE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2010 | 3173.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2010 | 872.10 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2010 | 1546.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2010 | 40.00 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2010 | 50.00 | 00070592497453 | MARCIA REGIA GARCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2010 | 841.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O USO DA LINHA TELEFONICA Nº 83 3383 1593 e 1812 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2010 | 1350.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2010 | 3170.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2010 | 2990.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2010 | 1231.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARNES) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2010 | 8.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2010 | 3742.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2010 | 320.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM QUEBRA MOLAS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2010 | 560.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA FEITO EM SEU VEICULO MMP-1207, PARA A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2010 | 840.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO AREIA PARA A OBRA DE CONTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2010 | 160.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO AREIA PARA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MONTEIRO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2010 | 1040.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIACHO DOS MORÕES NESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2010 | 50.00 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRÃO PARA PARTICIPAR DE OFICINA TEMATICA DE ELABORAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS PTDRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2010 | 40.00 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2010 | 1302.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DA SAUDE NO CONASEMS - CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/04/2010 | 550.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO FMS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2010 | 600.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN1584PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2010 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NASF REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2010 | 450.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2010 | 37.37 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2010 | 900.00 | 00002263221492 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARY STELA ONOFRE GARCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2010 | 200.00 | 00003510061411 | ANA CRISTINA BARRETO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE STEFANIA BARRETO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2010 | 200.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA REFERENTE O PAGAMENTO DA ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE LUCAS GABRIEL DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2010 | 150.00 | 00009449507449 | ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE ANTONIO JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA NO CRA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2010 | 67.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2010 | 144.50 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2010 | 37.37 | 00004244717447 | EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA CAPACITAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/04/2010 | 200.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/04/2010 | 196.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SALA PARA ADAPTAÇÃO DO CAIXA ELETRONICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2010 | 56.06 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, ONDE FOI MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2010 | 3829.50 | 00003145639463 | WILLIAMS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2010 | 3000.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 200 CARTEIRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2010 | 1651.50 | 00003368110470 | GLADSTON BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2010 | 3933.00 | 00045297223415 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2010 | 6313.50 | 00003368110470 | GLADSTON BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2010 | 3831.80 | 00004341711407 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CSL-6014, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MANOEL DE BARROS/SEDE/MANOEL DE BARROS, NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE A MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2010 | 2935.95 | 00049162454404 | EDINALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 , TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO DO ALTO SAO JOSE/CRECHE/ALTO SÃO JOSÉ, NO TURNO DA TARDE, E MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2010 | 977.50 | 00098006479453 | AMAURY ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ESPIRITO SANTO NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2010 | 1876.80 | 00004015452453 | JOSE AVELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA CSL6014, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANOEL DE BARROS NO TURNO DA TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2010 | 1656.00 | 00019765533420 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LIVRAMENTO, MELANCIAS E ARRUDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2010 | 1404.15 | 00019765533420 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA VERMELHA NO TURNO NOITE PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2010 | 2971.60 | 00079707440449 | FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2010 | 8073.00 | 00002241998460 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2010 | 5692.50 | 00004993141408 | ARNALDO SOUSA PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2010 | 5071.50 | 00006545761498 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOF-4929, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2010 | 860.20 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE/PENDENCIA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2010 | 22918.54 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A MARÇO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA 12.843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2010 | 9463.00 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, CRECHE, PRE-ESCOLAR, E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2010 | 2771.51 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, CRECHE, PRE-ESCOLAR, E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2010 | 1197.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2010 | 1590.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2010 | 1825.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2010 | 1955.00 | 00007241415450 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE CACHOEIRINHA DOS TORRES, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2010 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2010 | 27738.26 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2010 | 13616.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2010 | 11487.51 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2010 | 4751.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A ABRIL DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2010 | 60.00 | 00007095180482 | ANTONIO CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2010 | 600.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2010 | 800.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2010 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO MINISTRADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AOS AUTORES DO PROJETO SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2010 | 3210.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2010 | 1675.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COM IMPRESSORA LASER PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2010 | 7008.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAÇ PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2010 | 628.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA-SOY PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2010 | 1811.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2010 | 175.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2010 | 963.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2010 | 364.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2010 | 910.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2010 | 351.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2010 | 1224.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2010 | 150.00 | 00031858880491 | AGENOR JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2010 | 290.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2010 | 100.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PEÇA BURDOZE DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2010 | 150.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2010 | 2386.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2010 | 1318.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2010 | 71.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2010 | 100.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2010 | 200.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2010 | 1799.16 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2010 | 1858.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2010 | 1564.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2010 | 801.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2010 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO G. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2010 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2010 | 10540.00 | 08305639000197 | LOJA 2000 TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARTEIRAS ESCOLAS TIPO UNIVERSITARIA E 10 MESAS PARA REFEITORI MEDINDO 3 METROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2010 | 1500.00 | 08812240000100 | NOUJAIN HABIB S. A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2010 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2010 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2010 | 560.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2010 | 870.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2010 | 550.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2010 | 56.06 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE FOI MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2010 | 75.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2010 | 202.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET DA DELEGACIA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2010 | 249.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O CAPS E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2010 | 35.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 MF DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2010 | 750.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 655771/2009 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2010 | 150.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HASMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA DDRII 2GB DESTINADA AO COMPUTADOR DO SETOR DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2010 | 200.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2010 | 160.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2010 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2010 | 41.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 6511-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2010 | 347.00 | 09013168000106 | CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS PRESIDENTE JK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, PARA O SR. JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA, PREFEITO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2010 | 18.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2010 | 180.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DE PLACA KHK-6696 E MYL-1229 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2010 | 1500.00 | 11613264000137 | SILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(PINTURA) NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2010 | 420.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTO) DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2010 | 100.00 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS PLANILHAS PARA MONITORAMENTO DAS NOVAS PLANILHAS PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES QUE ESTÃO REALIZANDO O TRATAMENTO DO FUMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2010 | 70.00 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GESTORES MUNICIPAIS DA II MACRO SOBRE O TELESSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2010 | 70.00 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS PLANILHAS PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES QUE ESTÃO REALIZANDO TRATAMENTO DO FUMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2010 | 2756.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1994, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2010 | 3548.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 05/1994, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2010 | 5600.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 03/1994, DEBITADO NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2010 | 5962.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 04/1994, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2010 | 3685.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 01/1994, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2010 | 6500.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 11/1993, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2010 | 5673.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 12/1993, DEBITADO NA CONTA ISS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2010 | 700.00 | 00006545761498 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-4929, TRANSPORTANDO PESSOAS DAS LOCALIDADES DE BARROCAS, MELANCIAS, POSSE, ARRUDA E LIVRAMENTO PARA PARTICIPARERM DE SEPULTAMENTOS E MISSA DE SEUS PARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2010 | 280.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO EXAME DE VIDEO-LARINGOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2010 | 1100.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UMHS E UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2010 | 2034.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2010 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2010 | 2798.26 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2010 | 3676.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2010 | 165.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM NA COBERTURA DO DIA MUNDIAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2010 | 175.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2010 | 26.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS E ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2010 | 2232.93 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2010 | 6092.14 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2010 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2010 | 400.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(VIDROS) DESTINADOS AOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2010 | 25.20 | 07805451000145 | POINT COPIADORA E PAPELARIA-ELIANE DE ARAUJO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2010 | 100.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 05/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2010 | 510.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JKX-7151, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2010 | 496.30 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2010 | 325.50 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO A REFORMA DA ESOCLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2010 | 696.30 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2010 | 585.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2010 | 345.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JKX7151PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2010 | 425.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA KNE5803PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2010 | 1500.00 | 00039793010444 | HONORATO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO EFETUADO NO PACIENTE HONORATO JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00007849028449 | GERALDO A.CORDEIRO E OUTROS-REC.NATURA.COMISS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE GERALDO ALVES CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2010 | 1742.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNS2358PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2010 | 2608.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LQC1359PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2010 | 403.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2063PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2010 | 1324.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNK6263PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2010 | 2979.30 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2010 | 7557.30 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2010 | 2086.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNS9646PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2010 | 5250.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FLEX E FIAT DUCATO A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2010 | 1662.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2109PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2010 | 2009.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2249PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2010 | 351.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O GERADOR DE ENERGIA DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2010 | 1860.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOA0533PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2010 | 2259.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LOB4910PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2010 | 27773.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2010 | 7220.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2010 | 8822.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2010 | 122602.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2010 | 53227.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2010 | 4685.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2010 | 18544.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2010 | 21200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2010 | 729.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2010 | 51.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2425 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2010 | 3152.42 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2010 | 3428.19 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2010 | 2052.33 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE NO CENTRO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2010 | 18690.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2010 | 5840.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2010 | 510.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSCONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2010 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2010 | 2420.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2010 | 2021.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE TRATOR WALMET(LOCADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2010 | 1942.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2010 | 1862.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2010 | 175.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2010 | 2295.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2010 | 2108.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2010 | 8692.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2010 | 5178.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2010 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2010 | 81.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2010 | 2198.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXQ-8088 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2010 | 187.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2010 | 84.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES, BOLOS E QUEIJO) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2010 | 12485.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2010 | 28896.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2010 | 8073.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2010 | 660.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2010 | 1190.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2010 | 1853.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOR-2662 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2010 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2010 | 19098.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2010 | 6000.00 | 08585650000158 | CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2010 | 2902.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2010 | 11598.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2010 | 8821.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2010 | 68.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NPR-4900, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2010 | 80.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2010 | 230.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIARES, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2010 | 73.50 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2010 | 25144.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2010 | 121.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2010 | 4555.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2010 | 65.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2010 | 1212.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2010 | 3358.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2010 | 2527.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2010 | 253.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2010 | 304.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2010 | 58.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2010 | 134.70 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(ENCADERNAÇÕES E XEROX) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2010 | 2710.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2010 | 75017.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2010 | 170893.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2010 | 8802.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2010 | 611.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2010 | 11263.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/05/2010 | 80.00 | 00080532837487 | MARINALDO FRANKLIN BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE TRANPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/05/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2010 | 620.00 | 00004808783401 | JOSE ALEXANDRE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MACAS E ACESSÓRIOS PERTENCENTES A UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2010 | 4709.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2010 | 252.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO F 250 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2010 | 210.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 250 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2010 | 270.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ONDE O MESMO IRA TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2010 | 394.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2010 | 20.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2010 | 1000.00 | 10621909000110 | G. G. EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2010 | 3.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2010 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA MOVIMENTO(2792-8) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2010 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2010 | 61.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-5416 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2010 | 114.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA-0533 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2010 | 130.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2010 | 34.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS-2358DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2010 | 1112.46 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 5293-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 3741-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2010 | 90.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2010 | 580.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO KHK-6696, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2010 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO EXAME DE VIDEO-LARINGOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2010 | 190.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2010 | 275.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA COBERTURA DO EVENTO DO SOLEDADE EM MOVIMENTO NO DIA NACIONAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2010 | 225.00 | 00006692134463 | DAVID ARCANJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE CLIENTE DO CAPS DA ZONA RURAL ATÉ O CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2010 | 2529.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2010 | 1500.00 | 00003988195480 | CECÍLIA MARIA DIAS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CITADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2010 | 840.00 | 00003061969489 | IVONETE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE VESICULA DO SEU FILHO FELIPE DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2010 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2010 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2010 | 550.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2010 | 1500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS - POLITICAS & NEGOCIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE EDUCATIVA. INFORMATIVA E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2010 | 41.80 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2010 | 465.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2010 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2010 | 147.00 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2010 | 159.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2010 | 182.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2010 | 2140.54 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2010 | 326.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2010 | 9664.60 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2010 | 2241.29 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2010 | 795.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES MF290, MF275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2010 | 871.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MLY-1965, OM-1188 E BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2010 | 4167.00 | 08742227000114 | GINALDO SALES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(GRANITO) DESTINADO A REFORMA DA COZINHA INDUSTRIAL, COM RECURSOS DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2010 | 1900.00 | 11613264000137 | SILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS MA REMOÇÃO E LIMPEZA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2010 | 353.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1591 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2010 | 351.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA CAÇAMBA DE LIXO DE PLACA MYQ-8089, DA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2010 | 96.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2010 | 56.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2010 | 349.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2010 | 177.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2010 | 74.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2010 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2010 | 70.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2010 | 56.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2010 | 5.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2010 | 6000.00 | 08585650000158 | CONTAP-CONTABILIDADE PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2010 | 70.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2010 | 7421.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2010 | 1130.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO, VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 10.513-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2010 | 969.40 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2010 | 2251.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2010 | 608.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2010 | 355.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2010 | 830.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2010 | 100.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2010 | 842.10 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2010 | 556.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2010 | 1407.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AOS REPAROS NAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2010 | 1014.90 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2010 | 7883.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZGONZAGA BURITY, COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2010 | 470.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO)DESTINADO AOS REPAROS DA COZINHA INDUSTRIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2010 | 681.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2010 | 792.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O USO DA LINHA TELEFONICA Nº 83 3383 1593 e 1812 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2010 | 152.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO NASF e CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2010 | 76.35 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2010 | 360.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2010 | 152.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2010 | 310.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2010 | 360.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2010 | 160.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2010 | 210.00 | 00004007820490 | ANA CLARA ALLAMAHAC SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL INTERSETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2010 | 210.00 | 00073252018420 | TERTULINA GOMES DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL INTERSETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2010 | 735.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MACAS E ACESSORIOS DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2010 | 1440.66 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2010 | 1451.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2010 | 429.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2010 | 2383.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2010 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2010 | 560.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2010 | 560.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2010 | 625.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DURANTE O EVENTO DO DIA D DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2010 | 3390.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM EFETUADOS DURANTE A III JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2010 | 50.00 | 00067534120420 | MAURO JOSE DO NASCIENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DATA SHOW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2010 | 1670.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEMS DURANTE A APRESENTAÇÃO DA ESQUADRILHA DA FUMAÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2010 | 70.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2010 | 44.55 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DESTINADA A SERVIDORA SANDRA NAILMA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2010 | 1020.00 | 00003072234426 | GRASIELA CARVALHO ALVES UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO 001/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOLEDADE E O TRE/PB, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2010 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2010 | 40.37 | 07365243000172 | MANDACARU GRILL - RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MXK-1113, PARA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02.02.2010 A 28.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2010 | 537.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2010 | 31.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO(CREA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2010 | 720.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALPRO. LUIZ GONZAGA BURITY E JUVINA MONTEIRO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2010 | 3063.60 | 00091712092472 | JOSE VALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ-1385, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RAMADINHA E OLHODAGUA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODODA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2010 | 14.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2010 | 700.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 108, ONDE FUNCIONA DURANTE AS PRATICAS ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2010 | 2937.85 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2010 | 822.55 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2010 | 844.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2010 | 340.00 | 00090964101491 | MARIA GIRLENE DE ALBUQUERQUE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE SALGADOS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DE ENTREGA DO CERTIFICADO DOS CURSOS DE INCLUSAO DIGITAL E PINTURA EM TELA DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2010 | 201.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-10729 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2010 | 915.25 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2010 | 1620.00 | 00049646435491 | VALDOMIRO VITAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PIRES, RAMDA, CURRAL DE PEDRA, MELANCIAS, CARRAPICHO, LAGOA DA SERRA, SANTA FE, CACHOEIRINHADE BARROCAS, ALTO DO ARRUDA E LAGOA DO JUNGO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2010 | 100.00 | 00003480770410 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORROS DOS BANCOS DO VEÍCULO MOC 9646PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2010 | 550.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2010 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2010 | 325.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2010 | 450.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CPAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2010 | 507.50 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2010 | 1313.60 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA O UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2010 | 759.95 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2010 | 1664.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/05/2010 | 1012.20 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSL6014PB, TRANSPORANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/05/2010 | 1467.70 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF EM VISITAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2010 | 1382.50 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2010 | 2442.05 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB, A SERVICO DO NASF NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ATÉ AS LOCALIDADES DE JUAZEIRINHO, TENÓRIO E VISITAS LOCAIS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2010 | 3122.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO, PSF E CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2010 | 1746.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEU VEICULO DE PLACA NPT1907PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2010 | 2809.30 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS NAS COMUNIDADES DE BONSUCESSO E VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2010 | 1454.40 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO PSF VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2010 | 780.00 | 00002860780408 | FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 75 M2 DE CERAMICA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2010 | 3380.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NO RIACHO DOS MOUROES DESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2010 | 759.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL 01 PORTA SLIM, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2010 | 4500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2010 | 5310.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2010 | 28.40 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2010 | 2835.24 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0245313-53/2007(2ª MEDIÇÃO) CONTRA PARTIDA PREFEITURA. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2010 | 93910.85 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0245313-53/2007(2ª MEDIÇÃO). | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2010 | 1901.53 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0225630-76/2007(2ª MEDIÇÃO) CONTRA PARTIDA PREFEITURA | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2010 | 63030.22 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0225630-76/2007(2ª MEDIÇÃO) | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2010 | 7344.76 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0230705-73/2007(2ª MEDIÇÃO) CONTRA PARTIDA PREFEITURA | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2010 | 243707.76 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. CONFORME REPASSE 0230705-73/2007(2ª MEDIÇÃO) | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2010 | 164.55 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA DE ASTRONOMIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2010 | 320.00 | 00002455174484 | EMANOEL DE ARAUJO E ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOO-6062 TRANSPORTANDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2010 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNS2358PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2010 | 1199.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA MDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA RENAULT MASTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2010 | 67.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2010 | 2400.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2010 | 10020.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET 1280, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2010 | 1976.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DETE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2010 | 1600.00 | 00014537335823 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE MAQUINAS DE ARAÇÃO, GRADES ARADORAS E TRATORES MF 275 E MF 290 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2010 | 2078.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2010 | 20.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MNW-5416 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2010 | 525.58 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA DURANTE SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2010 | 480.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO(SISTEMA DE CAIXA DE DIREÇÃO), DO VEICULO DE PLACA KME-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/05/2010 | 1112.46 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A MAIO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2010 | 1055.95 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CARTUCHOS DE IMPRESSAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2010 | 1609.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RPEOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA REDE INTRANET DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2010 | 790.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/05/2010 | 75.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/05/2010 | 28.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2010 | 1920.68 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O SR. JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2010 | 1100.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2010 | 890.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNAUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2010 | 1200.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA EM OUTDOOR DOS FESTEJOS JUNINOS E FESTA DO QUEIJO E LEITE, PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2010 | 370.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULO S DE PLACAS OM-1188 E KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/05/2010 | 33960.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 PROJETORES BENQ SVGA, 12 TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE, 02 TELA DE PROJEÇÃO RETRAT., DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2010 | 510.00 | 00002468084462 | ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA COZINHA INDUSTRIA ONDE PREPARA A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2010 | 1540.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NPU2109, NPU2249, MOC9646 E MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2010 | 201.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS E NASF E PSF SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2010 | 94.12 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS, NASF E PSF SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/05/2010 | 320.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA LOB4910PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2010 | 250.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET E MASSEY & FERGUSSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2010 | 838.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2010 | 132.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTCUHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2010 | 926.20 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/05/2010 | 222.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2010 | 223.20 | 11573455000112 | ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2010 | 948.60 | 00007291611458 | LISBOA MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA CUSTEAR O CURSO DE FISOIOTERAPIA NA UNIVERSIDADE FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2010 | 2699.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2010 | 468.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALD E CONSUMO(CARNES) DESTINADAS AO PESSOAL DO ROCIO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/05/2010 | 273.00 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2010 | 597.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2010 | 185.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2010 | 1850.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2010 | 2190.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2010 | 4098.70 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2010 | 325.50 | 11573455000112 | ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2010 | 2752.80 | 11573455000112 | ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, POLICLÍNICA E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2010 | 1036.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2010 | 222.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2010 | 1116.00 | 11573455000112 | ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEA DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2010 | 1999.50 | 11573455000112 | ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2010 | 697.50 | 11573455000112 | ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIALDO CASTELO B. DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/05/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/05/2010 | 600.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA HGU-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NIVERSITARIOS MATRICULADOS NO CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS TEOLOGICOS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2010 | 3576.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2010 | 2470.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2010 | 1420.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2010 | 1663.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARNES) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2010 | 1448.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNES DESTINADAS AO ALMOÇO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2010 | 519.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DO EXTRATO BANCARIO CONTA 10513-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2010 | 27358.52 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2010 | 11453.06 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2010 | 14141.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2010 | 653.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2010 E DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2010 | 250.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2010 | 2891.12 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, CRECHE E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2010 | 9395.87 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2010 | 23067.38 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A ABRIL DE 2010, DESCONTADO NA CONTA 12.843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2010 | 1939.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2010 DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2010 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADO) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2010 | 1732.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2010 | 1766.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2010 | 1327.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2010 | 60.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL QUE REALIZARAM PALESTRAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2010 | 66.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃ DA E. M. E. F. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2010 | 16365.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2010 | 4048.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2010 | 666.40 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2010 | 234.00 | 11471592000146 | GERALDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANTERNAS RECARREGAVEIS PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2010 | 1218.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2010 | 360.00 | 00008686165400 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E RECUPERAÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK6263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2010 | 56.06 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMAMIRIM-RN, ONDE FOI TRANSPORTANDO O MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-0721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2010 | 500.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2010 | 450.00 | 08305639000197 | LOJA 2000 TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO FECHADO MDF DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2010 | 80.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2010 | 752.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO(PISO, ARGAMASSAL, DISCO DIAMANTADO) DESTINADO A REFORMA DA COZINHA INDUSTRIA ONDE PREPARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2010 | 2163.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2010, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/05/2010 | 701.45 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS NO ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2010 | 140.00 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO EM CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES EM SOFTAWRE/SISPRENATAL E ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2010 | 210.00 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2010 | 37.37 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2010 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2010 | 40.00 | 00005569890408 | ROBERTO FAGNER SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA CADSUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2010 | 700.00 | 11810230000132 | VALDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E AR CONDICIONADO) DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2010 | 1440.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-6162 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO TARDE, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2010 | 1440.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2010 | 50.00 | 00005876646490 | LAURISMAR DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2010 | 249.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O CAPS E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2010 | 2550.04 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA UMHS E O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2010 | 219.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2010 | 1776.00 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2010 | 202.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2010 | 126.00 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2010 | 390.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2010 | 400.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAÇAMBA E CONSERTOS EM CARRINHO DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2010 | 1293.43 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO VEICULO F 250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221, DURANTE VIAGEM A CIDADE E BRASILIA-DF, ONDE FOI PARTICIPAR JUNTAMENTE COM ALGUNS VEREADORES DESTE MUNICIPIO DA XIII MARCHA A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLHADAS/PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2010 | 6426.98 | 03674459000169 | JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL(MADEIRAS) DESTINAS A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE RIACHO DOS MOUROES DESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2010 | 2500.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2010 | 418.50 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2010 | 6741.77 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2010 | 1075.97 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2010 | 589.50 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA E REFRIGERANTE) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2010 | 110.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 E BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2010 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO MINISTRADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AOS AUTORES DO PROJETO SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2010 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2010 | 640.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20L PARA O FMS E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2010 | 120.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TESTES PARA INALANTES E ALIMENTAÇÃO NA PACIENTE DAYANNA GONÇALVES CAETANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2010 | 130.00 | 00005354779456 | DIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2010 | 800.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2010 | 600.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE ABRIL DE 18 DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2010 | 130.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 E TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2010 | 200.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2010 | 160.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2010 | 1800.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL(TECIDOS) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO LOCAL REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2010 | 1002.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2010 | 363.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAPELAO E GRAMPEADOR ROCAMA) DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DO SAO JOAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2010 | 70.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2010 | 84.24 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2010 | 800.00 | 11912478000104 | WALNEYFLAVIO BERTULINO AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA ADS-4571 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2010 | 260.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO SEDA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO LOCAL NO PARQUE DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2010 | 3660.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO SEDA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO LOCAL REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2010 | 510.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MLY-1956 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2010 | 150.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMZ-2713, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2010 | 5373.02 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2010 | 921.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2010 | 120.00 | 00007246531475 | MANOEL LUIZ DE FARIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SOFTWARE/SISPRENATAL E SISTEMA CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2010 | 370.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2010 | 1906.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LOB4910PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2010 | 1750.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOA0533PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2010 | 408.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA GERADOR DO HOSPITAL DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2010 | 2324.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOC9646PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2010 | 1008.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LQC1359PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2010 | 656.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNS2358PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2010 | 1761.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2063PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2010 | 1786.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2249PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2010 | 1798.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2109PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2010 | 79.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNK6263PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2010 | 563.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FLEX DE PLACA MOC9646 A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MASTER DE PLACA LOC1359PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA LOB4910PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2010 | 320.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO NO CARRO DE SOM PLACA MQN9673PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2010 | 24035.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2010 | 6010.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2010 | 490.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2010 | 10982.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2010 | 121897.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2010 | 51458.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2010 | 4200.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2010 | 17556.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2010 | 28533.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2010 | 1027.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MN P-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2010 | 2161.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2010 | 1914.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR WALMET SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2010 | 4914.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2010 | 2045.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2010 | 2334.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2010 | 194.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2010 | 8558.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2010 | 5178.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2010 | 70.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2010 | 806.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2425 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2010 | 110.00 | 00005585440454 | ELIOMAR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2010 | 70.00 | 00008261835499 | JOSELIA SILVA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2010 | 18562.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2010 | 2081.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2010 | 5333.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2010 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2010 | 2420.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2010 | 2351.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2010 | 280.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2010 | 1001.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2010 | 3003.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2010 | 4332.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2010 | 1416.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW-5416 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2010 | 143.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2010 | 156.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2010 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2010 | 304.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2010 | 52.80 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2010 | 166.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES) DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2010 | 550.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2010 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE NO SITIO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2010 | 5318.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2010 | 510.19 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2010 | 75776.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2010 | 170460.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2010 | 7845.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2010 | 611.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2010 | 11528.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2010 | 1946.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2010 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2010 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2010 | 19138.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2010 | 600.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2010 | 99.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2010 | 43.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2010 | 210.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2010 | 500.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2010 | 183.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2010 | 1597.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXQ-8089, DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2010 | 460.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2010 | 12807.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2010 | 28916.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2010 | 3916.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2010 | 676.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 140-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2010 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2010 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2010 | 2330.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2010 | 579.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 449, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2010 | 9106.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2010 | 257.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIARES, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2010 | 126.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIARES, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2010 | 35.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2010 | 60.45 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2010 | 26662.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004637869471 | ROGERIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2010 | 4836.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2010 | 762.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 140-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2010 | 160.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PREFEITO INACIO CLAUDINO, CLAUDINO NOBREGA E STANISLAU AFONSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2010 | 160.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO AREIA PARA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2010 | 160.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO AREIA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2010 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2010 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2010 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2010 | 259.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2010 | 20.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2010 | 220.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOC-9646 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2010 | 96.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2010 | 179.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA-0533 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2010 | 127.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPV-2211 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2010 | 173.45 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2010 | 35.00 | 00037400681400 | DECIO FRANCISCO PEREIRA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW-5416 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2010 | 8026.20 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MLY-1956 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2010 | 2520.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-5272, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/OLHO DAGUA/SEDEOLHO DAGUA/MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2010 | 2898.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2010 | 1004.40 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2010 | 5042.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2010 | 3807.30 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SOLEDADE/FLORIANO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2010 | 4218.90 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2010 | 3910.20 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2010 | 4887.75 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/ARRUDA/BONSUCESSO/MACACOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2010 | 3087.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2010 | 1960.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA DE OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2010 | 3192.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2010 | 210.00 | 00037668609415 | AMAURY RAMOS PERERIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE OI MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2010 | 560.57 | 00037668609415 | AMAURY RAMOS PERERIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, ONDE OI MESMO FOI PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 28/03 A 01/04 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2010 | 450.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMZ-2713, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MATERIAL PARA CONFECÇÃO D BAU QUE FAZ O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2010 | 945.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2010 | 4422.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2010 | 818.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE AO USO DAS LINHAS TELEFONICAS Nº 3383 1593 E 3383 1812 RESPECTIVAMENTE DA SEC. DE SAUDE E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2010 | 1115.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2010 | 190.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2010 | 500.00 | 00007570197496 | SANDILMA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO GINECOLOGICO DA PACIENTE SANDILMA DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/06/2010 | 574.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN1584PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/06/2010 | 435.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS UNIDADES DE PSF, UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/06/2010 | 346.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/06/2010 | 2108.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/06/2010 | 147.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E TORRADAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/06/2010 | 170.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TONER E SWITCH) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/06/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2010 | 58.00 | 08825804000131 | COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA ‡TDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ESPONJAS E COLAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2010 | 760.78 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGEDO DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/06/2010 | 893.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(CALÇAO, MEIÃO, BOLA, TERNO COMPLETO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2010 | 822.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/06/2010 | 278.90 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DO BAU PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/06/2010 | 228.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/06/2010 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 2789-8(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/06/2010 | 26.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 2792-8(MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 3741-9(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 5293-0(EMERGENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 7790-9(PASEP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 8568-5(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/06/2010 | 3.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 13471-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/06/2010 | 8.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 15779-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/06/2010 | 70.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/06/2010 | 0.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/06/2010 | 54.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/06/2010 | 1554.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO HD 120GB, MEMORIA 2GB, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, MONITOR LG 17'', E 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/06/2010 | 61.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2010 | 100.00 | 00996799000118 | CARBURAMA EDINALVA TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNAUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNS-2358 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/06/2010 | 42.35 | 09127892000160 | MORORO BAR E RESTAURANTE - PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/06/2010 | 120.00 | 00004080844484 | FLAVIA DENISE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2010 | 7000.00 | 10333709000162 | FUNDAÇÃO CULTURAL CASARÃO IBIAPINOPOLIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, DESMONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DO CENARIO DO SITIO SAO JOÃO NO PARQUE DE EVENTOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/06/2010 | 1208.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO ALTA PRESSAO 06 BOCAS JC BREY E 01 FOGAO ALTA PRESSAO 04 BOCAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO ONDE PREPARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/06/2010 | 510.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/06/2010 | 792.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/06/2010 | 4472.46 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/06/2010 | 19.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/06/2010 | 1864.80 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2010 | 403.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1591 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2010 | 63.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA E. M. E. F. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2010 | 383.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2010 | 181.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2010 | 82.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 09/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2010 | 109.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 07/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2010 | 122.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 06/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2010 | 61.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 05/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2010 | 102.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 08/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2010 | 4583.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 06/1994, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2010 | 4124.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 07/1994, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2010 | 3850.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 08/1994, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2010 | 3109.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 09/1994, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2010 | 2196.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 05/1994, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2010 | 2245.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TEC. MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2010 | 182.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2010 | 873.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2010 | 135.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA COLOSTOMIA 5900 PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2010 | 280.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBAS DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2010 | 850.00 | 00014537335823 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE MAQUINAS DE ARAÇÃO, GRADES ARADORAS E TRATORES MF 275 E MF 290 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/06/2010 | 1512.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2010 | 523.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2010 | 2612.63 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/06/2010 | 94.80 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2010 | 1898.07 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/06/2010 | 404.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2010 | 150.00 | 00004206090408 | MARINALDO GOUVEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2010 | 5068.84 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2010 | 105.00 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SARGSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2010 | 105.00 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SARGSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2010 | 80.00 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO HIPERDIA, SIM E SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2010 | 74.74 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/06/2010 | 40.00 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/06/2010 | 200.00 | 00004377566458 | MARIA APARECIDA LEITE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA REFERENTE O PAGAMENTO DA ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE LUCAS GABRIEL DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/06/2010 | 1486.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O NASF E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2010 | 797.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/06/2010 | 1808.13 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NASF E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/06/2010 | 928.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2010 | 4254.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CAPS, UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2010 | 706.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/06/2010 | 1496.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2010 | 61.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2010 | 724.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2010 | 1542.69 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2010 | 1210.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2010 | 550.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2010 | 1581.97 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2010 | 2113.66 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2010 | 3742.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2010 | 695.86 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/06/2010 | 300.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/06/2010 | 499.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2010 | 2898.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2010 | 154.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FITILHO) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2010 | 147.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BARBANTE FITILHO) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO LOCAL REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/06/2010 | 2040.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2010 | 1222.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO LEITE E DO QUEIJO E DO SAO JOAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2010 | 160.77 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO CAMISARIA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO LOCAL REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2010 | 6092.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVEIAN, BPA, FORMULARIOS AMBULATORIAIS, BLOCOS DE RECEITUARIO E ATESTADOS MEDICOS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2010 | 1710.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALOES DE INFRAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2010 | 1905.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALOES DE DAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2010 | 3520.33 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2010 | 188.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2010 | 470.82 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2010 | 5832.84 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2010 | 400.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2010 | 200.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2010 | 480.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO DE CONTROLE DE NATALIDADE E AÇÕES EDUCATIVAS NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2010 | 5166.20 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2010 | 90.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DE DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2010, CONTRA O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2010 | 620.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN DE SOLEDADE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINADO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA A SRA. IVANILDA DA CRUZ BARRETO E GABRIEL DA SILVA PASSOS, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2010 | 1512.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-6162 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO TARDE, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2010 | 1976.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2010 | 12000.00 | 09446483000127 | CAMPINA E SERVICOS DE LOCAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA D-4 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2010 | 6440.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2010 | 70.00 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2010 | 4235.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2010 | 1054.62 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2010 | 5042.10 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2010 | 1697.85 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LIVRAMENTO, MELANCIAS E ARRUDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2010 | 1646.40 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MELANCIAS DE BAIXO/MELANCIAS DE CIMA/SEDE/MELANCIAS DE CIMA/ MELANCIAS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2010 | 4218.90 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2010 | 3910.20 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2010 | 4887.75 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/ARRUDA/BONSUCESSO/MACACOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2010 | 1386.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2010 | 2058.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA DE OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2010 | 3192.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2010 | 504.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ROTA: NOVA SOLEDADE/ESCOLA LUCIA MATIAS/BAIRRO SAO JOSE) NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2010 | 294.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2010 | 2520.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-5272, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/OLHO DAGUA/SEDEOLHO DAGUA/MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/06/2010 | 2532.80 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2010 | 40500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CONDENSADORES E 14 EVAPORADORES DESTINADOS A E. M. E. F. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2010 | 905.35 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNIVIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2010 | 532.20 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2010 | 75.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 02 BOCAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/06/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2010 | 871.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2010 | 591.30 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( POLPA DE FRUTAS E MAMAO FORMOSA) DESTINADOS AO PRGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2010 | 207.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM O Nº 3383-1072 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS(CASA DA FAMILIA), DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2010 | 500.00 | 08651644000151 | ANA MARIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/06/2010 | 2593.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2010 | 1584.70 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF EM VISITAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2010 | 1576.80 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO PSF VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2010 | 1798.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2010 | 350.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/06/2010 | 559.96 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA INSTALAÇAO EM 10COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/06/2010 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/06/2010 | 338.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/06/2010 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE S-10 DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/06/2010 | 1339.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2010 | 130.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE LIXO QUE FAZ A COLETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/06/2010 | 795.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/06/2010 | 8026.20 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/06/2010 | 3807.30 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SOLEDADE/FLORIANO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/06/2010 | 3087.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/06/2010 | 1165.50 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE/PENDENCIA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/06/2010 | 510.00 | 00002468084462 | ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA COZINHA INDUSTRIA ONDE PREPARA A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2010 | 1278.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PAPELAO, POLIETILENO E RITILHO) DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DO SAO JOAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2010 | 2163.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2010, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2010 | 45.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PREGOS) DESTINADOS A MONTAGEM DO SITIO SAO JOAO NO PARQUE DE EVENTOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/06/2010 | 1240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS E AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2010 | 410.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2010 | 1025.00 | 00004808783401 | JOSE ALEXANDRE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MACAS E ACESSÓRIOS PERTENCENTES A UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2010 | 1764.00 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOH7340PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2010 | 2052.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PASF, CAPS, NASF E CEO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2010 | 4525.95 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS NAS COMUNIDADES DE BONSUCESSO E VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MXK-8089, PARA ABASTECER CISTERNAS COMUNITARIAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.03.2010 A 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2010 | 100.00 | 00008212050483 | DONARIA HONORIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/06/2010 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2010 | 10020.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET 1280, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ARAGEM EM TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2010 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 MF DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/06/2010 | 545.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2010 | 1976.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DETE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NA CONTA ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/06/2010 | 2732.04 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2010 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PHMETRIA E NANOMETRIA EM PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2010 | 300.00 | 00002716174466 | EZIMAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EZIMAR DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/06/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A JUNHO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/06/2010 | 300.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUÇÕES E EVENTOS - LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLAGEM DO OUTUDOOR DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/06/2010 | 400.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUÇÕES E EVENTOS - LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOOT DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/06/2010 | 120.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/06/2010 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/06/2010 | 229.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE FONOAUDIOLOGIA DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/06/2010 | 2263.00 | 07858850000174 | FAMA COMERCIO DE COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLCHOES PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/06/2010 | 1110.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/06/2010 | 754.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E MATERIAL PARA O NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/06/2010 | 200.00 | 00047356642468 | LUIZ MARCELINO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PEIXES DO BAIRRO DE SAO JOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/06/2010 | 1500.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 220V ESMALTE DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/06/2010 | 130.00 | 00005354779456 | DIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/06/2010 | 104.00 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/06/2010 | 1414.35 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSL6014PB, TRANSPORANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/06/2010 | 1404.00 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB, A SERVICO DO NASF NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ATÉ AS LOCALIDADES DE JUAZEIRINHO, TENÓRIO E VISITAS LOCAIS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/06/2010 | 2331.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEU VEICULO DE PLACA NPT1907PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/06/2010 | 1289.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR RDV 48 BR MABE HORTOLANDIA PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/06/2010 | 80.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/06/2010 | 464.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA KNE5803PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/06/2010 | 1742.35 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA O NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/06/2010 | 77.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/06/2010 | 38.17 | 07365243000172 | MANDACARU GRILL - RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/06/2010 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE RPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/06/2010 | 11679.19 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/06/2010 | 11910.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/06/2010 | 311.83 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/06/2010 | 2116.93 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/06/2010 | 2921.46 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO PRE-ESCOLAR, CRECHE E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/06/2010 | 9436.62 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/06/2010 | 23475.46 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A MAIO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA 12.843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/06/2010 | 1951.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/06/2010 | 194.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/06/2010 | 2318.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/06/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/06/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/06/2010 | 3673.86 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA UMHS E O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/06/2010 | 17060.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/06/2010 | 5.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTEA A TARIFA COBRADA EM TRANSAÇÃO NA CONTA BLAFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/06/2010 | 27771.79 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2010 | 3003.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA UMHS E O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2010 | 293.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA O CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2010 | 70.00 | 00010183702425 | JANIELLY PROCOPIO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUTIÃ CIRURGICO DA PACIENTE JANIELLY PROCOPIO DE ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2010 | 318.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2010 | 1110.00 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE/PENDENCIA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2010 | 600.00 | 00002324496437 | MARIVALDO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUUGAR DO CONCURSO DE MELHOR VACA LEITEIRA, REALIZADO DURANTE A 1ª FESTA DO LEITE E DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2010 | 400.00 | 00004893495445 | MARCIO JOSE MARTINS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUUGAR DO CONCURSO DE MELHOR VACA LEITEIRA, REALIZADO DURANTE A 1ª FESTA DO LEITE E DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2010 | 200.00 | 00003677433452 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DE MELHOR QUEIJO DE COALHO, REALIZADO DURANTE A 1ª FESTA DO LEITE E DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2010 | 350.00 | 00000017360439 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DE MELHOR QUEIJO DE COALHO, REALIZADO DURANTE A 1ª FESTA DO LEITE E DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2010 | 82.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2010 | 77.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2010 | 250.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2010 | 250.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/06/2010 | 593.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2010 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 108, ONDE FUNCIONA DURANTE AS PRATICAS ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2010 | 210.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE PLACA MQN-9673 DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO QUEIJO E LEITE E OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 18 A 23 DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2010 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2010 | 416.50 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PAMPA DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2010 | 600.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO NO CARRO DE SOM PLACA MQN9673PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2010 | 150.00 | 00006692134463 | DAVID ARCANJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE CLIENTE DO CAPS DA ZONA RURAL ATÉ O CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2010 | 200.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2010 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2010 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NASF REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2010 | 105.00 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2010 | 450.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2010 | 240.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2010 | 80.00 | 00098005634404 | MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2010 | 240.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA LOB4910PB, NPU2109PB E MOC9646PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/06/2010 | 350.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2010 | 100.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2010 | 200.00 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO SECRETARIO DE SAUDE NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE NA CIDADE DE GRAMADO-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/06/2010 | 250.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2010 | 80.00 | 00004160799469 | ANA CLAUDIA RAMOS DE MELO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2010 | 80.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2010 | 800.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2010 | 600.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/06/2010 | 49.06 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DESTINADA A SERVIDORA SANDRA NAILMA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/06/2010 | 70.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/06/2010 | 2100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/06/2010 | 1386.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/06/2010 | 128.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/06/2010 | 3354.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CAMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/06/2010 | 3990.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CAMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2010 | 1455.30 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA VERMELHA NO TURNO DA NOITE PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/06/2010 | 1411.20 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LIVRAMENTO, MELANCIAS E ARRUDA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/06/2010 | 154.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/06/2010 | 202.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET DA DELEGACIA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/06/2010 | 94.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2010 | 168.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/06/2010 | 249.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SINAL DE INTERNET NO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/06/2010 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA NO CRA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2010 | 539.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER PRO, 01 FONTE ATX DESTINADOS A CASA DA FAMILIA( CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2010 | 3030.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO, 01 ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS, 01 ARMARIO DE AÇO COM 2MTS, 07 CADEIRAS FIXAS, 01 CONJUNTO EM L COMPLETO, 01 BIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2010 | 499.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2010 | 510.00 | 00003072234426 | GRASIELA CARVALHO ALVES UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO 001/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOLEDADE E O TRE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2010 | 600.00 | 00010199807450 | EDUARDA BATISTA CANDIDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2010 | 12.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2010 | 35.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2010 | 35.00 | 00088470245449 | JOSELMA DE LOURDES AVELINO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2010 | 710.00 | 00740446000233 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA E DOCUMENTAAO ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2010 | 490.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2010 | 364.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNK6263PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2010 | 1204.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2109PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2010 | 1622.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2249PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2010 | 1305.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2063PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2010 | 1636.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNS2358PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2010 | 606.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LQC1359PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2010 | 1935.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOC9646PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2010 | 645.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O GERADOR DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2010 | 1144.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOA0533PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2010 | 435.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LOB4910PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA LOB4910PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA LOC1359PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA MOC9646PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2010 | 4823.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2010 | 29463.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2010 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2010 | 526.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2010 | 10982.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2010 | 123748.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2010 | 52284.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2010 | 4344.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2010 | 18017.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2010 | 29000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2010 | 21.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2010 | 316.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2010 | 2118.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2010 | 496.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CARNES DESTINADAS AO LANCHE NO CENTRO DO IDOSO, CRAS E DURANTE OFICINAS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2010 | 1833.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E SALSICHAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2010 | 16824.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2010 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2010 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2010 | 1815.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2010 | 201.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2010 | 2207.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PLACA MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2010 | 2492.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2010 | 2371.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2010 | 1120.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2010 | 2269.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2010 | 1448.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2010 | 747.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2010 | 510.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2010 | 8781.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2010 | 5218.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2010 | 3288.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2010 | 1069.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW-5416 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2010 | 120.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-2289 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2010 | 103.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOA-1364 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2010 | 2288.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2010 | 1679.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2010 | 1732.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2010 | 1947.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2010 | 275.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2010 | 430.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2010 | 327.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7852 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2010 | 333.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW-5416 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW-5416 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MLY-1956 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2010 | 2800.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2010 | 3096.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2010 | 1311.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2010 | 4680.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2010 | 75610.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2010 | 168747.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2010 | 8533.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2010 | 611.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2010 | 11689.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2010 | 64.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2010 | 139.35 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2010 | 26869.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2010 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2010 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/240 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2010 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2010 | 9405.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2010 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2010 | 1862.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2010 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2010 | 19258.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2010 | 3203.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2010 | 935.40 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2010 | 3203.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2010 | 822.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2010 | 3000.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROMULO NOBREGA, JOSÉ CORREIA DE QUEIROZ, INACIO OURIQUES DE LIMA E CLOVIS SOUTO NOBREGA, CONFORME CONVENIO Nº 076/2010 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2010 | 97000.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROMULO NOBREGA, JOSÉ CORREIA DE QUEIROZ, INACIO OURIQUES DE LIMA E CLOVIS SOUTO NOBREGA, CONFORME CONVENIO Nº 076/2010 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2010 | 150.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2010 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2010 | 97.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2010 | 2033.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXQ-8089, DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2010 | 450.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2010 | 12589.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2010 | 30941.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2010 | 5823.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002301 | 01/07/2010 | 4010.85 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2010 | 210.00 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CATURITE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI ORIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2010 | 38.50 | 06969209000144 | CERVEJARIA DOS ARTISTAS- ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2010 | 351.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, DEBITADO AUTOMCATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2010 | 81.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2010 | 57.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2010 | 0.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1521 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2010 | 3.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2010 | 365.00 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E DECORAÇÃO DOS VASOS DA PRAÇA ALEXANDRE JOSE DE MELO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2010 | 4224.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2010 | 460.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(01 BATERIA 150KM) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MLY-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2010 | 45.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2010 | 700.00 | 12130710000115 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2010 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2010 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2010 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2010 | 41.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2010 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/07/2010 | 7285.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/07/2010 | 110.00 | 00021840610425 | JOAO JORGE ARAUJO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002315 | 02/07/2010 | 800.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA HGU-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NIVERSITARIOS MATRICULADOS NO CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS TEOLOGICOS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/07/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/07/2010 | 6900.00 | 06172641000100 | MARTINHO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA FEITA DURANTE A FESTA DO LEITE E DO QUEIJO NOS DIAS 18 A 19 DE JUNHO DE 2010, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 5293-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 3741-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/07/2010 | 28.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2010 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 2.789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/07/2010 | 780.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 1409(FOLHA DE PESSOAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/07/2010 | 11.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/07/2010 | 420.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(01 BATERIA MOURA) DESTINADA AO VEICULO DE PLACA AVT-1221 DO BAGINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/07/2010 | 355.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/07/2010 | 148.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA-0533 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/07/2010 | 120.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002342 | 05/07/2010 | 400.00 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/07/2010 | 245.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002340 | 05/07/2010 | 6990.30 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002341 | 05/07/2010 | 1429.55 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/07/2010 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/07/2010 | 42.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/07/2010 | 190.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS DO CAMPO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/07/2010 | 90.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/07/2010 | 652.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/07/2010 | 1680.00 | 11713624000172 | ROBERTA PEREIRA DE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NP CONSERTO DE CARTEIRAS COM ENCOSTO E ASSENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/07/2010 | 5696.91 | 11338233000115 | INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA METODOLOGICA(ETAPA I) DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2010 | 170.91 | 11338233000115 | INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA METODOLOGICA(ETAPA I) DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO(CONTRA-PARTIDA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2010 | 59.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/07/2010 | 611.96 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E TORRADAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2010 | 788.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE AO USO DAS LINHAS TELEFONICAS Nº 3383 1593 E 3383 1812 RESPECTIVAMENTE DA SEC. DE SAUDE E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/07/2010 | 122.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS E NASF E PSF SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/07/2010 | 107.98 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS, NASF E PSF SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002329 | 05/07/2010 | 1423.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/07/2010 | 170.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNES EM SEU VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/07/2010 | 2000.00 | 08811836000188 | ANGIOCÁRDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. INTERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO NA SRA. MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA JUSTINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/07/2010 | 500.00 | 00008642001453 | INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE IGOR PABLO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/07/2010 | 600.00 | 00000017171466 | MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/07/2010 | 150.00 | 00003376374406 | ELIZABETH GOMES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, PARA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/07/2010 | 1500.00 | 00044705751434 | INÁCIA MARIA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002337 | 05/07/2010 | 2151.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVAODS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002338 | 05/07/2010 | 1762.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA AS UNIDADE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/07/2010 | 377.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS UNIDADES DE PSF, UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/07/2010 | 500.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302010 | 0002356 | 06/07/2010 | 2594.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS QUE PRESTA SERVICOS AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002358 | 06/07/2010 | 1231.10 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 1276 PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF EM VISITAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002359 | 06/07/2010 | 945.75 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB, A SERVICO DO NASF NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ATÉ AS LOCALIDADES DE JUAZEIRINHO, TENÓRIO E VISITAS LOCAIS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002360 | 06/07/2010 | 2688.40 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS NAS COMUNIDADES DE BONSUCESSO E VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/07/2010 | 1476.00 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO PSF VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/07/2010 | 270.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO DE PLACA KFP 1515 - PB, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/07/2010 | 875.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ANBULANCIAS DE PLACA MOQ2062 E MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302010 | 0002355 | 06/07/2010 | 1970.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE BWT-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2010 | 750.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-6263(SISTEMA DE IGNIÇÃO ELETRONICA, ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL, SISTEMA E INJEÇÃO ELETRONICA) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2010 | 250.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(SERLIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SOLSA ELETRICA) DO VEICULO FIAT DE PLACA MOC-9646 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2010 | 105.00 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DO FDSTCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/07/2010 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/07/2010 | 446.91 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOC-9646 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/07/2010 | 35.00 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/07/2010 | 760.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARROS DE COLETA DE LIXO E BRAÇO DE LUMINARIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002367 | 07/07/2010 | 2067.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/07/2010 | 380.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODAS DO REBOQUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/07/2010 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002371 | 07/07/2010 | 192.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/07/2010 | 50.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FONTE ATX) DESTINADO AO SERVIDOR DE SISTEMA DE CAMERAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/07/2010 | 316.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/07/2010 | 177.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/07/2010 | 59.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/07/2010 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/07/2010 | 670.36 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS CORSA DE PLACA MNW-5416 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/07/2010 | 56.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA E. M. E. F. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/07/2010 | 359.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002366 | 07/07/2010 | 3687.26 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/07/2010 | 1551.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002373 | 07/07/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/07/2010 | 300.00 | 00090958110425 | MARIA DO SOCORRO PAULO DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/07/2010 | 1242.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ÂNCORA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA NPT 1907 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/07/2010 | 733.40 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS, UMHS E PSF CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/07/2010 | 80.00 | 00091039967434 | MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, E TAXA DE INSCRIÇÃO DURANTE O IV SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DOS VINTE ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 08, 09 E10 DE JULHO DE 2010 NA CIDADE DE POMBAL, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/07/2010 | 80.00 | 00002583767402 | EDILEUZA MARIA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, E TAXA DE INSCRIÇÃO DURANTE O IV SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DOS VINTE ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 08, 09 E10 DE JULHO DE 2010 NA CIDADE DE POMBAL, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/07/2010 | 80.00 | 00092998526420 | GILMARA GOIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, E TAXA DE INSCRIÇÃO DURANTE O IV SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DOS VINTE ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 08, 09 E10 DE JULHO DE 2010 NA CIDADE DE POMBAL, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/07/2010 | 420.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇAO E RECUPERAÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2010 | 1152.00 | 00003145639463 | WILLIAMS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2010 | 889.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2010 | 407.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002393 | 08/07/2010 | 2208.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ROTA: LIVRAMENTO, ARRUDA, BARROCAS, SEDE, BARROCAS, ARRUDA, LIVRAMENTO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002394 | 09/07/2010 | 803.52 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002395 | 09/07/2010 | 3841.60 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002396 | 09/07/2010 | 6115.20 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002397 | 09/07/2010 | 1019.20 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MELANCIAS DE BAIXO/MELANCIAS DE CIMA/SEDE/MELANCIAS DE CIMA/ MELANCIAS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002398 | 09/07/2010 | 1293.60 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002399 | 09/07/2010 | 3214.40 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002400 | 09/07/2010 | 2979.20 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002401 | 09/07/2010 | 3724.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/ARRUDA/BONSUCESSO/MACACOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002402 | 09/07/2010 | 2352.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002403 | 09/07/2010 | 1800.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-5272, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/OLHO DAGUA/SEDEOLHO DAGUA/MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002405 | 09/07/2010 | 1372.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA DE OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002406 | 09/07/2010 | 2128.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002408 | 09/07/2010 | 888.00 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE/PENDENCIA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002409 | 09/07/2010 | 1287.60 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/07/2010 | 19.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/07/2010 | 7630.00 | 06054402000155 | ONG-DECULP DAS QUADRILHAS JUNINAS DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SOLEDADE JUNINO DENTRO DO PROGRAMA DE 8ª FEQUAJ-FESTIVAL ESTADUAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA PARAIBA NA ETAPA ELIMINATORIA DO CARIRI/CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/07/2010 | 60.00 | 00006932127482 | JOSE IVAN CAMPOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9182 E MOS-0721, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/07/2010 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE NO SITIO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/07/2010 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO, SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002422 | 09/07/2010 | 1648.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO KOMBI DE PLACA KGV-5038 CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORRES, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/07/2010 | 990.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2010 | 1050.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEITURA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2010 A 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A JULHO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/07/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/07/2010 | 8400.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS EM AÇÃO CONTRA INSS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/07/2010 | 4735.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/07/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/07/2010 | 912.15 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA LUZIA E PEDRA D'ÁGUA PARA TENDIMENTO NO PSF DO CARDEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/07/2010 | 1080.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-6162 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO TARDE, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/07/2010 | 320.00 | 00008243671463 | ALESSANDRO SAIMON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/07/2010 | 542.32 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A SRA. LAIS ROBERTA CHAVES ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/07/2010 | 130.00 | 00005354779456 | DIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2010 | 16.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/07/2010 | 91.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 9866-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/07/2010 | 72.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2010 | 510.00 | 00006103098467 | GENILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/07/2010 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 108, ONDE FUNCIONA DURANTE AS PRATICAS ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/07/2010 | 120.00 | 00002365735436 | JOSE FERNANDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA SEPTICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/07/2010 | 207.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM O Nº 3383-1072 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS(CASA DA FAMILIA), DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2010 | 1540.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO ÀS UNIDADES DO PSF E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2010 | 689.42 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/07/2010 | 784.60 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASICMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/07/2010 | 1260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS(SERIE PREVENÇAO-IÇAMI TIBA, SERIE EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS-IÇAMI TIBA, SERIE EDUCAÇÃO PARA ADOLESCENTES-IÇAMI TIBA, KIT TUDO SOBRE DROGAS, KIT ESPORTES, EDUCAÇÃO PARA SEXUALIDADE, EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA) DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/07/2010 | 2100.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO BAU PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/07/2010 | 991.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/07/2010 | 330.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MQN-9673 DURANTE A INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/07/2010 | 130.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CARROÇÃO DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2010 | 210.00 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDDAE DE CABACEIRAS E MONTEIRO, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENAÇÃO DO FDSTCO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/07/2010 | 26.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/07/2010 | 672.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS) DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO RABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/07/2010 | 1617.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2010 | 397.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PARA AS APRESENTAÇÕES DURANTE A 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPÁL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/07/2010 | 395.00 | 00007266639727 | JOSELMA ALBUQUERQUE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR MAO DE OBRA PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/07/2010 | 907.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE RAIO X DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/07/2010 | 3759.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2010 | 1680.00 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUÍ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002450 | 15/07/2010 | 1476.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002451 | 15/07/2010 | 1793.80 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA O POLICLINICA, CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2010 | 105.00 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PPI 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/07/2010 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO MINISTRADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AOS AUTORES DO PROJETO SOLEDADE EM MOVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/07/2010 | 495.85 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002471 | 15/07/2010 | 866.35 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002472 | 15/07/2010 | 715.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/07/2010 | 2600.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ-2713 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/07/2010 | 1059.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1995, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/07/2010 | 1357.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 12/1994, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/07/2010 | 3894.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 10/1994, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/07/2010 | 4738.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 01/1995, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2010 | 6022.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 11/1994, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2010 | 905.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 09/1994, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2010 | 304.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1995, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2010 | 7.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 09/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2010 | 47.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 11/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/07/2010 | 10.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 12/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2010 | 37.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 015/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/07/2010 | 7.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/07/2010 | 30.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 10/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2010 | 2.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192010 | 0002452 | 15/07/2010 | 5000.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192010 | 0002453 | 15/07/2010 | 10020.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET 1280, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002470 | 15/07/2010 | 2886.25 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002473 | 15/07/2010 | 571.75 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/07/2010 | 1317.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO0S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002477 | 15/07/2010 | 899.20 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/07/2010 | 239.50 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SES DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/07/2010 | 499.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR METVISA INDUSTRIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/07/2010 | 100.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2010 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2010 | 70.00 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2010 | 1450.00 | 00001922781428 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/07/2010 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002483 | 19/07/2010 | 2510.75 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA UMHS E O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2010 | 341.50 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2010 | 480.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2010 | 480.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2010 | 175.50 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2010 | 27789.90 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002498 | 20/07/2010 | 622.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE A 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EXPLORAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2010 | 600.00 | 00098006894434 | MARIA DO CARMO MORAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE TEATRO E DANÇA "PE DE PANO" DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2010 | 1370.00 | 00002714461450 | ROSANGELA GUIMARAES OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFET E ORNAMENTAÇÃO DO JANTAR DO 1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000332010 | 0002490 | 20/07/2010 | 76000.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CAHE ARTISTICO DE SHOWS REALIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO(FORRO FEITIÇO-20/06, CHAPEU DE PALHA-21/06, ANTONIO DANTAS-21/06, BANDA BIOGRAFIA-22/06, FORRO EXTORO-22/06, LUCIENEMELI E BRILHO DA PAIXAO-22/06, GENILDO E GINALDO-23/06, BICHO BOM-23/06, FORROSÃO CAPU DE FUSCA-24/06 E MEXE VILE-24/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000322010 | 0002491 | 20/07/2010 | 77000.00 | 11112852000197 | PAULO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE CAMAROTES, LOCAÇÃO DE TENDAS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO GERADOR, UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJO JUNINOS DESTE MUNICIPIODOS DIAS DE 18 A 24 DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2010 | 2942.30 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE, PRE-ESCOLAR E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2010 | 9403.35 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2010 | 23402.75 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A JUNHO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA 12.843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2010 | 11652.32 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2010 | 3964.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/07/2010 | 82.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/07/2010 | 500.00 | 00002856100406 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/07/2010 | 100.00 | 00006269302439 | JOAQUIM LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/07/2010 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/07/2010 | 200.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS MÉDICOS REALIZADOS NA SRA. ANDREZA COSTA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/07/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/07/2010 | 550.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/07/2010 | 2953.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO, PSF E CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/07/2010 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/07/2010 | 250.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/07/2010 | 16471.00 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/07/2010 | 392.00 | 00016131061491 | JOSE DA COSTA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM SEU VEÍCULO DE PLACA MOF 2027 PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/07/2010 | 570.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (SOLEDADE EM MOVIMENTO), EM CARRO DE SOM, PELAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/07/2010 | 150.00 | 00006692134463 | DAVID ARCANJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO CAPS DA COMUNIDADE UMBUZEIRO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/07/2010 | 450.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FIUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00007871692429 | JCKSON TASSO ASSIS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE PARA A PERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/07/2010 | 300.00 | 00001399680404 | ANA LÚCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA APRA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/07/2010 | 81.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/07/2010 | 200.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/07/2010 | 490.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2010 | 7.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTEA A TARIFA COBRADA EM TRANSAÇÃO NA CONTA BLAFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/07/2010 | 100.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/07/2010 | 171.00 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CADEADOS E MERGULHAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/07/2010 | 299.00 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL( CANOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/07/2010 | 160.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2010 | 586.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/07/2010 | 163.43 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/07/2010 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/07/2010 | 1344.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA 1ª A 4ª PARCELA DE RECURSOS DO PSB IDOSO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2010 | 249.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SINAL DE INTERNET NO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2010 | 1981.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/07/2010 | 685.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/07/2010 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002534 | 27/07/2010 | 3010.24 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/07/2010 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE VARDEVINCE MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/07/2010 | 400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/07/2010 | 800.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/07/2010 | 600.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/07/2010 | 639.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL E REFRIGERANTES) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/07/2010 | 33.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/07/2010 | 615.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA E REFRIGERANTES) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2010 | 360.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAREM DA 1ª ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2010 | 434.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2010 | 579.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2010 | 1300.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2010 | 300.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DO SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2010 | 70.00 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO SECURI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2010 | 70.00 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO SECURI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2010 | 420.00 | 00002051912408 | IVANILDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E DRENAGEM DO RICAHO CHICO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2010 | 627.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2010 | 170.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2010 | 400.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA KNE5803PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2010 | 630.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANPSORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2010 | 313.39 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2010 | 1431.00 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO PSF VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2010 | 200.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2010 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2010 | 1370.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS ÀS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2010 | 200.00 | 00090958110425 | MARIA DO SOCORRO PAULO DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO, À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2010 | 2251.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002564 | 29/07/2010 | 1320.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002565 | 29/07/2010 | 1211.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CARNES DESTINADAS AO LANCHE NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2010 | 700.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR DOS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA PETI E GESTOR BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 15/07/2010 E DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2010 | 30.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2010 | 10.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1229 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2010 | 60.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOF-0721 E MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002570 | 29/07/2010 | 1578.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, CARNES E FIGADO DESTINADO A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002581 | 30/07/2010 | 1758.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002582 | 30/07/2010 | 89.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOA-1364 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002583 | 30/07/2010 | 1220.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW-5416 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002584 | 30/07/2010 | 529.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW-3156 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002585 | 30/07/2010 | 3609.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002586 | 30/07/2010 | 2027.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002587 | 30/07/2010 | 2553.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002588 | 30/07/2010 | 1626.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002589 | 30/07/2010 | 298.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7852 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002608 | 30/07/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MLY-1956 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002609 | 30/07/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW-5416 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002614 | 30/07/2010 | 357.10 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2010 | 290.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2010 | 4371.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2010 | 75409.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2010 | 167622.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2010 | 7766.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2010 | 611.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2010 | 12326.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252010 | 0002572 | 30/07/2010 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2010 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 06/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2010 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 06/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2010 | 9180.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002577 | 30/07/2010 | 33.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00003072234426 | GRASIELA CARVALHO ALVES UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO 001/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOLEDADE E O TRE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2010 | 54.45 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2010 | 27359.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002573 | 30/07/2010 | 238.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002574 | 30/07/2010 | 178.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002575 | 30/07/2010 | 421.10 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002578 | 30/07/2010 | 99.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002579 | 30/07/2010 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002580 | 30/07/2010 | 186.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002605 | 30/07/2010 | 1926.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXQ-8089, DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002613 | 30/07/2010 | 7515.55 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2010 | 1610.00 | 00002476218464 | JOSE EDIVANILDO SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PAREDE DE PROTEÇÃO(MURO) DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2010 | 12598.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2010 | 29926.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2010 | 4527.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002590 | 30/07/2010 | 671.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002591 | 30/07/2010 | 83.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002576 | 30/07/2010 | 2232.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002607 | 30/07/2010 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2010 | 19258.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002592 | 30/07/2010 | 1532.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002593 | 30/07/2010 | 2790.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002594 | 30/07/2010 | 2601.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET(LOCADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002595 | 30/07/2010 | 2710.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002596 | 30/07/2010 | 4352.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002597 | 30/07/2010 | 3254.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002598 | 30/07/2010 | 154.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002610 | 30/07/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2010 | 747.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2010 | 510.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2010 | 8698.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2010 | 5271.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002599 | 30/07/2010 | 66.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002600 | 30/07/2010 | 410.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE MYL-1965 DURANTE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002601 | 30/07/2010 | 305.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE KHK-6696 DURANTE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2010 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE JUlHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2010 | 425.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2010 | 15808.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2010 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2010 | 550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002611 | 30/07/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA MOC9646PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002612 | 30/07/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC9646PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2010 | 23843.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2010 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2010 | 526.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2010 | 10982.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2010 | 121586.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2010 | 52158.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2010 | 4344.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2010 | 17490.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2010 | 29000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2010 | 100.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002656 | 31/07/2010 | 585.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LOB4910PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002657 | 31/07/2010 | 1930.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOA0533PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002658 | 31/07/2010 | 565.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O GERADOR DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002659 | 31/07/2010 | 1883.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOC9646PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002660 | 31/07/2010 | 1672.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNS2358PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002661 | 31/07/2010 | 1136.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2063PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002662 | 31/07/2010 | 2076.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2249PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002663 | 31/07/2010 | 1478.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2109PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002655 | 31/07/2010 | 442.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/08/2010 | 347.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN DE SOLEDADE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINADO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA A SR. LUCIANO PEREIRA DA SILVA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/08/2010 | 1458.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL(FAIXAS, PEÇAS EM ACRILICO, BANNER) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/08/2010 | 12.42 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0002664 | 02/08/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0002668 | 02/08/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/08/2010 | 4500.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002685 | 02/08/2010 | 1621.10 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 1276 PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF EM VISITAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002686 | 02/08/2010 | 1533.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEU VEICULO DE PLACA NPT1907PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002687 | 02/08/2010 | 3619.20 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS NAS COMUNIDADES DE BONSUCESSO E VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002690 | 02/08/2010 | 1623.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002692 | 02/08/2010 | 1603.55 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB, A SERVICO DO NASF NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ATÉ AS LOCALIDADES DE JUAZEIRINHO, TENÓRIO E VISITAS LOCAIS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002694 | 02/08/2010 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002695 | 02/08/2010 | 407.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/08/2010 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/08/2010 | 180.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0002665 | 02/08/2010 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/08/2010 | 506.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/08/2010 | 600.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/08/2010 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL A UNIAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/08/2010 A 14/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0002667 | 02/08/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/08/2010 | 86.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/08/2010 | 8674.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/08/2010 | 5363.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DESCONTADO NA CONTA 0001785 DO BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/08/2010 | 529.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/08/2010 | 1109.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/08/2010 | 13032.34 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0002670 | 02/08/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JUnHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0002671 | 02/08/2010 | 2500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLVO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/08/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13911-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/08/2010 | 19.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002689 | 02/08/2010 | 3400.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302010 | 0002691 | 02/08/2010 | 1122.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002693 | 02/08/2010 | 192.90 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2010 | 130.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2010 | 50.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/08/2010 | 300.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2010 | 36.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( ESCOLA MARIA DO CARMO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/08/2010 | 136.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/08/2010 | 116.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/08/2010 | 250.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002706 | 02/08/2010 | 2900.80 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SOLEDADE/FLORIANO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/08/2010 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO, SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/08/2010 | 8.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO, SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/08/2010 | 6.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO, SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/08/2010 | 4.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO, SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/08/2010 | 112.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO EICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/08/2010 | 147.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-5416 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/08/2010 | 139.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/08/2010 | 179.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA-0533 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/08/2010 | 167.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOR-9182 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/08/2010 | 240.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/08/2010 | 805.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE AO USO DAS LINHAS TELEFONICAS Nº 3383 1593 E 3383 1812 RESPECTIVAMENTE DA SEC. DE SAUDE E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002716 | 03/08/2010 | 1677.15 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA LUZIA E PEDRA D'ÁGUA PARA TENDIMENTO NO PSF DO CARDEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/08/2010 | 221.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS E NASF E PSF SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/08/2010 | 111.54 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS, NASF E PSF SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/08/2010 | 400.00 | 00003928311476 | MARIA DO CARMO MESSIAS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE MARIA DO CARMO MESSIAS DE GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/08/2010 | 150.00 | 00013932632400 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA O PACIENTE JOSE MANOEL D SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002728 | 04/08/2010 | 1998.39 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002729 | 04/08/2010 | 3395.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/08/2010 | 294.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNES EM SEU VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/08/2010 | 899.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1319F MFP CB536A, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/08/2010 | 278.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002745 | 04/08/2010 | 368.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/08/2010 | 559.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/08/2010 | 600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIA BATERIA DE 50BD PARA O MICRO ONIBUS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0002749 | 04/08/2010 | 1600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PENEUS PARA O VEICULO DE PLACA LOB4910PB, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002750 | 04/08/2010 | 1100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/08/2010 | 130.00 | 00005354779456 | DIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/08/2010 | 423.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E TORRADAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/08/2010 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/08/2010 | 375.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECIC DE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/08/2010 | 600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BATERIA MOURA 150BA DESTINADA AO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/08/2010 | 540.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BATERIA MOURA 100HA DESTINADA AO VEICULO TARTOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0002734 | 04/08/2010 | 2060.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002740 | 04/08/2010 | 7200.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MAQUINA NIVELADORA DESTINADA A MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/08/2010 | 113.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/08/2010 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA FONTE DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/08/2010 | 41.80 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/08/2010 | 951.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002730 | 04/08/2010 | 880.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0002735 | 04/08/2010 | 2760.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002741 | 04/08/2010 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/08/2010 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/08/2010 | 360.00 | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO QUE FAZ O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/08/2010 | 247.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO EM FERRO MEDINDO 1,68 X 1,47 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/08/2010 | 34.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 05/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/08/2010 | 100.00 | 00005704344402 | JOSELMA DOS SANTOS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESTADO DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/08/2010 | 100.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002754 | 05/08/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002757 | 05/08/2010 | 1666.00 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOH7340PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/08/2010 | 413.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002761 | 05/08/2010 | 2173.95 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002762 | 06/08/2010 | 2067.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/08/2010 | 1200.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/08/2010 | 100.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA PARA O PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/08/2010 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO MINISTRADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AOS AUTORES DO PROJETO SOLEDADE EM MOVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/08/2010 | 1200.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(SR. JOSE FLAVIANO DO NASCIMENTO, ALDO JOSE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ROMUALDO ROCHA,). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002763 | 06/08/2010 | 2765.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DEMONSTRATIVA DE IRRIGAÇÃO DE PLANTAS IRRIGADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/08/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE Nº 111000-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/08/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DPARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE/SEPLAG(1ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/08/2010 | 600.00 | 00010199807450 | EDUARDA BATISTA CANDIDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, 2º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312010 | 0002770 | 09/08/2010 | 105000.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS E GRUPOS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO LEITE E DO QUEIJO NESTE MUNICIPIO(CAVIAR COM RAPADURA-18/06; NORDESTINOS DO RITMO-18/06; FORRO SACANEAR-18/06; GAVIOES DO FORRO-19/06; FORRO SAIA JUSTA-19/06 E BIXO BOM-19/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/08/2010 | 250.00 | 00002051912408 | IVANILDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO SITIO SAO JOAO, DURANTE OS FESTEJO JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/08/2010 | 240.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA O PARQUE DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/08/2010 | 150.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA O PARQUE DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/08/2010 | 1680.00 | 00025072188434 | JOSE BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COMO SANFONEIRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PARQUE EVENTOS PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/08/2010 | 160.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA E. M. PROF. LUIZ GONZAGA BURITY PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002785 | 09/08/2010 | 2060.50 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2010, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/08/2010 | 325.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2010 | 200.00 | 00008385075496 | EMANOEL MESSIAS VICENTE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA DURANTE O JANTAR DO 1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL REALIZADOS COM OS DIRIGENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/08/2010 | 420.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM0996PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2010 | 150.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG. E TERAP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2010 | 400.00 | 00025086464404 | ANA LUZIA MEDEIROS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA PACIENTE ANA LUZIA MEIDROS DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/08/2010 | 450.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/08/2010 | 200.20 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002798 | 10/08/2010 | 3148.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PASF, CAPS, NASF E CEO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002799 | 10/08/2010 | 845.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000352010 | 0002800 | 10/08/2010 | 9698.10 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002802 | 10/08/2010 | 288.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2010 | 313.70 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA FROTA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2010 | 239.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2010 | 10.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2010 | 322.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002786 | 10/08/2010 | 3626.50 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SOLEDADE/FLORIANO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2010 | 967.50 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2010 | 405.50 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2010 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO, SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2010 | 215.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOF-0721 E BWT-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252010 | 0002801 | 10/08/2010 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL), EXECICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2010 | 331.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2010 | 25.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NPU-2109, MNK-6263 E MNS-2358 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2010 | 562.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS-2358 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2010 | 640.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOC-9646 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/08/2010 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/08/2010 | 1680.00 | 00091753554420 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COMO SANFONEIRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PARQUE EVENTOS PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/08/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2010 | 140.00 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2010 | 70.00 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCURSSAO SOBRE A BASE SALARIAL DO PROFISSIONAL MEDICO NA 3 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002807 | 11/08/2010 | 356.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/08/2010 | 1248.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/08/2010 | 1070.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SPLINTER, PARTE ELETRICA, CONSERTO DO AR DA SALA DE PARTO NA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2010 | 1616.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TEC. MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2010 | 40.00 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DA PESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/08/2010 | 37.37 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRAMENTO DE FONTES DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/08/2010 | 37.37 | 00004244717447 | EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRAMENTO DE FONTES DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/08/2010 | 150.00 | 00004968635419 | JOAO BOSCO R. GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES DO PACIENTE LUIZ PAULO ARAUJO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/08/2010 | 67.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL TRAMP PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/08/2010 | 322.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/08/2010 | 620.00 | 00008686165400 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/08/2010 | 390.00 | 00007266639727 | JOSELMA ALBUQUERQUE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002820 | 12/08/2010 | 555.00 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENCONTRO PEDAGOGICO NOS DIAS 14/04, 12/05 E 14/07, DAS LOCALIDADES DE PENDENCIA, BARROCAS, RIACHO DE SANTO ANTONIO E XIQUE-XIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/08/2010 | 9.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/08/2010 | 30.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 03/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2010 | 28.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 002/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2010 | 22.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 04/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2010 | 10.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 06/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/08/2010 | 5001.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 05/1995, DEBITADO NA CONTA 9866-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/08/2010 | 4361.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 03/1995, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/08/2010 | 4074.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 02/1995, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/08/2010 | 3207.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 04/1995, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2010 | 1480.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 06/1995, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192010 | 0002840 | 13/08/2010 | 5220.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET 1280, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192010 | 0002860 | 13/08/2010 | 2500.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE LIXO DE PLACA MXQ-8089, PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002824 | 13/08/2010 | 1004.40 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002825 | 13/08/2010 | 4802.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002826 | 13/08/2010 | 1509.60 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002827 | 13/08/2010 | 1617.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002828 | 13/08/2010 | 1568.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MELANCIAS DE BAIXO, MELANCIAS DE CIMA/SEDE/MELANCIAS DE CIMA, MELANCIAS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002829 | 13/08/2010 | 4018.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002830 | 13/08/2010 | 3724.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002831 | 13/08/2010 | 4655.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/ARRUDA/BONSUCESSO/MACACOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002832 | 13/08/2010 | 2940.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002833 | 13/08/2010 | 2400.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-5272, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/OLHO DAGUA/SEDEOLHO DAGUA/MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/08/2010 | 1320.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002836 | 13/08/2010 | 1110.00 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE/PENDENCIA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002837 | 13/08/2010 | 1862.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA DE OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002838 | 13/08/2010 | 3040.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/08/2010 | 330.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM OFERECIDA AO PESSOAL QUE COMPOEM A FEDERAÇÃO DE QUANDRILHAS JUNINAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/08/2010 | 70.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002864 | 13/08/2010 | 2760.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ROTA: LIVRAMENTO, ARRUDA, BARROCAS, SEDE, BARROCAS, ARRUDA, LIVRAMENTO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2010 | 1368.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-6162 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO TARDE, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/08/2010 | 50.00 | 00005889967428 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CIRURGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0002863 | 13/08/2010 | 1368.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/08/2010 | 390.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA MDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/08/2010 | 2537.22 | 10621909000110 | G. G. EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/08/2010 | 177.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/08/2010 | 690.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO NO CARRO DE SOM PLACA MQN9673PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/08/2010 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/08/2010 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO EXAME CARIOTIPOS COM BANDAS NA PACIENTE IRYS JORDANIA SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/08/2010 | 220.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MONOBLOCOS PARA MANUTENÇÃO DA PAMPA DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/08/2010 | 908.62 | 10621909000110 | G. G. EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO MOM0996PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/08/2010 | 320.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002862 | 13/08/2010 | 735.90 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/08/2010 | 240.00 | 00006716705490 | JOELMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DEBITOS JUNTO AO SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/08/2010 | 43.50 | 08251358000107 | MIRIAM PAIUVA DE M LIMA - RESTAURANTE ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002867 | 16/08/2010 | 939.75 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002880 | 16/08/2010 | 2881.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002881 | 16/08/2010 | 515.75 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002882 | 16/08/2010 | 815.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002883 | 16/08/2010 | 931.25 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/08/2010 | 600.00 | 00003083585462 | IVANIA NUNES LEITE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/08/2010 | 270.00 | 00002051912408 | IVANILDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E DRENAGEM DO RICAHO CHICO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/08/2010 | 5.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTEA A TARIFA COBRADA EM TRANSAÇÃO NA CONTA BLAFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/08/2010 | 600.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/08/2010 | 35.00 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO SECURI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/08/2010 | 140.00 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO SECURI E REUNIÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELA SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/08/2010 | 160.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/08/2010 | 480.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002875 | 16/08/2010 | 403.80 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/08/2010 | 320.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA MOC9646 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/08/2010 | 2000.00 | 08811836000188 | ANGIOCÁRDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. INTERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE EXAMES PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/08/2010 | 1020.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/08/2010 | 40.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DA PESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002884 | 16/08/2010 | 1102.05 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA O POLICLINICA E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2010 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAME DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2010 | 70.00 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM CAPACITAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2010 | 40.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM CAPACITAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2010 | 40.00 | 00004417722420 | ALISSON MEDEIROS DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192010 | 0002886 | 17/08/2010 | 4800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET 1280, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ARAGEM EM TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2010 | 20.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2010 | 180.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00067534520444 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COMO SANFONEIRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PARQUE EVENTOS PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2010 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 108, ONDE FUNCIONA DURANTE AS PRATICAS ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2010 | 600.00 | 00049646435491 | VALDOMIRO VITAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PIRES, RAMADA, MUNDO NOVO, ASA BRANCA E LIVRAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2010 | 100.00 | 00006276918466 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2010 | 100.00 | 00006217293455 | TEREZA PAULA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2010 | 100.00 | 00008850817495 | MARIA NILDA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA E LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/08/2010 | 1644.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA MDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA RENAULT MASTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2010 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES DA PACIENTE TAYANA R. S. PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002903 | 19/08/2010 | 3400.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/08/2010 | 800.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAME DO PACIENTE HITALLO EMANOEL DANTAS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/08/2010 | 313.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002910 | 19/08/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/08/2010 | 500.00 | 00002856100406 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002904 | 19/08/2010 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/08/2010 | 64.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002902 | 19/08/2010 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002905 | 19/08/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TAXA DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2011, PARCELA 6/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2010 | 28069.75 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/08/2010 | 8183.36 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS EM AÇÃO CONTRA INSS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/08/2010 | 11633.45 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/08/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/08/2010 | 9368.75 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2010 | 2833.66 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE A JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2010 | 23322.34 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A JULHO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA 12.843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2010 | 129.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) INCIDENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2010 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2010 | 2097.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2010 | 1942.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%)., DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2010 | 50.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DAS ESCOLAS MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA E JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2010 | 200.00 | 00009540963478 | JUCILENE DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA CUSTEAR DESPEAS COM CASAMENTO RELIGIOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002911 | 20/08/2010 | 5674.85 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002912 | 20/08/2010 | 400.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/08/2010 | 7851.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/08/2010 | 80.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA NA PLACA LOGICA DE IMPRESSORA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/08/2010 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0002930 | 23/08/2010 | 2223.10 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/08/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA NO CRA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/08/2010 | 550.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO FMS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2010 | 150.00 | 00006692134463 | DAVID ARCANJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO CAPS DA COMUNIDADE UMBUZEIRO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/08/2010 | 450.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FIUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2010 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2010 | 250.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/08/2010 | 389.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DESTINADAS A IMPLANTAÇÃOI DE HORTAS COMUNITARIAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192010 | 0002931 | 23/08/2010 | 14000.00 | 09446483000127 | CAMPINA E SERVICOS DE LOCAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/08/2010 | 310.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0002940 | 23/08/2010 | 2218.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLA DA ZONA RURAL ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/08/2010 | 180.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2010 | 75.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/08/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2010 | 49.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DESTINADA A SERVIDORA SANDRA NAILMA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/08/2010 | 70.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2010 | 78.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002947 | 24/08/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002948 | 24/08/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002949 | 24/08/2010 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2010 | 1680.00 | 11713624000172 | ROBERTA PEREIRA DE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/08/2010 | 1200.00 | 06969209000144 | CERVEJARIA DOS ARTISTAS- ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/08/2010 | 360.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DE PLACA BWT-7853, MOF-0721 E MOK-9182 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002960 | 24/08/2010 | 3405.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/08/2010 | 100.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/08/2010 | 200.00 | 00005520692483 | PAULO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2010 | 800.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/08/2010 | 600.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2010 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0002953 | 24/08/2010 | 846.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2010 | 40.00 | 00002424360480 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE TRATAMENTO AO FUMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/08/2010 | 249.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O CAPS E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002963 | 25/08/2010 | 1515.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/08/2010 | 667.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002965 | 25/08/2010 | 279.32 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002966 | 25/08/2010 | 1661.17 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002967 | 25/08/2010 | 5928.55 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/08/2010 | 500.00 | 00003945087422 | MARIDALVA FALCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002971 | 25/08/2010 | 2991.93 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002972 | 25/08/2010 | 950.66 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002969 | 25/08/2010 | 4839.74 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002970 | 25/08/2010 | 1550.35 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/08/2010 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002973 | 26/08/2010 | 5400.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0002974 | 26/08/2010 | 455.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/08/2010 | 112.11 | 00070592497453 | MARCIA REGIA GARCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO NO SEMINARIO SOBRE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS E PROMOÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/08/2010 | 93.43 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO NO SEMINARIO SOBRE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS E PROMOÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2010 | 200.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES DA PACIENTE ANA CARLA NOBREGA CASTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2010 | 67.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL TRAMP. PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/08/2010 | 1700.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UMHS E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/08/2010 | 105.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/08/2010 | 119.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇÃO DE BALANÇAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REALIZADOS PELO INMETRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002987 | 30/08/2010 | 2028.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002991 | 30/08/2010 | 2686.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003005 | 30/08/2010 | 486.20 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003006 | 30/08/2010 | 548.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS E CONSERTO DE GALERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2010 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0002983 | 30/08/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2010 | 4.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2010 | 6.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, GRDE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2010 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2010 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2010 | 6347.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003004 | 30/08/2010 | 86.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2010 | 300.00 | 00002747271455 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, CENTRO, SOLEDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2010 | 95.65 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0002990 | 30/08/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002992 | 30/08/2010 | 1865.28 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002993 | 30/08/2010 | 1295.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002994 | 30/08/2010 | 1446.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002995 | 30/08/2010 | 1335.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002996 | 30/08/2010 | 2512.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003001 | 30/08/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MLY-1965 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003002 | 30/08/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICUL DE PLACA MNW-3156 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003007 | 30/08/2010 | 957.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003008 | 30/08/2010 | 182.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS REPAROS NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003020 | 30/08/2010 | 700.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA HGU-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NIVERSITARIOS MATRICULADOS NO CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS TEOLOGICOS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003003 | 30/08/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003021 | 30/08/2010 | 1405.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003022 | 30/08/2010 | 149.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003023 | 30/08/2010 | 541.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003024 | 30/08/2010 | 1199.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0002984 | 30/08/2010 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002985 | 30/08/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MOC9646PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002986 | 30/08/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LOB4910 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0002997 | 30/08/2010 | 1062.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0002998 | 30/08/2010 | 1547.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O NASF E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0002999 | 30/08/2010 | 275.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0003000 | 30/08/2010 | 6300.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CAPS, UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003009 | 30/08/2010 | 466.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2010 | 400.00 | 00005349135473 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AS DESPESAS DE UM EXAME DO TIPO COLONOSCOPIA DO PACIENTE RAIMUNDO JOSE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2010 | 1400.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2010 | 830.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2010 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TC CRANIO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2010 | 30228.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2010 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2010 | 526.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2010 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2010 | 119430.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2010 | 52158.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2010 | 7050.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2010 | 18403.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2010 | 29000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003059 | 31/08/2010 | 536.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003060 | 31/08/2010 | 197.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE KHK-6696 DURANTE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003061 | 31/08/2010 | 423.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE BWT-7852 DURANTE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003062 | 31/08/2010 | 42.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SOUNDOWN DA SECRETARIA DE TRBALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2010 | 1295.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS) DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO tRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2010 | 1038.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003076 | 31/08/2010 | 2623.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003077 | 31/08/2010 | 1790.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CARNES DESTINADAS AO LANCHE NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0003078 | 31/08/2010 | 771.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0003079 | 31/08/2010 | 441.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0003080 | 31/08/2010 | 550.10 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DER MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2010 | 510.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2010 | 550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2010 | 16899.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2010 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2010 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003051 | 31/08/2010 | 162.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003052 | 31/08/2010 | 2416.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003053 | 31/08/2010 | 1750.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003054 | 31/08/2010 | 2806.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003055 | 31/08/2010 | 1639.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR WALMET(LOCADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003056 | 31/08/2010 | 5774.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PATROL(LOCADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003057 | 31/08/2010 | 2812.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003058 | 31/08/2010 | 1851.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003064 | 31/08/2010 | 946.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE IRRIGAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2010 | 15.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2010 | 9021.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2010 | 6098.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2010 | 747.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2010 | 510.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003034 | 31/08/2010 | 1692.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW-3156 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003035 | 31/08/2010 | 98.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-2289 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003036 | 31/08/2010 | 1499.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-0721 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003037 | 31/08/2010 | 2029.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003038 | 31/08/2010 | 1906.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003039 | 31/08/2010 | 3607.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003040 | 31/08/2010 | 4030.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003041 | 31/08/2010 | 380.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2010 | 1980.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE 48 ALUNOS SENTADOS, CARROCERIA MARCO POLO CHASSI VOLKSWAGEM, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.000194/2010-31, PREGÃO ELETRONICO 16/2010,DO CONVENIO P. M. DE SOLEDADE MEC/FNDE Nº 700242/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2010 | 196020.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE 48 ALUNOS SENTADOS, CARROCERIA MARCO POLO CHASSI VOLKSWAGEM, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.000194/2010-31, PREGÃO ELETRONICO 16/2010,DO CONVENIO P. M. DE SOLEDADE MEC/FNDE Nº 700242/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2010 | 72655.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2010 | 171969.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2010 | 7730.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2010 | 656.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2010 | 12263.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2010 | 6774.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003030 | 31/08/2010 | 36.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003031 | 31/08/2010 | 626.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0003073 | 31/08/2010 | 1512.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2010 | 26673.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2010 | 9848.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252010 | 0003068 | 31/08/2010 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2010 | 120.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HASMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX DESTINADA AO COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003029 | 31/08/2010 | 265.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOM-5643 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2010 | 19258.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003042 | 31/08/2010 | 2682.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LOB4910 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003043 | 31/08/2010 | 2330.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003044 | 31/08/2010 | 385.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003045 | 31/08/2010 | 1888.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOC9646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003046 | 31/08/2010 | 236.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LQC1359 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003047 | 31/08/2010 | 1444.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS2358 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003048 | 31/08/2010 | 836.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MO2063 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003049 | 31/08/2010 | 1934.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003050 | 31/08/2010 | 1528.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU2109 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342010 | 0003027 | 31/08/2010 | 5961.60 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROMULO NOBREGA, JOSÉ CORREIA DE QUEIROZ, INACIO OURIQUES DE LIMA E CLOVIS SOUTO NOBREGA, CONFORME CONVENIO Nº 076/2010 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342010 | 0003028 | 31/08/2010 | 194000.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROMULO NOBREGA, JOSÉ CORREIA DE QUEIROZ, INACIO OURIQUES DE LIMA E CLOVIS SOUTO NOBREGA, CONFORME CONVENIO Nº 076/2010 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003032 | 31/08/2010 | 200.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003033 | 31/08/2010 | 112.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003063 | 31/08/2010 | 2095.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXQ-8089, DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2010 | 81.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN0S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2010 | 12953.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2010 | 29717.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2010 | 4760.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2010 | 80.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOIR E CIA.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0003112 | 01/09/2010 | 304.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2010 | 2790.00 | 00001345175710 | CARLOS ANTONIO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. CARLOS ANTONIO MARINHO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 01920050003870 E DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2010 | 825.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 140-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2010 | 69.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2010 | 606.80 | 00062893564453 | MARIA SALETE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CERTIDOES DE IMOVEIS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2010 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2010 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2010 | 445.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2010 | 182.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1511 DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2010 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202010 | 0003113 | 01/09/2010 | 6900.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2010 | 290.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2010 | 61.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2010 | 3.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE, NO SITIO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2010 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO G. DA SILVA, SITIO CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2010 | 22.72 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2010 | 218.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM O Nº 3383-1072 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS(CASA DA FAMILIA), DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2010 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003116 | 01/09/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2010 | 140.00 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO SECURI E REUNIÃO DE DISCUSSÃO DO PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2010 | 40.00 | 00007246531475 | MANOEL LUIZ DE FARIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISCOLO E SISMAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2010 | 40.00 | 00002314412400 | ALBANISA ARAUJO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE TRATAMENTO AO FUMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2010 | 150.00 | 00041217233415 | JOÃO BATISTA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE JOAO BATISTA CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2010 | 40.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE TRATAMENTO AO FUMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2010 | 80.00 | 00002365495451 | JAIME TEODOZIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JAIME TEODOZIO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2010 | 87.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS E NASF E PSF SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2010 | 92.77 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS, NASF E PSF SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0003135 | 01/09/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003136 | 01/09/2010 | 1316.70 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA LUZIA E PEDRA D'ÁGUA PARA TENDIMENTO NO PSF DO CARDEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003137 | 01/09/2010 | 1665.30 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 1276 PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF EM VISITAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003138 | 01/09/2010 | 2280.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEU VEICULO DE PLACA NPT1907PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003139 | 01/09/2010 | 3762.85 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS NAS COMUNIDADES DE BONSUCESSO E VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003140 | 01/09/2010 | 1863.00 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO PSF VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2010 | 40.00 | 00002561116425 | CLAUDIA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA NASF, PSF E PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2010 | 1475.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA DE RAIO X DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/09/2010 | 1077.70 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNES EM SEU VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/09/2010 | 500.00 | 00004808783401 | JOSE ALEXANDRE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DE PARTO PERTENCENTES A UNIDADE MÉDICA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO EPINTURA INTERNA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ2063PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/09/2010 | 660.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO NO CARRO DE SOM PLACA MQN9673PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/09/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/09/2010 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/09/2010 | 40.00 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO SIM, API E SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003164 | 02/09/2010 | 2325.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003165 | 02/09/2010 | 1932.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/09/2010 | 430.00 | 00005980767436 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS PERTENCENTES AO PSF VIRAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/09/2010 | 600.00 | 00014844236822 | MARIA RANUSIA MARCELINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA RANUSIA MARCELINO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/09/2010 | 210.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA MQN-9673, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2010 | 1500.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE SOM PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/09/2010 | 1000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/09/2010 | 124.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/09/2010 | 41.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/09/2010 | 200.00 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇAO HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/09/2010 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/09/2010 | 862.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE AO USO DAS LINHAS TELEFONICAS Nº 3383 1593 E 3383 1812 RESPECTIVAMENTE DA SEC. DE SAUDE E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/09/2010 | 200.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/09/2010 | 560.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/09/2010 | 480.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/09/2010 | 660.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANPSORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/09/2010 | 496.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS UNIDADES DE PSF, UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/09/2010 | 400.00 | 08327231000388 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/09/2010 | 284.42 | 00008995778490 | EDVANIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2010 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003188 | 06/09/2010 | 930.85 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003189 | 06/09/2010 | 840.20 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( POLPA DE FRUTAS E MAMAO FORMOSA) DESTINADOS AO PRGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003195 | 06/09/2010 | 12000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/09/2010 | 400.00 | 00025086464404 | ANA LUZIA MEDEIROS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA PACIENTE ANA LUZIA MEIDROS DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003190 | 06/09/2010 | 1199.40 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOH7340PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003191 | 06/09/2010 | 1253.20 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB, A SERVICO DO NASF NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ATÉ AS LOCALIDADES DE JUAZEIRINHO, TENÓRIO E VISITAS LOCAIS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003193 | 06/09/2010 | 1763.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA A UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003194 | 06/09/2010 | 751.95 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/09/2010 | 170.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/09/2010 | 112.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/09/2010 | 594.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(01 BATERIA 150KM) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/09/2010 | 123.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(01 BATERIA 150KM) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/09/2010 | 355.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(01 BATERIA 150KM) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MLY-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/09/2010 | 157.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃODESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP-5416 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003187 | 06/09/2010 | 2121.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003192 | 06/09/2010 | 520.20 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/09/2010 | 113.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-3156 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/09/2010 | 138.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(RESISTENCIA) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COZINHA INDUSTRIAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/09/2010 | 134.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/09/2010 | 113.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOA-9646 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/09/2010 | 134.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/09/2010 | 148.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS-2358 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/09/2010 | 152.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/09/2010 | 157.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/09/2010 | 85.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB-3530, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/09/2010 | 484.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/09/2010 | 4324.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1995, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/09/2010 | 3716.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA 07/1995, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/09/2010 | 3586.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/09/2010 | 42.57 | 07365243000172 | MANDACARU GRILL - RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/09/2010 | 1600.00 | 12489598000103 | VALDEAN CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇAO DE 04 PAINEIS PUBLICITARIOS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003208 | 08/09/2010 | 3460.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2010, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/09/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003219 | 08/09/2010 | 2898.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/09/2010 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO MINISTRADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AOS AUTORES DO PROJETO SOLEDADE EM MOVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003215 | 08/09/2010 | 10623.75 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/09/2010 | 2268.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TEC. MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003209 | 08/09/2010 | 1512.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/09/2010 | 100.00 | 00001294233432 | JOSE CARLOS PACHU DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CASAMENTO CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/09/2010 | 250.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LON-7821 TRANSPORTANDO PARA A CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, PESSOAS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOAO VENANCIO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/09/2010 | 287.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/09/2010 | 135.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACAS LOB4010, MOC9646, MNS2358 E NPU2109 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/09/2010 | 357.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012010 | 0003239 | 09/09/2010 | 840.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA O PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/09/2010 | 420.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNK-6263, MLY-1965 E BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/09/2010 | 330.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSW NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, MOF-0721 E LQC-1359 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/09/2010 | 24.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/09/2010 | 21.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/09/2010 | 29.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/09/2010 | 25.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/09/2010 | 24.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/09/2010 | 0.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/09/2010 | 98.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1995, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/09/2010 | 3487.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1995, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/09/2010 | 3121.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 010/1995, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/09/2010 | 1066.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS KME-9197, TRATOR AGRALE E TRATOR FORD 6600, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/09/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TAXA DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2011, PARCELA 4/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/09/2010 | 212.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-6263, MNS-2358, MOC-9646 E MPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2010 | 5298.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2010 | 120.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003244 | 10/09/2010 | 7644.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2010 | 8.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO, SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003240 | 10/09/2010 | 2951.54 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2010 | 615.89 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2010 | 240.00 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISCOLO E SISMAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2010 | 500.00 | 00001664388710 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE SAMUEL SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2010 | 200.20 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/09/2010 | 50.00 | 00006889163419 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2010 | 600.00 | 00007543893401 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2010 | 19.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2010 | 33.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2010 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003257 | 14/09/2010 | 7425.73 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/09/2010 | 100.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/09/2010 | 150.00 | 00005354779456 | DIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003256 | 14/09/2010 | 6487.76 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/09/2010 | 500.00 | 00003263801406 | ELIAS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES DO PACIENTE ELIAS JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/09/2010 | 1512.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-6162 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), ROTA BAIRO SAO JOSE/SEDE, NO TURNO TARDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003258 | 15/09/2010 | 1054.62 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003259 | 15/09/2010 | 5042.10 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003260 | 15/09/2010 | 8026.20 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003261 | 15/09/2010 | 3807.30 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SOLEDADE/FLORIANO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003262 | 15/09/2010 | 1628.00 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003263 | 15/09/2010 | 1628.00 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003264 | 15/09/2010 | 1646.40 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MELANCIAS DE BAIXO, MELANCIAS DE CIMA/SEDE/MELANCIAS DE CIMA, MELANCIAS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003265 | 15/09/2010 | 1697.85 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MALHADA VERMELHA/SOLEDADE/MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003266 | 15/09/2010 | 4218.90 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003267 | 15/09/2010 | 3910.20 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003268 | 15/09/2010 | 4887.75 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/ARRUDA/BONSUCESSO/MACACOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003269 | 15/09/2010 | 3087.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003270 | 15/09/2010 | 2520.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-5272, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/OLHO DAGUA/SEDEOLHO DAGUA/MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/09/2010 | 1386.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003272 | 15/09/2010 | 1165.50 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE/PENDENCIA, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003273 | 15/09/2010 | 2058.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA DE OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003274 | 15/09/2010 | 3192.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000442010 | 0003278 | 15/09/2010 | 11.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/09/2010 | 29.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA - CHURASCARIA PAULISTANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/09/2010 | 49.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DESTINADA A SERVIDORA SANDRA NAILMA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/09/2010 | 70.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/09/2010 | 1038.00 | 00093603665449 | RENATO AZARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DO CALÇADAO JOSE MANOEL DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/09/2010 | 200.00 | 00079740871453 | LUCIANA NOBREGA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/09/2010 | 120.00 | 00003480770410 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORROS DE BANCOS DO VEICULO DE PLACA MOC9646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/09/2010 | 748.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/09/2010 | 215.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/09/2010 | 1359.00 | 01182363000158 | ACCUSHOP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ACUPUNTURA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE ACUPUNTURA DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/09/2010 | 100.00 | 00004049203499 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM DE SEU ESPOSO PARA A CIDADE DE TERESINA-PI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/09/2010 | 7.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES(FEX) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/09/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE DA FESTA DOS 125 ANOS DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/09/2010 | 2300.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA EM OUTDOOR DA FESTA DOS 125 ANOS DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003292 | 20/09/2010 | 2850.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/09/2010 | 1200.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇOS RE RADIOFUSÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE NA RADIO PANORAMICA FM(97.3) DA FESTA DOS 125 ANOS DE SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003290 | 20/09/2010 | 1400.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALOES DE DAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/09/2010 | 100.00 | 00007426907414 | ZILMA NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/09/2010 | 680.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA KNE5803PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/09/2010 | 600.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO NO CARRO DE SOM PLACA MQN9673PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/09/2010 | 27884.85 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2010 | 255.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVB3530PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2010 | 550.00 | 00028143368866 | KATIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO MATERIAL DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FISICA "SOLEDADE EM MOVIMENTO" NO PROGRMA ANDA BRASIL NOS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO, NA CAMINHADA OFICIAL WALKING RIO 2010 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/09/2010 | 140.29 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA EM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO REGIÃO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/09/2010 | 530.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/09/2010 | 23.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003323 | 21/09/2010 | 3244.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO, PSF E CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/09/2010 | 78.00 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/09/2010 | 1179.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/09/2010 | 600.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/09/2010 | 100.00 | 00006269302439 | JOAQUIM LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2010 | 347.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIN DE SOLEDADE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINADO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA A SR. ELIAS FIRMINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/09/2010 | 800.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/09/2010 | 700.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/09/2010 | 550.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E AULAS DE FABRICAÇÃO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2010 A 20/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/09/2010 | 50.00 | 00003921407486 | EDVANDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/09/2010 | 640.00 | 00003921407486 | EDVANDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/09/2010 | 563.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/09/2010 | 765.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2010, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/09/2010 | 3500.00 | 00002304902472 | JOSE OSENALDO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO PROCESSO DA EMPRESA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/09/2010 | 2500.00 | 00002860780408 | FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/09/2010 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/09/2010 | 0.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/09/2010 | 2409.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL FORMADO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/09/2010 | 0.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), COMPETENCIA 08/2010, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/09/2010 | 2.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/09/2010 | 3.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/09/2010 | 7.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/09/2010 | 6.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ATRASO NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/09/2010 | 750.00 | 00004879089451 | FERNANDO LUIZ ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E DO PARQUE DE EVENTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/09/2010 | 60.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/09/2010 | 100.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA LUMINOSA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/09/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/09/2010 | 70.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LUZ NEGRA) DESTINADO AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/09/2010 | 49.08 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DESTINADA A SERVIDORA SANDRA NAILMA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/09/2010 | 70.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/09/2010 | 77.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/09/2010 | 70.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/09/2010 | 0.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/09/2010 | 200.00 | 00044704496449 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/09/2010 | 6.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA BLAFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0003335 | 22/09/2010 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/09/2010 | 210.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/09/2010 | 5600.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/09/2010 | 139.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/09/2010 | 1000.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA - CAMPINA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO E PUBLICAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DE 125 ANOS DE SOLEDADE NO PERIODO DE 17/09/2010 A 25/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/09/2010 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA RADIO E TV CORREIO DA PARAIBA DA FESTA DOS 125 ANOS DE SOLEDADE, NO PERIODO DE 15/09 A 18/09 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/09/2010 | 72800.00 | 04740678000161 | APE-ABILIO PRODUÇÕES E EVENTOS - CARLOS ABILIO FERREIRA DA S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMAROTES, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, ILUMINAÇÃO E FECHAMENTO EM CHAPA DO PARQUE DE EVENTOS, PARA A FESTA DE EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/09/2010 | 380.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA IMPRESSÃO DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DOS 125 ANOS DE SOLEDADE, DESTINADO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/09/2010 | 4650.00 | 10303086000185 | SEGON SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/09/2010 | 127000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS LIMAO COM MEL, SAIA JUSTA, FORRO FEITIÇO, JOSE AUGUSTO, FLOR DA PELE E FORRO DA GALEGA, DURANTE OS FESTEJOS DOS 125 ANOS DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/09/2010 | 378.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA E REFRIGERANTES) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/09/2010 | 38.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/09/2010 | 800.00 | 09291061000120 | LOGOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO - WELTON ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MICRO CAMERAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/09/2010 | 522.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/09/2010 | 100.00 | 00008816831405 | ADRIANA ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CAGEPA(AGUA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/09/2010 | 54.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BAQUETAS E ESTEIRA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/09/2010 | 117.60 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 FLAUTAS DOCE DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/09/2010 | 500.00 | 00003945087422 | MARIDALVA FALCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/09/2010 | 249.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SINAL DE INTERNET NO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/09/2010 | 345.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET E INTALAÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/09/2010 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/09/2010 | 5005.00 | 09291061000120 | LOGOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO - WELTON ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/09/2010 | 1000.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUÇÕES E EVENTOS - LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOOT DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DOS 125 ANOS DE SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/09/2010 | 5005.00 | 09291061000120 | LOGOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO - WELTON ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA(CAMERAS) DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/09/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA NO CRA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/09/2010 | 550.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO FMS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/09/2010 | 150.00 | 00006692134463 | DAVID ARCANJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO CAPS DA COMUNIDADE UMBUZEIRO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/09/2010 | 40.00 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/09/2010 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/09/2010 | 450.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FIUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/09/2010 | 120.00 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO NO CURSO BASICO PARA PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/09/2010 | 40.00 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/09/2010 | 250.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/09/2010 | 70.00 | 00007429902499 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003380 | 28/09/2010 | 160.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003381 | 28/09/2010 | 542.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003382 | 28/09/2010 | 421.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003383 | 28/09/2010 | 153.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFRIGERANTE E AGUA MINERAL) DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/09/2010 | 350.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ORTOPEDIA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SRA MARIA ROSINEIRDE DE SOUSA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/09/2010 | 360.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ORTOPEDIA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE 1009 NYLON DESTINADO A SECRETARIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/09/2010 | 350.00 | 00002856100406 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/09/2010 | 288.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-6162 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA SEMANA DA CULTURA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003394 | 28/09/2010 | 288.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DA SEMANA DA CULTURA 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003400 | 28/09/2010 | 2788.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003401 | 28/09/2010 | 2229.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CARNES DESTINADAS AO LANCHE NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/09/2010 | 2000.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/09/2010 | 450.00 | 00004035980447 | JOSENY DO SOCORRO FRANÇA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES DA PACIENTE JOSENY DO SOCORRO FRANÇA DO Ó. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003395 | 28/09/2010 | 594.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0003396 | 28/09/2010 | 1795.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O CAPS, UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003397 | 28/09/2010 | 58.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERALPARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0003398 | 28/09/2010 | 1424.32 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003402 | 28/09/2010 | 1625.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003403 | 28/09/2010 | 1841.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003404 | 28/09/2010 | 1568.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003375 | 28/09/2010 | 120.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(REFRIGERENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003376 | 28/09/2010 | 977.49 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003377 | 28/09/2010 | 54.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003378 | 28/09/2010 | 1521.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003379 | 28/09/2010 | 861.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003386 | 28/09/2010 | 4250.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003387 | 28/09/2010 | 2251.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, CARNES E FIGADO DESTINADO A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003399 | 28/09/2010 | 2790.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003373 | 28/09/2010 | 90.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( AGUA MINERAL) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003374 | 28/09/2010 | 451.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003384 | 28/09/2010 | 706.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003385 | 28/09/2010 | 3448.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNES DESTINADAS AO ALMOÇO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003407 | 29/09/2010 | 555.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003408 | 29/09/2010 | 1550.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLA DA DA ZONA RURAL DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003409 | 29/09/2010 | 481.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/09/2010 | 361.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ATAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-2289 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/09/2010 | 1849.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003406 | 29/09/2010 | 161.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE O PSF NOVA SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003410 | 29/09/2010 | 1994.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003411 | 29/09/2010 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE PSF DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/09/2010 | 197.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU2109PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/09/2010 | 197.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU2249PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/09/2010 | 1355.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/09/2010 | 3158.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0003418 | 30/09/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003448 | 30/09/2010 | 2070.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2249PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003449 | 30/09/2010 | 1544.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2109PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003450 | 30/09/2010 | 1579.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2063 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003451 | 30/09/2010 | 516.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNS2358 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003452 | 30/09/2010 | 952.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LQC1359 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003453 | 30/09/2010 | 2149.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOC9646 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003454 | 30/09/2010 | 350.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O GERADOR DA UMHS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003455 | 30/09/2010 | 1726.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA KIW 4498 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003456 | 30/09/2010 | 1974.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LOB4910PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003465 | 30/09/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003466 | 30/09/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA LQC 1359PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003467 | 30/09/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC9646PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003470 | 30/09/2010 | 3585.10 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2010 | 700.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003473 | 30/09/2010 | 2159.64 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA O PSF ANCORA NO CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO., DESCONTADO NA CONTA FMS MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2010 | 70.00 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NORMAS PARA REGULAÇÃO MATERNO-INFANTIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2010 | 70.00 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMAS PARA REGULAÇÃO MATERNO-INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2010 | 400.00 | 00025086464404 | ANA LUZIA MEDEIROS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA PACIENTE ANA LUZIA MEIDROS DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2010 | 361.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2010 | 80.00 | 00016664482819 | HOZANA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES DA PACIENTE HOZANA GALDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2010 | 150.00 | 00075221721449 | JOSE GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE UM ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE JOSE GILBERTO CANDIDO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2010 | 34756.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2010 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2010 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2010 | 122154.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2010 | 50556.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2010 | 7050.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2010 | 18208.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2010 | 31400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003437 | 30/09/2010 | 1413.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003438 | 30/09/2010 | 2732.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003439 | 30/09/2010 | 6104.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003440 | 30/09/2010 | 1655.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003441 | 30/09/2010 | 1776.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M&F 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003442 | 30/09/2010 | 2140.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003443 | 30/09/2010 | 1685.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M&F 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003444 | 30/09/2010 | 109.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003464 | 30/09/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2010 | 8970.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2010 | 6814.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003445 | 30/09/2010 | 517.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRBALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003446 | 30/09/2010 | 83.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SOUNDOWN DA SECRETARIA DE TRBALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003447 | 30/09/2010 | 445.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTODE PARENTES, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2010 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSAOAL DOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2010 | 250.00 | 00000180597400 | ANA LUCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM DEBITOS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2010 | 510.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2010 | 550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2010 | 16130.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2010 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003425 | 30/09/2010 | 1677.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW-3156 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003426 | 30/09/2010 | 152.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOA-1364 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003427 | 30/09/2010 | 106.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-2289 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003428 | 30/09/2010 | 4041.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003429 | 30/09/2010 | 1248.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003430 | 30/09/2010 | 2581.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003431 | 30/09/2010 | 1340.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003432 | 30/09/2010 | 2709.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003433 | 30/09/2010 | 335.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7852 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003434 | 30/09/2010 | 220.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003435 | 30/09/2010 | 1754.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DOS 125 ANOS DE SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003436 | 30/09/2010 | 398.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DURANTE OS FESTEJOS DOS 125 ANOS DE SOLEDADE,(LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0003461 | 30/09/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003462 | 30/09/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICUL DE PLACA MNW-3156 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003463 | 30/09/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003469 | 30/09/2010 | 133.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2010 | 4000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DOS 125 ANOS DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2010 | 1400.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA - SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAMADAS COMERCIAIS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS 125 ANOS DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2010 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA - SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAMADAS COMERCIAIS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS 125 ANOS DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003476 | 30/09/2010 | 469.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIANAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2010 | 5300.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2010 | 74735.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2010 | 166495.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2010 | 7769.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2010 | 611.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2010 | 12310.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003421 | 30/09/2010 | 52.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003422 | 30/09/2010 | 627.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2010 | 70.10 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2010 | 26007.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0003417 | 30/09/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2010 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2010 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2010 | 9803.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003423 | 30/09/2010 | 68.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003424 | 30/09/2010 | 239.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003459 | 30/09/2010 | 2615.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXQ-8089, DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2010 | 418.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003468 | 30/09/2010 | 449.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(PARA REPAROS EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2010 | 13086.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2010 | 30339.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2010 | 4369.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TAXA DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2011, PARCELA 3/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003420 | 30/09/2010 | 2134.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOM-5643 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2010 | 19308.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2010 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2010 | 300.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-1351, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA O PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2010 | 740.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-1351, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DO CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAÚJO, NESTE MUNICIPIO | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2010 | 600.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-1351, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PARALELEPIPEDOS) | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2010 | 740.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-1351, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DO CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAÚJO, NESTE MUNICIPIO | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2010 | 27.80 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2010 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252010 | 0003536 | 01/10/2010 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 3741(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2010 | 26.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2010 | 6.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2010 | 5.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2010 | 202.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2010 | 59.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1588 DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2010 | 287.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1589 DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2010 | 181.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1511 DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2010 | 68.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2010 | 240.00 | 00025072188434 | JOSE BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COMO SANFONEIRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003537 | 01/10/2010 | 1887.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2010 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2010 | 300.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2010 | 8.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE DO SITIO FLORIANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIOG DA SILVA DO SITIO CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2010 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2010 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003538 | 01/10/2010 | 111.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003539 | 01/10/2010 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003540 | 01/10/2010 | 370.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2010 | 237.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM O Nº 3383-1072 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS(CASA DA FAMILIA), DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2010 | 33.18 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0003520 | 01/10/2010 | 1220.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2010 | 207.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA HOSPEDAGEM OFERECIDA AO OPERADOR DA MAQUINA PATROL QUE ESTA FAZENDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0003541 | 01/10/2010 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0003542 | 01/10/2010 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0003543 | 01/10/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/10/2010 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO MINISTRADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AOS AUTORES DO PROJETO SOLEDADE EM MOVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003565 | 04/10/2010 | 1987.05 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 1276 PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF EM VISITAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003566 | 04/10/2010 | 1756.80 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO PSF VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003567 | 04/10/2010 | 3437.00 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS NAS COMUNIDADES DE BONSUCESSO E VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/10/2010 | 329.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/10/2010 | 380.55 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO E TORRADAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/10/2010 | 504.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-2829 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/10/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/10/2010 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/10/2010 | 14.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/10/2010 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/10/2010 | 1020.00 | 00003072234426 | GRASIELA CARVALHO ALVES UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO 001/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOLEDADE E O TRE/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/10/2010 | 550.00 | 12574270000195 | SERIGRAPH COMUNICAÇÃO VISUAL - THIAGO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 05 BANNERS IMPRESSOS E 01 PLACA INDICATIVA DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/10/2010 | 600.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 VT(FILMAÇÃO) DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/10/2010 | 190.00 | 00036504610487 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/10/2010 | 700.00 | 00006210596410 | LUIZ PHILIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/10/2010 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPÓLIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/10/2010 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/10/2010 | 1080.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CAPACITAÇÃO DIS GESTORES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/10/2010 | 183.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 250 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/10/2010 | 559.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/10/2010 | 490.00 | 00016131061491 | JOSE DA COSTA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM SEU VEÍCULO DE PLACA MOF 2027 PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003577 | 05/10/2010 | 1301.30 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB, A SERVICO DO NASF NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ATÉ AS LOCALIDADES DE JUAZEIRINHO, TENÓRIO E VISITAS LOCAIS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/10/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/10/2010 | 240.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003587 | 06/10/2010 | 6553.06 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003591 | 06/10/2010 | 2499.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEU VEICULO DE PLACA NPT1907PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0003592 | 06/10/2010 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PENEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2063PB, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/10/2010 | 1492.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/10/2010 | 240.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003593 | 06/10/2010 | 36000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MAQUINA NIVELADORA DESTINADA A MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/10/2010 | 4270.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(01 RECEM NASCIDO, MARCELO JOSE V. FERREIRA, MANOEL TOME DO O, ABILIO CARNEIRO DA COSTA, JOSE GILSON M. DA COSTA, MIGUEL HONORIO DA SILVA E JUAREZ MARQUES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/10/2010 | 780.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/10/2010 | 470.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/10/2010 | 1303.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003603 | 07/10/2010 | 2110.67 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/10/2010 | 97.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES E BOLOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/10/2010 | 102.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES) DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003604 | 07/10/2010 | 705.44 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003605 | 07/10/2010 | 2493.74 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003606 | 07/10/2010 | 345.12 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003607 | 07/10/2010 | 3119.86 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0003608 | 07/10/2010 | 278.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/10/2010 | 763.20 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLO, QUEIJO, TORRADAS, DESTINADAS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAM-SE DURANTE OS FESTEJOS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/10/2010 | 370.20 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/10/2010 | 876.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/10/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(SEBASTIÃO SILVINO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/10/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(CASSIMIRO VICENTE FERREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/10/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(IRONALDA MARREIRO DA COSTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003611 | 07/10/2010 | 3152.59 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003612 | 07/10/2010 | 2157.76 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003601 | 07/10/2010 | 2542.29 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003602 | 07/10/2010 | 2848.83 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003610 | 07/10/2010 | 3563.50 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO, PSF E CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/10/2010 | 660.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DA PACIENTE RAISSA KETTLEN FREIRE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/10/2010 | 270.00 | 00005480131443 | ALESSANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS DA PACIENTE ALESSANDRA RAMOS DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 1º SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, PARA A SERVIDORA MARCELA DE ALMEIDA BARROS, SERVIDORA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 1º SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, PARA A SERVIDORA FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA, SERVIDORA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/10/2010 | 454.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAL EUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003615 | 08/10/2010 | 3444.70 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SOLEDADE/FLORIANO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/10/2010 | 7.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/10/2010 | 43.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/10/2010 | 3500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/10/2010 | 3277.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/10/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2010 | 19.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/10/2010 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO, SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/10/2010 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/10/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO., DESCONTADO NA CONTA FMS MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/10/2010 | 132.88 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO 1º SIMPOSIO PARAIBANO SOBRE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/10/2010 | 132.88 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO 1º SIMPOSIO PARAIBANO SOBRE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/10/2010 | 420.00 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/10/2010 | 88.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/10/2010 | 35.00 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192010 | 0003643 | 14/10/2010 | 9000.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOR PNEU VALMET TRAÇÃO 4X4 DESTINADA AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/10/2010 | 1514.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO(HD 500GB, MEMORIA 2GB, MONITOR 18.5, SISTEMA DUAL CORE) DESTINADO AO SETOR DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003638 | 14/10/2010 | 520.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003639 | 14/10/2010 | 968.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003645 | 14/10/2010 | 2800.55 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/10/2010 | 4220.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003640 | 14/10/2010 | 881.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003646 | 14/10/2010 | 945.55 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/10/2010 | 150.00 | 00005354779456 | DIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000352010 | 0003635 | 14/10/2010 | 10378.80 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003636 | 14/10/2010 | 3090.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003641 | 14/10/2010 | 2043.80 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA A UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003642 | 14/10/2010 | 417.60 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0003648 | 15/10/2010 | 440.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/10/2010 | 523.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA DE RAIO X DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/10/2010 | 213.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/10/2010 | 968.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003662 | 15/10/2010 | 5892.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/10/2010 | 920.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAZENDA SANATANA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE DA MANHA E ALMOÇO) PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE ATENÇÃO DOS IDOSO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/10/2010 | 262.20 | 02836451000199 | VAREJÃO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (JARRAS DE SUCO, CANECAS, BOLAS DE FISIOTERAPIA E POTES)DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302010 | 0003652 | 15/10/2010 | 1495.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302010 | 0003653 | 15/10/2010 | 378.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302010 | 0003650 | 15/10/2010 | 1770.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302010 | 0003651 | 15/10/2010 | 1308.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/10/2010 | 530.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CIDADES VIZINHAS, DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/10/2010 | 270.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA LQC-1359, MOF-0721 E BWT-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/10/2010 | 170.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003664 | 15/10/2010 | 2484.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/10/2010 | 3.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/10/2010 | 50.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MOC-9646, MNS-2358 E NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/10/2010 | 1695.00 | 00070592497453 | MARCIA REGIA GARCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(15 AVENTAIS E 40 JALECOS) DESTINADO AO FUNDAÇAO MEDICO HOSPITALAR DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0003665 | 18/10/2010 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/10/2010 | 2000.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUÇÕES E EVENTOS - LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DA GRAVAÇÃO DE SPOTS DE 30 E 45 SEGUNDOS E LOCUÇÃO DE DIVULGAÇÃDE E PANFLETAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003667 | 18/10/2010 | 954.18 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003668 | 18/10/2010 | 4802.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003669 | 18/10/2010 | 7644.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003670 | 18/10/2010 | 1554.00 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003671 | 18/10/2010 | 4018.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003672 | 18/10/2010 | 3537.80 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003673 | 18/10/2010 | 4655.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/ARRUDA/BONSUCESSO/MACACOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003674 | 18/10/2010 | 2940.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003675 | 18/10/2010 | 2280.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-5272, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/OLHO DAGUA/SEDEOLHO DAGUA/MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/10/2010 | 1386.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003677 | 18/10/2010 | 555.00 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENCONTRO PEDAGOGICO NOS DIAS 15/09 E 11/08, E SEMANA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003678 | 18/10/2010 | 1110.00 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ROTA PENDENCIA/POÇO MULUNGU/POSSE/NUCLEO/POÇO MULUNGU, NO TURNO DA TARDE E NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003679 | 18/10/2010 | 2058.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA DE OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003683 | 18/10/2010 | 2736.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/10/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003694 | 18/10/2010 | 1483.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2010, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NO TURNO TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/10/2010 | 315.00 | 00004193072495 | GILSON MINO DE ALMIRANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CLAUDINO DA COSTA RAMOS), BIBLIOTECA MUNICIPA E CRECHE MARIALDO CASTELO B. MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/10/2010 | 2085.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/10/2010 | 450.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/10/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/10/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(MANOEL LIBERATO CANDIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/10/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/10/2010 | 1512.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-6162 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PARA ASSISTIREM AULA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/10/2010 | 801.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/10/2010 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO EXAME CARIOTIPOS COM BANDAS NA PACIENTE IRYS JORDANIA SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003686 | 18/10/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003687 | 18/10/2010 | 1666.00 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUÍ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/10/2010 | 215.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTE MARGARIDA COSTA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/10/2010 | 1450.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/10/2010 | 294.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN1584PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/10/2010 | 104.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003699 | 19/10/2010 | 8006.68 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003700 | 19/10/2010 | 2003.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/10/2010 | 630.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO NO CARRO DE SOM PLACA MQN9673PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/10/2010 | 1455.00 | 00083913912487 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA EM PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/10/2010 | 800.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003707 | 19/10/2010 | 1512.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/10/2010 | 550.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E AULAS DE FABRICAÇÃO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/2010 A 20/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/10/2010 | 700.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E AULAS DE FABRICAÇÃO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/10/2010 | 600.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/10/2010 | 110.00 | 00021840610425 | JOAO JORGE ARAUJO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE SOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/10/2010 | 1350.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA NOS DIAS DIAS 20 A 26 DE SETEMBRO DE 2010, NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY E PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/10/2010 | 600.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES AS BANDAS MARCIAIS, PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/10/2010 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0003703 | 19/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/10/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/10/2010 | 160.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-1351, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE CONTRAÇÃO DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/10/2010 | 1000.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(TRATOR, REBOQUE) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/10/2010 | 835.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010, DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/10/2010 | 2194.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010, DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/10/2010 | 18987.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/10/2010 | 673.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/10/2010 | 610.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EMBUXAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/10/2010 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/10/2010 | 1871.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/10/2010 | 2266.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MS DE SETEMBRO DE 2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%)., DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/10/2010 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO G. DA SILVA DO SITIO CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003730 | 20/10/2010 | 927.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2010, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NOS TURNOS NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/10/2010 | 725.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONÇALVES DA LOCALIDADE DE CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/10/2010 | 320.00 | 00049646435491 | VALDOMIRO VITAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE LIVRAMENTO E BARROCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/10/2010 | 560.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/10/2010 | 320.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/10/2010 | 480.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003719 | 20/10/2010 | 482.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/10/2010 | 27586.63 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/10/2010 | 1831.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0003734 | 21/10/2010 | 1508.10 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/10/2010 | 18234.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/10/2010 | 100.00 | 00006269302439 | JOAQUIM LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/10/2010 | 35.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/10/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/10/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/10/2010 | 27.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/10/2010 | 400.00 | 00002714461450 | ROSANGELA GUIMARAES OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS POLICIAIS DURANTE O PERIODO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO(02/10M 03/10, 11/10 E 12/10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/10/2010 | 70.00 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/10/2010 | 2047.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/10/2010 | 671.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR(EXTRA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/10/2010 | 2888.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 002/1996, DEBITADO NA CONTA 9866-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/10/2010 | 2120.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03/1996, DEBITADO NA CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/10/2010 | 1963.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 012/1995, DEBITADO NA CONTA 5293-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/10/2010 | 2892.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 01/1996, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/10/2010 | 302.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 010/1995, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/10/2010 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 010/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/10/2010 | 55.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 011/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/10/2010 | 13.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 012/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/10/2010 | 19.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 01/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/10/2010 | 19.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 02/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/10/2010 | 14.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/10/2010 | 79.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FUNDO ESPECIL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/10/2010 | 8123.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 011/1995, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/10/2010 | 1000.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUÇÕES E EVENTOS - LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPÍOP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/10/2010 | 3000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA A INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃ EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/10/2010 | 693.50 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO DE LIMA Z27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE TIPO TILAPIA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0003746 | 22/10/2010 | 814.16 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PINCEL E TINTA A OLEO PARA TECIDO) DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/10/2010 | 6.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTEA A TARIFA COBRADA EM TRANSAÇÃO NA CONTA BLAFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/10/2010 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SINAL DE INTERNET NO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/10/2010 | 2059.50 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASICMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AVIAMENTOS) DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/10/2010 | 150.00 | 00006103098467 | GENILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE UMA MAQUINA PATROL EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003764 | 25/10/2010 | 1705.15 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003765 | 25/10/2010 | 5795.43 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/10/2010 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/10/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/10/2010 | 47.61 | 00003045566456 | LIBERIA DEILANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICIPIO INTEGRANTE DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA BRASIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/10/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(STELITA RAIMUNDA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/10/2010 | 70.00 | 00007429902499 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/10/2010 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/10/2010 | 640.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003772 | 26/10/2010 | 5000.99 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/10/2010 | 3423.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/10/2010 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CÉU FRANÇA GUIMARÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/10/2010 | 1600.00 | 00004417722420 | ALISSON MEDEIROS DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 2010 SEGUNDA ETAPA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/10/2010 | 1900.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COM O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 2010 NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/10/2010 | 3100.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/10/2010 | 1500.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/10/2010 | 370.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM ACRILICO COM ADESIVO, PEÇAS EM ACRILICO PARA TROFEUS, E ADESIVOS DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE BANDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/10/2010 | 180.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DA BANDA FILARMONMICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/10/2010 | 230.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/10/2010 | 70.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/10/2010 | 44.55 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DESTINADA A SERVIDORA SANDRA NAILMA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003789 | 28/10/2010 | 232.75 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE MACACOS/SEDE/ARRUDA, PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÕES NA SEMANADA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/10/2010 | 500.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/10/2010 | 70.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/10/2010 | 429.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003787 | 28/10/2010 | 465.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DAS LOCALIDADES DE ARRUDA, BONSUCESSO, MUNDO NOVO E MANOEL DE SOUSA, PARA PARTICIPAREM DE MISSA DE SEUS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/10/2010 | 50.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/10/2010 | 265.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL(LONA PARA BANDA MARCIAL E CONFECÇÃO DE CAIXA) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003799 | 29/10/2010 | 480.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA ROTA PEDRO PASCOAL/VERDES, EM SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO DA ROTA QUE ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003828 | 29/10/2010 | 82.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003829 | 29/10/2010 | 39.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003830 | 29/10/2010 | 126.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTODE PARENTES, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/10/2010 | 550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/10/2010 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2010 | 33.35 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/10/2010 | 900.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CFARVALHO, SN, PARA ARMAZENAR OS PRODUTOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/03/2010 A 15/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/10/2010 | 510.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/10/2010 | 16130.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/10/2010 | 5900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003820 | 29/10/2010 | 113.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003821 | 29/10/2010 | 2232.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003822 | 29/10/2010 | 851.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003823 | 29/10/2010 | 1761.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003824 | 29/10/2010 | 700.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003825 | 29/10/2010 | 4115.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003826 | 29/10/2010 | 1346.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003827 | 29/10/2010 | 3042.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003835 | 29/10/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/10/2010 | 9021.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/10/2010 | 7026.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0003795 | 29/10/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003838 | 29/10/2010 | 344.40 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PRÉDIO DA UMHS E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/10/2010 | 22274.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/10/2010 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/10/2010 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2010 | 114451.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2010 | 50831.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/10/2010 | 7050.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/10/2010 | 18779.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/10/2010 | 29200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003810 | 29/10/2010 | 81.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOA-1364 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003811 | 29/10/2010 | 1279.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW-3156 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003812 | 29/10/2010 | 59.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-2289 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003813 | 29/10/2010 | 2215.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003814 | 29/10/2010 | 1141.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003815 | 29/10/2010 | 2461.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003816 | 29/10/2010 | 1509.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003817 | 29/10/2010 | 3653.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003818 | 29/10/2010 | 220.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003819 | 29/10/2010 | 252.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0003832 | 29/10/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003833 | 29/10/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICUL DE PLACA MLY-1965 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003834 | 29/10/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICUL DE PLACA MNW-3156 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003839 | 29/10/2010 | 722.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO B. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/10/2010 | 79711.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2010 | 7781.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2010 | 611.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2010 | 2855.39 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE, PRE-ESCOLAR E JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2010 | 9079.01 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2010 | 23778.91 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA 12.843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2010 | 4860.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/10/2010 | 166816.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/10/2010 | 12762.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003804 | 29/10/2010 | 630.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003805 | 29/10/2010 | 80.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003806 | 29/10/2010 | 798.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2010 | 68.50 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/10/2010 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FONTE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/10/2010 | 50.00 | 00085787108191 | MILTON RIBEIRO DE SOUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A PEC 534/02 DAS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/10/2010 | 105.00 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A PEC 534/02 DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/10/2010 | 29129.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0003794 | 29/10/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2010 | 713.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2010 | 11729.55 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2010 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/10/2010 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 09/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/10/2010 | 1753.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/10/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2010 | 14.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) DESCONTADA DA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/10/2010 | 586.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/10/2010 | 10160.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2010 | 240.00 | 00076806286453 | JOILSON COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/10/2010 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/10/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TAXA DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2011, PARCELA 5/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/10/2010 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003803 | 29/10/2010 | 2945.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOM-5643 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/10/2010 | 18601.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342010 | 0003800 | 29/10/2010 | 805.70 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0225630-76/2007. DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342010 | 0003801 | 29/10/2010 | 26706.72 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0225630-76/2007. DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003802 | 29/10/2010 | 940.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A OBRA DE RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003807 | 29/10/2010 | 2559.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXQ-8088 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003808 | 29/10/2010 | 208.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003809 | 29/10/2010 | 81.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/10/2010 | 478.50 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003836 | 29/10/2010 | 289.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(PARA REPAROS EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003837 | 29/10/2010 | 500.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(PARA REPAROS EM ESGOTOS E GALERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/10/2010 | 13599.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/10/2010 | 30981.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2010 | 4742.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003887 | 30/10/2010 | 1422.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LOB4910PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003888 | 30/10/2010 | 1954.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOA0533PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003889 | 30/10/2010 | 560.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O GERADOR DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003890 | 30/10/2010 | 1663.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOC9646PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003891 | 30/10/2010 | 1543.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LQC1259PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003892 | 30/10/2010 | 859.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNS2358PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003893 | 30/10/2010 | 1746.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2063PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003894 | 30/10/2010 | 1791.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPUPB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003895 | 30/10/2010 | 1900.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2109PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003896 | 30/10/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC9646PB A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003897 | 30/10/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003886 | 30/10/2010 | 262.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTODE PARENTES, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2010 | 19.31 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003915 | 01/11/2010 | 4800.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003917 | 01/11/2010 | 20.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010(C0MPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2010 | 1950.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0003899 | 01/11/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2010 | 1160.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE AO USO DAS LINHAS TELEFONICAS Nº 3383 1593 E 3383 1812 RESPECTIVAMENTE DA SEC. DE SAUDE E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2010 | 240.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2010 | 240.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2010 | 71.11 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERENCIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE PARA DISCUTIR A IMPLANTAÇÃO DO NASF 3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2010 | 165.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS E NASF E PSF SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2010 | 164.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS, NASF E PSF SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2010 | 300.00 | 00022599932491 | BRASMAR LUCIO QUEIROZ FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES DO PACIENTE BRASMAR LUCIO QUEIROZ FALCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2010 | 582.00 | 00057259410434 | ADELIA RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE ADELIA RODRIGUES OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0003913 | 01/11/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2010 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO AOCMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2010 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2010 | 101.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2010 | 26.24 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2010 | 22.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003916 | 01/11/2010 | 1536.15 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | TANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA. NO TURNO DA TARDE E NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0003918 | 03/11/2010 | 258.90 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 004442010 | 0003922 | 03/11/2010 | 1755.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2010 | 220.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO VEICULO DE PLACA BWT-5873 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/11/2010 | 300.00 | 00002747271455 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, CENTRO, SOLEDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/11/2010 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2010 | 77.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2010 | 4780.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS PREVIAS A FINAL DO PROCESSO Nº 019.2010.000516-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2010 | 724.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 140-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2010 | 7000.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CROS FOX DE PLACA MOM-5643 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 004442010 | 0003920 | 03/11/2010 | 10992.30 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 004442010 | 0003921 | 03/11/2010 | 4203.90 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2010 | 204.50 | 04284424000186 | COPIGRAF COPIADORA IND. E COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DA PLANTA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PSF DE SANTA TERESA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/11/2010 | 227.78 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2010 | 562.80 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2010 | 472.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL TRAMP. PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2010 | 1800.00 | 11613264000137 | SILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE BASICA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2010 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNICOS E DE PESSOAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003919 | 03/11/2010 | 472.10 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2010 | 219.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/11/2010 | 250.00 | 00052059219434 | JOSE CARLOS MINOT ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOW-7619 TRANSPORTANDO AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DE SANTA TEREZA PARA REUNIAO NO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003940 | 04/11/2010 | 4633.62 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/11/2010 | 1750.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0003943 | 05/11/2010 | 2952.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003951 | 05/11/2010 | 2907.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003952 | 05/11/2010 | 1887.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/11/2010 | 660.00 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003956 | 05/11/2010 | 684.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003957 | 05/11/2010 | 162.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DO CAPS, CEO, UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0003958 | 05/11/2010 | 840.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/11/2010 | 191.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 250 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003949 | 05/11/2010 | 189.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ASSITENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003955 | 05/11/2010 | 1355.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/11/2010 | 400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003944 | 05/11/2010 | 354.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003945 | 05/11/2010 | 225.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003946 | 05/11/2010 | 63.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0003947 | 05/11/2010 | 320.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(REFRIGERANTES) DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003948 | 05/11/2010 | 885.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/11/2010 | 33.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/11/2010 | 201.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/11/2010 | 14.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003987 | 08/11/2010 | 60.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA HGU-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DA SEMANA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 24 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003988 | 08/11/2010 | 400.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA HGU-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NIVERSITARIOS MATRICULADOS NO CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS TEOLOGICOS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003989 | 08/11/2010 | 82.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/11/2010 | 378.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/11/2010 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/11/2010 | 61.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/11/2010 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/11/2010 | 67.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/11/2010 | 245.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/11/2010 | 228.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/11/2010 | 129.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/11/2010 | 927.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/11/2010 | 12759.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/11/2010 | 459.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR(EXTRA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/11/2010 | 1435.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR(EXTRA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0003960 | 08/11/2010 | 410.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/11/2010 | 145.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000352010 | 0003962 | 08/11/2010 | 10095.85 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/11/2010 | 300.00 | 00006692134463 | DAVID ARCANJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE CLIENTE DO CAPS DA ZONA RURAL ATÉ O CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003975 | 08/11/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/11/2010 | 800.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NASF REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/11/2010 | 500.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/11/2010 | 19751.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/11/2010 | 190.00 | 00011127925709 | WALASSOM WANDERLEY ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO PSF CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/11/2010 | 900.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000352010 | 0003990 | 09/11/2010 | 5329.85 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0003991 | 09/11/2010 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2109PB E NPU2249PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/11/2010 | 100.00 | 07811512000187 | CARRO FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA NPU2109PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/11/2010 | 1024.50 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004001 | 09/11/2010 | 3324.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO, PSF E CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004002 | 09/11/2010 | 1985.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003993 | 09/11/2010 | 2141.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E SALSICHAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004003 | 09/11/2010 | 3380.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES(SALSICHA, COSTELA, CARNE MOIDA E FRANGO) DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004000 | 09/11/2010 | 1499.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNES DESTINADAS AO ALMOÇO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/11/2010 | 70.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/11/2010 | 4851.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/11/2010 | 368.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NO MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003992 | 09/11/2010 | 3684.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARNES) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0003999 | 09/11/2010 | 1170.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES(FRANGO E OVOS) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004004 | 09/11/2010 | 1830.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO G. DA SILVA DO SITIO CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2010 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO DO SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2010 | 7.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE DO SITIO FLORIANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0004012 | 10/11/2010 | 3500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2010 | 6837.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252010 | 0004020 | 10/11/2010 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/11/2010 | 106.66 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/11/2010 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/11/2010 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2010 | 5053.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PROD QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CORTE DE CABELOS, MANICURE E PEDICURE QUE BENEFICIA O PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0004021 | 10/11/2010 | 1308.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/11/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO DE CONTROLE DE NATALIDADE E AÇÕES EDUCATIVAS NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2010 | 5700.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UMHS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00032486545468 | MARGARIDA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARGARIDA COSTA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/11/2010 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/11/2010 | 1950.00 | 00002860780408 | FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/11/2010 | 1995.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/11/2010 | 270.00 | 00003988947440 | EDNA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0004028 | 11/11/2010 | 910.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/11/2010 | 500.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/11/2010 | 500.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000392010 | 0004038 | 12/11/2010 | 3850.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELAIZADOS NESTE MUNICIPIO(ENCONTRO DE BANDAS, SELO UNICEF, INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA, FEIRA DE CIENCIAS, ANIVERSARIO DA CIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/11/2010 | 72.50 | 41213992000112 | JOUBERSON DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/11/2010 | 1.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/11/2010 | 1440.84 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O SR. JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192010 | 0004037 | 12/11/2010 | 5000.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXQ-8089D ESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/11/2010 | 150.00 | 00005354779456 | DIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PRA A MESMA PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004029 | 12/11/2010 | 9504.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/11/2010 | 534.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/11/2010 | 550.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEICULO DE PLACA JKX7151PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/11/2010 | 150.00 | 00740446000233 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA E DOCUMENTAAO ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/11/2010 | 400.00 | 00025086464404 | ANA LUZIA MEDEIROS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA PACIENTE ANA LUZIA MEIDROS DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004044 | 16/11/2010 | 5364.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004047 | 16/11/2010 | 1630.20 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 1276 PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF EM VISITAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004048 | 16/11/2010 | 1274.00 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUÍ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004049 | 16/11/2010 | 1030.25 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB, A SERVICO DO NASF NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ATÉ AS LOCALIDADES DE JUAZEIRINHO, TENÓRIO E VISITAS LOCAIS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBROBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004050 | 16/11/2010 | 3657.55 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS NAS COMUNIDADES DE BONSUCESSO E VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004051 | 16/11/2010 | 1821.60 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO PSF VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342010 | 0004052 | 16/11/2010 | 5988.08 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2010 DO CONVENIO 076/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-FDE | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342010 | 0004053 | 16/11/2010 | 93813.17 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2010 DO CONVENIO 076/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-FDE. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/11/2010 | 90.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MOC-9646, MNS-2358 E NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/11/2010 | 600.00 | 00010199807450 | EDUARDA BATISTA CANDIDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, 3º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0004046 | 16/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004041 | 16/11/2010 | 460.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO MDA PROVA DO ENEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004042 | 16/11/2010 | 230.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO(ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO NOBREGA), PARA VISITA NA ESTAÇÃO DE ENERGIA DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004043 | 16/11/2010 | 382.20 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE LAGEDO DE TIMBAUBA PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DA CULTURA(23/09/2010) E SÃO JOAO(22/06/2010) NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004045 | 16/11/2010 | 230.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFP-1515 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO DIA 27/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/11/2010 | 10.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRICICLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/11/2010 | 2400.00 | 00000017359422 | JAIME ALBUQUERQUE GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/11/2010 | 170.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA LQC-1359, MOF-0721 E BWT-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/11/2010 | 725.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONÇALVES DA LOCALIDADE DE CAIÇARA, 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004061 | 17/11/2010 | 921.95 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004066 | 17/11/2010 | 1821.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004067 | 17/11/2010 | 521.75 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA E INHAME DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/11/2010 | 600.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES AS BANDAS MARCIAIS, PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/11/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/11/2010 | 1000.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(TRATOR E ESCLEIPE) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/11/2010 | 472.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004063 | 17/11/2010 | 382.20 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/11/2010 | 490.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVB3530 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/11/2010 | 600.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO NO CARRO DE SOM PLACA MQN9673PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004074 | 17/11/2010 | 1593.20 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA A UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/11/2010 | 600.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS É AMOR - B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004062 | 17/11/2010 | 901.35 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/11/2010 | 500.00 | 00003945087422 | MARIDALVA FALCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004071 | 17/11/2010 | 986.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/11/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004077 | 18/11/2010 | 1583.46 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA LUZIA E PEDRA D'ÁGUA PARA TENDIMENTO NO PSF DO CARDEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004078 | 18/11/2010 | 2529.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEU VEICULO DE PLACA NPT1907PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/11/2010 | 31.70 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/11/2010 | 71.11 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/11/2010 | 106.66 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004085 | 19/11/2010 | 1236.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A REFEIÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/11/2010 | 1740.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/11/2010 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/11/2010 | 2266.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%)., DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/11/2010 | 85.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTOES E TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004094 | 19/11/2010 | 2208.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/11/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/11/2010 | 43.50 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE-KELINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/11/2010 | 589.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004082 | 19/11/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA LQC1359 A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004083 | 19/11/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOC9646 A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004084 | 19/11/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LOB4910 A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004093 | 19/11/2010 | 1368.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/11/2010 | 240.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004081 | 19/11/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/11/2010 | 600.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/11/2010 | 363.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/11/2010 | 680.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 44 CERTIDÕES DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/11/2010 | 159.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/11/2010 | 144.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/11/2010 | 153.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA LUMINOSA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/11/2010 | 5000.00 | 06186439000137 | GES GRUPO ESPECIAL DE SEGURANÇA-VALDILENE DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004103 | 22/11/2010 | 2868.61 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/11/2010 | 550.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E AULAS DE FABRICAÇÃO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2010 A 19/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/11/2010 | 800.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/11/2010 | 600.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/11/2010 | 700.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2010 A 19/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004112 | 22/11/2010 | 2952.66 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/11/2010 | 364.42 | 00006113401430 | JAIRO ELIAKIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/11/2010 | 169.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/11/2010 | 169.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00084012218468 | MARCELO DE SOUTO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE MARCELO DE SOUTO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/11/2010 | 360.00 | 00002051912408 | IVANILDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E DRENAGEM DO RICAHO CHICO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO CONTROLE DE VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004111 | 22/11/2010 | 2528.33 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/11/2010 | 142.52 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, ESF E GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/11/2010 | 186.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNES EM SEU VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/11/2010 | 142.52 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, ESF E GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/11/2010 | 230.00 | 00004193072495 | GILSON MINO DE ALMIRANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/11/2010 | 72.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004120 | 24/11/2010 | 753.30 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004121 | 24/11/2010 | 3601.50 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004122 | 24/11/2010 | 5380.80 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004123 | 24/11/2010 | 2356.90 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SOLEDADE/FLORIANO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004124 | 24/11/2010 | 1243.20 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004125 | 24/11/2010 | 970.20 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREMAULA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004126 | 24/11/2010 | 1097.60 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/MELANCIAS DE CIMA/MELANCIAS DE CIMA,/MELANCIAS DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004127 | 24/11/2010 | 2812.60 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004128 | 24/11/2010 | 2606.80 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004129 | 24/11/2010 | 3258.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/ARRUDA/BONSUCESSO/MACACOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004130 | 24/11/2010 | 2352.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004131 | 24/11/2010 | 1740.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-5272, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/OLHO DAGUA/SEDEOLHO DAGUA/MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/11/2010 | 990.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004133 | 24/11/2010 | 999.00 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA POÇO MULUNGU/PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004134 | 24/11/2010 | 1470.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA DE OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004135 | 24/11/2010 | 1976.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004140 | 24/11/2010 | 1568.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/MELANCIAS DE CIMA/SEDE/MELANCIAS DE CIMA/MELANCIAS DEBAIXO. NO TURNO DA NOITE E NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004141 | 24/11/2010 | 1318.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2010, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NOS TURNOS NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/11/2010 | 600.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/11/2010 | 50.00 | 00005889967428 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DA PACIENTE MARIA DAS DORES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/11/2010 | 1250.00 | 00050431315434 | JANEEYRE DE SOUTO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE JANEEYRE DE SOUTO GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/11/2010 | 1368.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-6162 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PARA ASSISTIREM AULA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/11/2010 | 228.90 | 06950671000108 | JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/11/2010 | 250.00 | 00006153228402 | EDINALDO FALCÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM MUDANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004143 | 25/11/2010 | 480.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/11/2010 | 686.00 | 00016131061491 | JOSE DA COSTA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM SEU VEÍCULO DE PLACA MOF 2027 PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/11/2010 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/11/2010 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET E INTALAÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/11/2010 | 570.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004148 | 25/11/2010 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOC9646PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004149 | 25/11/2010 | 160.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2063PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/11/2010 | 1300.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOC9646PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/11/2010 | 1200.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOC9646PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004147 | 25/11/2010 | 3090.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/11/2010 | 625.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/11/2010 | 950.00 | 00010143623427 | SERGIO MARINHO MINOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DEBEBIDA LACTEA(DERIVADO DO LEITE) DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/11/2010 | 459.90 | 00002882076452 | EDUARDO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/11/2010 | 27.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PALHETA) DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/11/2010 | 125.00 | 00018861466400 | MANOEL DE LIMA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(COENTRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/11/2010 | 452.60 | 00006877275454 | ERIVANIA MARINHO COUTO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/11/2010 | 182.50 | 00007169625431 | JANILSON GONÇALVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/11/2010 | 210.50 | 09323675000146 | CASA DA COSTURA - ARMARINHO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/11/2010 | 3500.00 | 00002304902472 | JOSE OSENALDO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO PROCESSO DA EMPRESA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA(2ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/11/2010 | 729.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PISCA 100L E PISCA CASCATA), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/11/2010 | 170.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEICULO DE PLACA JKX7151PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/11/2010 | 360.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA KNE5803PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/11/2010 | 510.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LON7821PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0004167 | 26/11/2010 | 520.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0004168 | 26/11/2010 | 520.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004169 | 26/11/2010 | 1100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA LQC1359PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004170 | 26/11/2010 | 1600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA LOB4910PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/11/2010 | 1800.00 | 12092720000103 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO()LAGOA DA SERRA, ARRUDA, IRAJO, LIVRAMENTO, RAMADA, CARDEIRO, LAGOA DO JUNCO, PIRES, PENDENCIA E BARROCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/11/2010 | 1480.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAZENDA SANATANA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE DA MANHA E ALMOÇO) PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/11/2010 | 700.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL E ORÇAMENTÁRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF BONSUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/11/2010 | 20.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/11/2010 | 53.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/1963 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/11/2010 | 23.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 10/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/11/2010 | 22.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/11/2010 | 5.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 01/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/11/2010 | 820.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 01/1997, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/11/2010 | 2992.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/11/2010 | 3309.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/11/2010 | 3470.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 10/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/11/2010 | 7831.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 011/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004173 | 29/11/2010 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/11/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/11/2010 | 1042.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004200 | 30/11/2010 | 4074.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004201 | 30/11/2010 | 86.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOA-1364 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004202 | 30/11/2010 | 78.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-2289 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004203 | 30/11/2010 | 1781.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW-3156 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004204 | 30/11/2010 | 1429.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004205 | 30/11/2010 | 2765.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004206 | 30/11/2010 | 1688.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004207 | 30/11/2010 | 2471.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004208 | 30/11/2010 | 220.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0004232 | 30/11/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004233 | 30/11/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICUL DE PLACA MYL-1965 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004234 | 30/11/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-3156 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2010 | 6375.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2010 | 77398.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2010 | 166510.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2010 | 7793.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2010 | 611.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2010 | 12458.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2010 | 1050.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 108, ONDE FUNCIONA DURANTE AS PRATICAS ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2010 | 237.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2010 | 7.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2010 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOCÃO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA MATIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2010 | 144.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2010 | 44.65 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TAXA DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2011, PARCELA 7/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004193 | 30/11/2010 | 2356.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2010 | 18601.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004209 | 30/11/2010 | 2487.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU2109 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004210 | 30/11/2010 | 2101.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004211 | 30/11/2010 | 1925.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ2063 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004212 | 30/11/2010 | 1349.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS2358 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004213 | 30/11/2010 | 1972.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LQC1359 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004214 | 30/11/2010 | 1977.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOC9646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004215 | 30/11/2010 | 450.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO GERADOR DA UMHS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004216 | 30/11/2010 | 2036.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MDA0533 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004217 | 30/11/2010 | 1603.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LOB4910 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2010 | 171.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR(EXTRA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342010 | 0004191 | 30/11/2010 | 4204.50 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2010 DO CONVENIO 076/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-FDE. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000342010 | 0004192 | 30/11/2010 | 65870.38 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2010 DO CONVENIO 076/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-FDE. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004196 | 30/11/2010 | 125.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004197 | 30/11/2010 | 129.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004198 | 30/11/2010 | 199.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004199 | 30/11/2010 | 2863.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXQ-8088 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2010 | 407.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004235 | 30/11/2010 | 2045.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(PARA REPAROS EM ESGOTOS E GALERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2010 | 556.50 | 08825804000131 | COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA ‡TDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2010 | 13456.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2010 | 30824.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2010 | 4959.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004294 | 30/11/2010 | 60.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0004187 | 30/11/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2010 | 10882.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2010 | 13060.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2010 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 10/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2010 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 10/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004194 | 30/11/2010 | 34.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(DEPARTAMENTO DE TRANSITO), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004195 | 30/11/2010 | 836.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2010 | 29111.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2010 | 1020.00 | 00003072234426 | GRASIELA CARVALHO ALVES UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO 001/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOLEDADE E O TRE/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2010 | 28.25 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2010 | 300.00 | 00002747271455 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, CENTRO, SOLEDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2010 | 500.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2010 | 387.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2010 | 152.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2010 | 5300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PACIENTE REJANE MARINHO MOREIRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2010 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2010 | 560.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2010 | 240.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2010 | 3805.00 | 06280273000113 | POLICLINICA SÃO ROQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES A PACIENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2010 | 300.00 | 00075257424487 | JOAO DE DEUS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS DO PACIENTE JOAO DE DEUS ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2010 | 28507.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2010 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2010 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2010 | 113402.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2010 | 50831.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2010 | 7050.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2010 | 19311.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2010 | 29000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0004269 | 30/11/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004278 | 30/11/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA LQC 1359 A SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2010 | 16857.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2010 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2010 | 500.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NOA TRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE MPREGADOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004223 | 30/11/2010 | 70.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004224 | 30/11/2010 | 1324.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004225 | 30/11/2010 | 150.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTODE PARENTES, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004226 | 30/11/2010 | 180.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTODE PARENTES, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2010 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSAOAL DOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2010 | 347.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2010 | 2000.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, MANOEL BELARMINO DE LIMA, MANOEL ONOFRE DE SOUTO E CLAUDIANO BALBINO DOS SANTOS, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2010 | 510.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2010 | 550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2010 | 16130.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2010 | 5400.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2010 | 71.11 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DOE 01 OFICINA SOBRE MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO DO TRABALHO NOSUAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2010 | 71.11 | 00003798592462 | JOSE DE ARIMATEIA VICENTE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO DE UMA OFICINA SOBRE MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTAO DO TRABALHO NO SUAS.1º SIMPOSIO PARAIBANO SOBRE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2010 | 100.00 | 00005913734408 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM SINDICATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004218 | 30/11/2010 | 2144.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004219 | 30/11/2010 | 3737.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004220 | 30/11/2010 | 2586.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004221 | 30/11/2010 | 3156.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004222 | 30/11/2010 | 165.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2010 | 8879.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2010 | 6854.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2010 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2010 | 242.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM O Nº 3383-1072 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS(CASA DA FAMILIA), DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0004295 | 01/12/2010 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004296 | 01/12/2010 | 3875.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2010 | 410.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2010 | 836.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MASTER A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2010 | 84.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO(3383-1589). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2010 | 3.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2010 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO(3383-1590) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2010 | 57.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO(3383-1588) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2010 | 57.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2010 | 188.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO(3383-1511), DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2010 | 262.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2010 | 3424.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2010 | 117.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2010 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 13471-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 3741-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2010 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2010 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2010 | 7.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NA RECEITA DO FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2010 | 585.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2010 | 308.59 | 00002808255446 | LAURA VIRGINIA ALBUQUERQUE NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO(ADVOGADO DE LAURA VIGINIA ALBUQUERQUE NOBREGA LIMA), CONFORME PROCESSO Nº 01920050012939 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2010 | 501.86 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS, SERRA BRANCA, BARRA DE SAO MIGUEL, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENAÇÃO DO FDSTCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2010 | 189.82 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(10/11/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2010 | 94.91 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(19/11/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2010 | 189.82 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(26/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2010 | 94.91 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO(18/10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2010 | 94.91 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO(06/10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2010 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2010 | 59.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0004322 | 01/12/2010 | 262.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004329 | 01/12/2010 | 824.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/12/2010 | 70.37 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/12/2010 | 90.00 | 07811512000187 | CARRO FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004337 | 02/12/2010 | 40.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNES DESTINADAS AO ALMOÇO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/12/2010 | 592.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0004335 | 02/12/2010 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/12/2010 | 310.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/12/2010 | 80.00 | 00003921407486 | EDVANDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/12/2010 | 264.40 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/12/2010 | 83.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/12/2010 | 932.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004343 | 03/12/2010 | 74.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE PSF DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004344 | 03/12/2010 | 370.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/12/2010 | 4.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA BLAFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/12/2010 | 629.50 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS UNIDADES DE PSF, UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/12/2010 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA FONTE DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/12/2010 | 26.90 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO(COLA E ESPATULA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/12/2010 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPÓLIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/12/2010 | 350.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIRED AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/12/2010 | 25.00 | 00008642001453 | INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LANTERNAGEM DO VEICULO TRICICLO DE PLACA MOA-1364, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/12/2010 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 108, ONDE FUNCIONA DURANTE AS PRATICAS ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/12/2010 | 330.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DO PALCO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/12/2010 | 169.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(ENCADERNAÇÕES E XEROX) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/12/2010 | 700.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DO CLUBE RECREATIVO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM O GRUPO DE IDOSO E CLIENTES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/12/2010 | 1.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/12/2010 | 24.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/12/2010 | 24.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/12/2010 | 192.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/12/2010 | 2781.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 04/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/12/2010 | 3537.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/12/2010 | 3594.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/12/2010 | 3612.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/12/2010 | 3853.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/12/2010 | 700.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03/1996, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/12/2010 | 24.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/12/2010 | 26.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/12/2010 | 3.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/12/2010 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 04/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/12/2010 | 784.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANPSORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/12/2010 | 66.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/12/2010 | 400.00 | 07240513000119 | FRANCISCO JOSE FIALHO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A SRA. TEREZINHA DA SILVA IZIDORO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004376 | 07/12/2010 | 5804.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/12/2010 | 1723.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/12/2010 | 2970.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/12/2010 | 186.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004381 | 07/12/2010 | 1150.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/12/2010 | 149.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/12/2010 | 140.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/12/2010 | 56.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1560 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004389 | 08/12/2010 | 620.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004390 | 08/12/2010 | 296.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004387 | 08/12/2010 | 185.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004388 | 08/12/2010 | 465.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000352010 | 0004383 | 08/12/2010 | 11818.00 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004384 | 08/12/2010 | 310.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE PSF DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/12/2010 | 600.00 | 00005480131443 | ALESSANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS DA PACIENTE ALESSANDRA RAMOS DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004386 | 08/12/2010 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/12/2010 | 180.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BASE DE APOIO DO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0004391 | 09/12/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/12/2010 | 49.06 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DESTINADA A SERVIDORA SANDRA NAILMA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/12/2010 | 71.11 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/12/2010 | 11884.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/12/2010 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA DE MELO, DO SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/12/2010 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE DO SITIO FLORIANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004396 | 09/12/2010 | 4530.79 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/12/2010 | 600.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER INSTALADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A SEMANA DO EMPREENDEDOR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004400 | 10/12/2010 | 954.18 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004401 | 10/12/2010 | 4561.90 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004402 | 10/12/2010 | 7261.80 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004403 | 10/12/2010 | 3444.70 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SOLEDADE/FLORIANO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004404 | 10/12/2010 | 1536.15 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MALHADA VERMELHA/SOLEDADE/MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004405 | 10/12/2010 | 1489.60 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MALHADA VERMELHA/SOLEDADE/MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004406 | 10/12/2010 | 3817.10 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004407 | 10/12/2010 | 3537.80 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004408 | 10/12/2010 | 4422.25 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/ARRUDA/BONSUCESSO/MACACOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004409 | 10/12/2010 | 2793.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004410 | 10/12/2010 | 400.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA HGU-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NIVERSITARIOS MATRICULADOS NO CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS TEOLOGICOS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2010 | 1254.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2010 | 1254.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004413 | 10/12/2010 | 1054.50 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA POÇO MULUNGU/PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004414 | 10/12/2010 | 1862.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA DE OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004416 | 10/12/2010 | 1687.20 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004417 | 10/12/2010 | 2888.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004425 | 10/12/2010 | 2544.10 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252010 | 0004418 | 10/12/2010 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0004423 | 10/12/2010 | 3500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2010 | 13.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2010 | 78.00 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2010 | 400.00 | 00025086464404 | ANA LUZIA MEDEIROS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA PACIENTE ANA LUZIA MEIDROS DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2010 | 1020.00 | 00073252840472 | JOSE UILSON MATEUS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2010 | 1012.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIRED AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2010 | 160.00 | 00001921364459 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DA PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2010 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA FMS MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2010 | 1368.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/12/2010 | 1620.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UMHS E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2010 | 250.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA COM O Nº 3383-1072 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS(CASA DA FAMILIA), DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/12/2010 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 74, ONDE FUNCIONA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/12/2010 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/12/2010 | 288.60 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004431 | 13/12/2010 | 1166.13 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/12/2010 | 135.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL TRAMP. PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004436 | 13/12/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/12/2010 | 1657.02 | 00002808255446 | LAURA VIRGINIA ALBUQUERQUE NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, CONFORME PROCESSO Nº 01920050012939, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/12/2010 | 2057.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/12/2010 | 1477.70 | 00091766087434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME PROCESSO 0192005000357-3, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/12/2010 | 450.00 | 00069347484849 | INACIO TOTAL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/12/2010 | 170.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA LQC-1359, MOF-0721 E BWT-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004441 | 14/12/2010 | 1042.86 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004442 | 14/12/2010 | 786.57 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/12/2010 | 80.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MOC-9646, MNS-2358 E NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/12/2010 | 142.22 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DA SAUDE DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004443 | 14/12/2010 | 781.88 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO QUE BENEFICIOU PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/12/2010 | 20.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/12/2010 | 1010.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR MF 290, MF 275, 6600 E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/12/2010 | 518.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PROD QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/12/2010 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SINAL DE INTERNET NO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004448 | 15/12/2010 | 5778.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/12/2010 | 987.50 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/12/2010 | 80.00 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM PARTICIPAÇÃO NA COFERENCIA: DIVERSIDADE, CULTURA E SAUDE MENTAL, OUTRAS DIMENSÕES PARA A COMPREENSÃO DA LOUCURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/12/2010 | 80.00 | 00067669980400 | VALERIA DE FATIMA OURIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM EM PARTICIPAÇÃO NA COFERENCIA: DIVERSIDADE, CULTURA E SAUDE MENTAL, OUTRAS DIMENSÕES PARA A COMPREENSÃO DA LOUCURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/12/2010 | 1950.00 | 00002860780408 | FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/12/2010 | 1800.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/12/2010 | 720.00 | 00020372914420 | JOSE HERCULANO MARINHO IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/12/2010 | 158.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-6263, MOC-9646, MOQ-2063 E LOB-4910 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/12/2010 | 510.00 | 00006103098467 | GENILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DA SRA. ANA TEODORO DE JESUS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/12/2010 | 4.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/12/2010 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004459 | 15/12/2010 | 7001.97 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/12/2010 | 385.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MYL-1965, BWT-7853, MOA-1364, MOM-2289, MOF-0721 E LQC-1359 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004463 | 15/12/2010 | 2622.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/12/2010 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/12/2010 | 200.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIRED AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/12/2010 | 2.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/12/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/12/2010 | 150.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PENSU PARA CARRINHOS DE MÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004465 | 16/12/2010 | 3384.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO, PSF E CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/12/2010 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00000805283412 | EDNALDO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO CASAMENTO COMUNITARIO QUE BENEFICIOU PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/12/2010 | 1000.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/12/2010 | 1240.00 | 01126410000146 | F A FIGUEIRED AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004482 | 17/12/2010 | 825.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004483 | 17/12/2010 | 689.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004484 | 17/12/2010 | 795.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004475 | 17/12/2010 | 1055.20 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004476 | 17/12/2010 | 712.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA AS UNIDADES DE SF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004477 | 17/12/2010 | 942.40 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192010 | 0004485 | 17/12/2010 | 5000.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXQ-8089D ESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/12/2010 | 106.66 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004474 | 17/12/2010 | 701.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/12/2010 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO G DA SILVA, DO SITIO CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004480 | 17/12/2010 | 2218.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004481 | 17/12/2010 | 525.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA E INHAME DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004492 | 20/12/2010 | 1345.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO(CARNES) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004493 | 20/12/2010 | 2510.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, CARNES E FIGADO DESTINADO A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2010 | 73685.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2010 | 146389.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2010 | 6787.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2010 | 587.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2010 | 10828.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/12/2010 | 90.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/12/2010 | 1042.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2010 | 500.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2010 | 468.00 | 10635975000140 | DECORVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO A CONFECÇÃO DE PLACA E LEMBRANÇAS DA COLAÇÃO DE GRAU DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2010 | 240.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNC-1351 CAÇAMBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2010 | 960.50 | 00088617823453 | ANDRE CLEMENTINO A. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE LEITE PASTURIZADO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2010 | 2400.00 | 00007788318418 | ARIZ CLEMENTINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2010 | 532.00 | 00010143623427 | SERGIO MARINHO MINOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DEBEBIDA LACTEA(DERIVADO DO LEITE) DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004542 | 20/12/2010 | 996.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES(FRANGO E OVOS) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2010 | 240.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE REDIOLOGIA NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2010 | 5207.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2010 | 96.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004491 | 20/12/2010 | 1932.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNES DESTINADAS AO ALMOÇO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2010 | 12324.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2010 | 27998.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/12/2010 | 3557.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-1351, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REFORMA DO CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAÚJO, NESTE MUNICIPIO | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2010 | 160.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-1351, TRANSPORTANDO ,ATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CALÇAMENTO DAS RUAS CLOVIS A. MEDEIROS E JOSE FERREIRA RAMOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2010 | 9050.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/12/2010 | 76.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2010 | 25376.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004486 | 20/12/2010 | 1810.90 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 1276 PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF EM VISITAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004487 | 20/12/2010 | 1078.00 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004488 | 20/12/2010 | 1415.70 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB, A SERVICO DO NASF NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ATÉ AS LOCALIDADES DE JUAZEIRINHO, TENÓRIO E VISITAS LOCAIS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004489 | 20/12/2010 | 4257.50 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS NAS COMUNIDADES DE BONSUCESSO E VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004490 | 20/12/2010 | 1666.80 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO PSF VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2010 | 514.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VISITAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004496 | 20/12/2010 | 2481.48 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA LUZIA E PEDRA D'ÁGUA PARA TENDIMENTO NO PSF DO CARDEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0004497 | 20/12/2010 | 156.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004498 | 20/12/2010 | 2133.30 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2010 | 10406.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2010 | 6999.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/12/2010 | 18433.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/12/2010 | 22800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/12/2010 | 19128.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2010 | 5008.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(NASF), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/12/2010 | 51289.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(PSF), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2010 | 107889.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004494 | 20/12/2010 | 1450.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E SALSICHAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/12/2010 | 255.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2010 | 4428.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSAOAL DOS CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE A 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2010 | 14820.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/12/2010 | 759.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2010 | 2964.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60% CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2010 | 4416.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PRO-JOVEM), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/12/2010 | 800.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE CENICA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL( PETI), REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/12/2010 | 550.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA E AULAS DE FABRICAÇÃO DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2010 A 19/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/12/2010 | 600.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE JOGOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2010 | 320.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-1351, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2010 | 700.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2010 A 19/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004543 | 20/12/2010 | 1938.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES(SALSICHA, COSTELA, CARNE MOIDA E FRANGO) DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162010 | 0004546 | 20/12/2010 | 856.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A CERIMONIA DO CASAMENTO COMUNITARIO QUE BENEFICIOU PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2010 | 8315.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/12/2010 | 5311.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/12/2010 | 373.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/12/2010 | 90.00 | 01762006000169 | FRANKLIN E COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(01 CANO 150MM) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/12/2010 | 284.73 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004551 | 22/12/2010 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004552 | 22/12/2010 | 110.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO F250 DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/12/2010 | 386.25 | 00011973124807 | ANTONIO SALVIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/12/2010 | 200.00 | 00098316532468 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATOS E TALHERES DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/12/2010 | 70.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/12/2010 | 400.00 | 00001995665428 | LINDINALDO HENRIQUE CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON(EQUIPE) NA FESTA DO CASAMENTO COMUNITARIO QUE BENEFICIOU PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004550 | 22/12/2010 | 2592.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEU VEICULO DE PLACA NPT1907PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/12/2010 | 380.00 | 00004193072495 | GILSON MINO DE ALMIRANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DA FRENTE DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU E ABERTURA DE LETREIRO NA UBS IV - SANTA TEREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/12/2010 | 536.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PARA O PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00028143368866 | KATIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRIAGEM OFTALMOLOGICA REALIZADA ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/12/2010 | 1828.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE AO USO DAS LINHAS TELEFONICAS Nº 3383 1593 E 3383 1812 RESPECTIVAMENTE DA SEC. DE SAUDE E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/12/2010 | 114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS E NASF E PSF SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/12/2010 | 204.53 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS, NASF E PSF SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/12/2010 | 1500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/12/2010 | 1489.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO(HD 500GB, DUAL CORE, GRAVADOR DVD, MONITOR SAMSUNG, MEMORIA 2GB) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO(SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/12/2010 | 180.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TONER) DESTINADAS AO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/12/2010 | 71.11 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/12/2010 | 49.12 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DESTINADA A SERVIDORA SANDRA NAILMA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/12/2010 | 94.91 | 00098009648434 | SANDRO ROGERIO DE LIMA COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPEAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 002002010 | 0004560 | 23/12/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSXEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/12/2010 | 630.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO(CONSERTO DO FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO E SOLDAS) DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(BWT-7853, MYL-1965) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/12/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO Nº 209/2010, FIRMADO COM A UNDIME, PARA ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/12/2010 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/12/2010 | 20.00 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(02 TALHADEIRAS) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2010 | 210.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO(BASE DO MOTOR E CONSERTO DE RODA) NO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004575 | 28/12/2010 | 5733.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-1515, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004576 | 28/12/2010 | 2538.20 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA FLORIANO/SOLEDADE/FLORIANO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004582 | 28/12/2010 | 222.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2010 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2010 | 200.00 | 00098316532468 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIOCIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0004590 | 28/12/2010 | 3605.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0004591 | 28/12/2010 | 831.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS( CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2010 | 5870.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(CALÇAO, MEIÃO, BOLA, TERNO COMPLETO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222010 | 0004593 | 28/12/2010 | 2329.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2010 | 2456.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2010 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2010 | 560.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2010 | 240.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2010 | 600.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2010 | 320.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2010 | 600.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2010 | 528.73 | 00003510211405 | ANA PAULA FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. DAVID MENDES CASTRO JULIAO DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2010 | 160.00 | 00001345175710 | CARLOS ANTONIO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2010 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/12/2010 | 1008.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-6162 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PARA ASSISTIREM AULA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/12/2010 | 480.00 | 00016167120404 | MARTINHO TOME DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LIMPEZA DE UM RESERVATORIO DE AGUA NA COMUNIDADE DE MALHADA VERMELHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004595 | 29/12/2010 | 1293.60 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MALHADA VERMELHA/SOLEDADE/MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/12/2010 | 270.00 | 00023183365472 | IVONALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE ENTREGA DE DIPLOMAS DAS TURMAS DOS 9ª ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/12/2010 | 1294.95 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/12/2010 | 88.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO F250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004601 | 29/12/2010 | 3226.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS(PARA REPAROS EM ESGOTOS E GALERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/12/2010 | 58.90 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2010 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TAXA DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2011, PARCELA 8/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2010 | 490.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO(SETOR DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2010 | 700.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TONER) DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2010 | 70.75 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0004671 | 30/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO RELATIVA AO CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2010 | 29.71 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2010 | 500.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2010 | 300.00 | 00002747271455 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, CENTRO, SOLEDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0004603 | 30/12/2010 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCLA AVULSA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2010 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2010 | 1748.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2010 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 11/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2010 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 11/60 PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 457/2008, DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), ALTERADO PELA LEI Nº 11.960/2009, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2010 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIBUTARIA(PASEP) INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2010 | 473.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2010 | 40.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES, BOLOS E QUEIJO) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2010 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004639 | 30/12/2010 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2010 | 378.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(TONER) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2010 | 320.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2010 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2010 | 85.57 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004609 | 30/12/2010 | 803.52 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004611 | 30/12/2010 | 1254.40 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-1244, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ROTA MELANCIAS DE BIAXO/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004612 | 30/12/2010 | 3214.40 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA CAIANA/SEDE/CAIANA/ANA DE OLIVEIRA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004613 | 30/12/2010 | 2979.20 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA ALAGOINHA/SEDE/ALAGOINHA, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004614 | 30/12/2010 | 3491.25 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/ARRUDA/BONSUCESSO/MACACOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004615 | 30/12/2010 | 2352.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POÇO DE MULUNGU/SEDE/POÇO DEMULUNGU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004616 | 30/12/2010 | 2142.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGV-5038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CACHOEIRA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRA DOS TORES, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004617 | 30/12/2010 | 1800.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-5272, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/OLHO DAGUA/SEDEOLHO DAGUA/MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2010 | 924.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTA MUNICIPIO, NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO DA NOITE E REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004619 | 30/12/2010 | 888.00 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HRB-3519, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA POÇO MULUNGU/PENDENCIA/NUCLEO DA POSSE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004620 | 30/12/2010 | 1568.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/ANA DE OLIVEIRA/NUCLEO PEDRO PASCOAL, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004627 | 30/12/2010 | 2128.00 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TOPIC DE PLACA KIR-9196, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA VIRAÇÃO/SEDE/VIRAÇÃO, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0004633 | 30/12/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2010 | 180.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES) DESTINADOS AO LANCHE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2010 | 812.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004640 | 30/12/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-3156 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004641 | 30/12/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004643 | 30/12/2010 | 1175.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004644 | 30/12/2010 | 712.30 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004645 | 30/12/2010 | 1287.60 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JTK-6789, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MANOEL DE BARROS NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000392010 | 0004646 | 30/12/2010 | 350.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000392010 | 0004647 | 30/12/2010 | 350.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000392010 | 0004648 | 30/12/2010 | 350.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000392010 | 0004649 | 30/12/2010 | 680.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392010 | 0004650 | 30/12/2010 | 2000.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRATICOS PRESTADOS DURANTE A COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392010 | 0004651 | 30/12/2010 | 1150.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392010 | 0004652 | 30/12/2010 | 1000.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000392010 | 0004658 | 30/12/2010 | 350.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004673 | 30/12/2010 | 2280.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-5272, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MELANCIAS DE BAIXO/OLHO DAGUA/SEDEOLHO DAGUA/MELANCIAS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DO PERIODO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004674 | 30/12/2010 | 2208.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2010 | 9682.26 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2010 | 2875.82 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) FUNDEB 40%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2010 | 23135.01 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA 12.843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004690 | 30/12/2010 | 509.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA E INHAME DESTINADAS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2010 | 680.00 | 12092720000103 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO(ANA DE OLIVEIRA, LAGEDO DE TIMBAUBA, CAHOEIRA DE BARROCAS E LAGOA DO JUNCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004642 | 30/12/2010 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2010 | 1000.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOP DOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2010 | 565.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2010 | 3000.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(MARIA MARLUCE S. DA SILVA, RITA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, MANOEL VENANCIO DA SILVA E JOSE MENDONÇA DE GOUVEIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000392010 | 0004653 | 30/12/2010 | 680.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CERIMONIA DO CASAMENTO COMUNITARIO QUE BENEFICIOU PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDO DA INFÂNCIA E JUVENTUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2010 | 490.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER PRO DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004675 | 30/12/2010 | 1152.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0004676 | 30/12/2010 | 1368.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA/SEDE/BARROCAS E MELANCIAS DE CIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2010 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2010 | 25.47 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004691 | 30/12/2010 | 895.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004692 | 30/12/2010 | 682.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004693 | 30/12/2010 | 602.20 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CERIMONIA DE CASAMENTO COLETIVO QUE BENEFICIOU PESSOAS CARENTE DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004605 | 30/12/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA LQC1359PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004606 | 30/12/2010 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-6418PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004607 | 30/12/2010 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LOB4910 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004610 | 30/12/2010 | 1500.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA0533PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004621 | 30/12/2010 | 1209.00 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ 1276 PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF EM VISITAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004622 | 30/12/2010 | 843.05 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNZ0273PB, A SERVICO DO NASF NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ATÉ AS LOCALIDADES DE JUAZEIRINHO, TENÓRIO E VISITAS LOCAIS NA ZONA RURAL DE SOLEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004623 | 30/12/2010 | 3478.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CEO, PSF E CAPS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004624 | 30/12/2010 | 2505.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEU VEICULO DE PLACA NPT1907PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004625 | 30/12/2010 | 3630.25 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO E VISITAS NAS COMUNIDADES DE BONSUCESSO E VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004626 | 30/12/2010 | 1762.20 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO PSF VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004659 | 30/12/2010 | 1641.60 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA LUZIA E PEDRA D'ÁGUA PARA TENDIMENTO NO PSF DO CARDEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000352010 | 0004660 | 30/12/2010 | 4972.10 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004661 | 30/12/2010 | 446.55 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA AS UNIDADES DE SF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004662 | 30/12/2010 | 1816.40 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA A UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000392010 | 0004663 | 30/12/2010 | 700.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DA CHEGADA DO SAMU EM SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2010 | 325.00 | 11837882000160 | FLORIDA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/12/2010 | 735.00 | 11837882000160 | FLORIDA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2010 | 210.00 | 11837882000160 | FLORIDA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000362010 | 0004668 | 30/12/2010 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/12/2010 | 18361.19 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/12/2010 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/12/2010 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/12/2010 | 114793.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/12/2010 | 51233.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/12/2010 | 7050.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/12/2010 | 19358.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/12/2010 | 28800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004758 | 31/12/2010 | 1295.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LOB4910PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004759 | 31/12/2010 | 1702.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOA0533PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004760 | 31/12/2010 | 300.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O GERADOR DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004761 | 31/12/2010 | 2210.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NQI4198PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004762 | 31/12/2010 | 717.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MMO3320PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004763 | 31/12/2010 | 2161.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA LQC1359PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004764 | 31/12/2010 | 753.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MNS2358PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004765 | 31/12/2010 | 2062.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ2063PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004766 | 31/12/2010 | 1669.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2249PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004767 | 31/12/2010 | 1852.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2109PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004768 | 31/12/2010 | 37.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE PSF DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004769 | 31/12/2010 | 296.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004719 | 31/12/2010 | 1652.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004720 | 31/12/2010 | 40.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004721 | 31/12/2010 | 331.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTODE PARENTES, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004726 | 31/12/2010 | 37.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/12/2010 | 510.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/12/2010 | 550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/12/2010 | 15970.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/12/2010 | 2550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/12/2010 | 5900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/12/2010 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004713 | 31/12/2010 | 2052.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004714 | 31/12/2010 | 3526.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004715 | 31/12/2010 | 826.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2807 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004716 | 31/12/2010 | 2190.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004717 | 31/12/2010 | 2857.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004718 | 31/12/2010 | 107.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/12/2010 | 9192.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/12/2010 | 6875.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/12/2010 | 7800.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DE REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332010 | 0004697 | 31/12/2010 | 15700.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CAHE ARTISTICO DE SHOWS REALIZADOS DURANTE A FESTA DE REVEILLON DE 2011(BANDA SAIA JUSTA E BANDA BIXO BOM, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004704 | 31/12/2010 | 1431.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NAG-6418 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004705 | 31/12/2010 | 67.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004706 | 31/12/2010 | 1307.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004707 | 31/12/2010 | 2049.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004708 | 31/12/2010 | 663.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004709 | 31/12/2010 | 2491.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004710 | 31/12/2010 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004723 | 31/12/2010 | 518.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004724 | 31/12/2010 | 310.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004725 | 31/12/2010 | 1443.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004727 | 31/12/2010 | 37.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/12/2010 | 5572.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/12/2010 | 78098.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/12/2010 | 163743.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/12/2010 | 7133.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/12/2010 | 611.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/12/2010 | 12529.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004756 | 31/12/2010 | 107.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004757 | 31/12/2010 | 2392.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/12/2010 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE, PELA INDEPENDENTE FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004699 | 31/12/2010 | 2365.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/12/2010 | 19120.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004711 | 31/12/2010 | 898.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004712 | 31/12/2010 | 470.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR QUE ATENDE A FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004701 | 31/12/2010 | 106.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004702 | 31/12/2010 | 256.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004703 | 31/12/2010 | 2131.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXQ-8088 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/12/2010 | 12993.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/12/2010 | 30668.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/12/2010 | 4009.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252010 | 0004698 | 31/12/2010 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE A0 MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/12/2010 | 10975.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004700 | 31/12/2010 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004722 | 31/12/2010 | 37.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/12/2010 | 28075.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024