| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/01/2010 | 230.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/01/2010 | 800.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ACONTECIMENTO TURISTICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/01/2010 | 925.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMORES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/01/2010 | 475.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMORES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/01/2010 | 1255.80 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/01/2010 | 269.00 | 13004510025335 | BOMPRE€O SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 IMPRESSORAS MULT HP F4280 DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/01/2010 | 61.35 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 5426.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 603.20 | 00007691817835 | PAULO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/12/09 A03/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 603.20 | 00071618163434 | JOSINALDO SALUSTIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 09/12/09 A03/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/01/2010 | 603.20 | 00002078912492 | GILBERTO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/12/09 A 03/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/01/2010 | 603.20 | 00005121333447 | EDILSON CARLOS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 09/12/09 A 03/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2010 | 603.20 | 00005274091709 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/12/09 A03/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2010 | 603.20 | 00001414138407 | EDILSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/12/09 A03/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/01/2010 | 15077.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/01/2010 | 603.20 | 00011266766839 | EVERALDO HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/12/09 A03/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/01/2010 | 4080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/01/2010 | 227.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/01/2010 | 14830.70 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEFINAL DE ANO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 04/01/2010 | 7800.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS CARNAVALESCOS - EDI€AO 2010, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/01/2010 | 800.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO NATALINO "NATAL LUZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/01/2010 | 7200.00 | 00032458614434 | GASPAR RAFAEL NUNES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DE SHOW RELIGIOSO MUSICAL COM DUNGADA CAN€AO NOVA, DURANTE AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DE SANTOS REIS, REALIZADOD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/01/2010 | 678.50 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DE DUNGA (CAN€AO NOVA) POR OCASIAO DE SHOW REALIZADO NESTE MUNICIPIOEM COMEMORA€AO AO DIA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/01/2010 | 212.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE OS SERVI€OS DE DECORA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/01/2010 | 315.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/01/2010 | 685.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/01/2010 | 2000.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS DURANTE SHOW RELIGIOSO "DUNGA DA CAN€AO NOVA", EM COMEMORA€AO AO DIA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/01/2010 | 250.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO ABATEDOURO DE ANIMAIS ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/01/2010 | 120.00 | 00000934433402 | ANTONIO GLEDSON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITALIZA€AO DA DOCUMENTA€AO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/01/2010 | 560.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) TENDASMEDINDO 4X4 DESTINADAS A FEIRAS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/01/2010 | 1250.00 | 00005980594400 | GILVANEIDE APRIGIO MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NO CINETEATRO EGREMIO MORENENSE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO A ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 18173.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A DIARIAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 1167.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 440.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 514.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 46.70 | 09034261000105 | INDUSTRIA DE PANIFICA€AO DOIS IRMAOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 20.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/01/2010 | 15.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A GUARABIRA,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2010 | 15298.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/01/2010 | 557.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/01/2010 | 300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE ERECIFE/PE, A SERVI€OS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/01/2010 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE PORFOR€A CONTRATUAL PRESTA SERVI€O A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/01/2010 | 406.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/01/2010 | 359.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/01/2010 | 424.41 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE 01 TONER, 08 CARTUCHOS, 02 DOMINIOS,01 LINK PARA A RADIO E TV WEB E 01 PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/01/2010 | 840.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/01/2010 | 40.71 | 08433548000137 | CANNELLE RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/01/2010 | 47.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A GUARABIRA,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/01/2010 | 166.64 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/01/2010 | 7780.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, OFFICEEM 04 COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO EAPLICA€AO E LIMPEZA DE ANTI-VIRUS NO PROVEDORDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/01/2010 | 1743.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO DE OLEO,OLEO DE FREIRO E OLEO HIDRAULICO, PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/01/2010 | 26.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/01/2010 | 581.90 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/01/2010 | 1044.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO UNO PLACA MMI 1877, LOCADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/01/2010 | 1710.84 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/01/2010 | 1290.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA (01) CHAVEMAGNETICA WEG MONO 1/2 CV E UM (01) ELETR. SCHNEIDER 1/2CV MONO SUB10, DESTINADO AO ESTADIIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/01/2010 | 921.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/01/2010 | 12.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/01/2010 | 1404.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/01/2010 | 658.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/01/2010 | 164.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS (CUSTAS JUDICIAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/01/2010 | 42.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/01/2010 | 307.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/01/2010 | 339.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322009 | 0000183 | 04/01/2010 | 1417.50 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (PORTAS,FORRAS E LINHAS) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA PELVICA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (TOMOGRAFIA LOMBAR) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 5.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO EMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CDC - 5/1280816-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 34.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DE APOIO EMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CDC - 5/1323210-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 420.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA-PECAS E ACESSO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO PLACA MNS 5274, QUE PRESTA SERVI€O A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 512.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 120.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 412.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/01/2010 | 480.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BIFFE PRESTADOS NA CONFRATERNIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/01/2010 | 65.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA-PECAS E ACESSO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MNS-7254, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/01/2010 | 35.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPR 6825, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2010 | 47.82 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X,DALOCALIDADE DO SITIO SALGADO, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CDC - 001448-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2010 | 15.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI,DA LOCALIDADE DO SITIO BARROCAS, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09,CDC - 006599-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2010 | 18.47 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF VI,DA LOCALIDADE DO SITIO BARROCAS, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009, CDC - 005564-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/01/2010 | 340.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (TOMOGRAFIA DETORAX) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/01/2010 | 27579.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/01/2010 | 5239.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/01/2010 | 303.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,COM VENCIMENTO10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/01/2010 | 8089.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/01/2010 | 34.30 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X,DA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO - CDC 001448-5,COMPETENCIA 11/2009, COM VENCIMENTO 25/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/01/2010 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPR, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, COM VENCIMENTO 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/01/2010 | 55.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE SANTA FE, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/01/2010 | 37.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, COM VENCIMENTO 30/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/01/2010 | 173.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENCIMENTO 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/01/2010 | 76.10 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X,DA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO - CDC 001448-5,COMPETENCIAS 09/009 E 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/01/2010 | 603.73 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE),DESTINADAS A CASA DE APOIO AO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/01/2010 | 735.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | SORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE),DESTINADAS AOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/01/2010 | 198.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 (SEIS) BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/01/2010 | 51.85 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X,DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CDC - 003897/0, COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/01/2010 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF-VII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, COM VENCIMENTO 05/01/1O, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/01/2010 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/01/2010 | 5.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF-IX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09,COOM VENCIMENTO 04/01/1O, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/01/2010 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF-II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09,COOM VENCIMENTO 07/01/1O, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/01/2010 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF-I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, COMVENCIMENTO 08/01/1O, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/01/2010 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/01/2010 | 8730.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/01/2010 | 200.00 | 00073908126487 | ENEIDA MARIA PATRICIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005039923481 | VITORIA RAFAELA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/01/2010 | 38710.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/01/2010 | 120.00 | 00007443467460 | JOSEANE BATISTA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/01/2010 | 130.00 | 00091719224404 | PAULO DOMINGOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/01/2010 | 50.00 | 00062270338472 | ANTONIO DE PADUA DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/01/2010 | 250.00 | 00004268037446 | JOSE EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/01/2010 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10,COM VENCIMENTO 19/01/1O, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/01/2010 | 100005.70 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/01/2010 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10,COM VENCIMENTO 19/01/1O, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/01/2010 | 15926.33 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/01/2010 | 60114.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/01/2010 | 83343.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/01/2010 | 16380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/01/2010 | 441.50 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/01/2010 | 1214.15 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/01/2010 | 141.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,COM VENCIMENTO10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/01/2010 | 6030.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/01/2010 | 9884.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/01/2010 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/01/2010 | 6087.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/01/2010 | 25009.36 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/01/2010 | 583.73 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/01/2010 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/01/2010 | 247.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/01/2010 | 1684.13 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | SORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE),DESTINADAS AOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/01/2010 | 1554.75 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/01/2010 | 160.00 | 00067492258453 | TEREZINHA CORDEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/01/2010 | 2745.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/01/2010 | 4378.79 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/01/2010 | 7994.33 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO-CIRURGICA PESSOENSE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/01/2010 | 4109.90 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/01/2010 | 1666.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/01/2010 | 3252.90 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/01/2010 | 17708.27 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/01/2010 | 240.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSPARA O VEICULO MOTO PLACA MOG-O616, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/01/2010 | 1124.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (COMPENSADO,PORTAS E CAIBRO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/01/2010 | 1498.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/01/2010 | 3477.30 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/01/2010 | 969.68 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/01/2010 | 1218.08 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/01/2010 | 2471.93 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/01/2010 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 58042-2 - PAB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/01/2010 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 6924-8 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/01/2010 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X - FUS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/01/2010 | 130.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 ESTOFADOS DESTINADOS AO CENTRO DEATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/01/2010 | 276.68 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPTU/2009 DO IMOVEL DESTINADO A FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE,SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/01/2010 | 4181.50 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/01/2010 | 6145.13 | 00084096344060 | ABIMAEL MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-PEVA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/01/2010 | 7610.87 | 00084096344060 | ABIMAEL MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-PEVA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/01/2010 | 1120.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO E SACOLA BRANCA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/01/2010 | 486.30 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/01/2010 | 300.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/01/2010 | 700.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/01/2010 | 91005.70 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/01/2010 | 300.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 135.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM-1323, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 260.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 5000.00 | 00080612075400 | MARY DERLANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FNDE/MEC, PDDE,PNAE E PNAT, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 110.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 396.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 540.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/01/2010 | 65.45 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "SATIAGO CHIANCA" ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CDC - 003208-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2010 | 280.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/01/2010 | 18944.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/01/2010 | 254423.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/01/2010 | 18170.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/01/2010 | 95922.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/01/2010 | 18093.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/01/2010 | 242.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,COM VENCIMENTO 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/01/2010 | 77.53 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "FRANCISCO P.DA SILVA", ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2009, COM VENCIMENTO 23/01/2010 - CDC 005471-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/01/2010 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/01/2010 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA "26 DE NOVEMBRO",REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/01/2010 | 164.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,COM VENCIMENTO 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/01/2010 | 3575.84 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/01/2010 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 512 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/01/2010 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/12/09 A 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/01/2010 | 164.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,COM VENCIMENTO 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/01/2010 | 7910.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 113 (CENTO E TREZE) CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS, ESTRUTURA EM TUBO 7/8, ASSENTO E ENCOSTO 9MM E PRANCHETA EM MDF 15MM, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/01/2010 | 170.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE 04 CARTUCHOS E CONFEC€AO DE CONVITESE IMPRESSOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/01/2010 | 880.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS(02) A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS UMEF'S JARDIM DE INFANCIA "O LOBINHO" E ANTONIO DA COSTA SOUTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/01/2010 | 1720.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (CAIBROS, RIPAS E LINHAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0002399 | 04/01/2010 | 1955.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADO 15MM) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/01/2010 | 3496.68 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFENTEAO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/01/2010 | 8651.07 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/01/2010 | 8820.57 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/01/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13069-9 FUNDEB, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 5096-2, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/01/2010 | 3.51 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 7272-9, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/01/2010 | 64.45 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "SANTIAGO CHIANCA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME CDC 3208-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/01/2010 | 2103.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MOTOBOMBA 3CV E 01 SENSORC. 1CV, DESTINADO AO CHAFARIZ "SONIA ELIANE". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/01/2010 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO "ANTONIO BATISTA FILHO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/01/2010 | 801.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIA€AO EM VIRTUDE DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13069-9,DURANTE O MES DE JANEIRO\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/01/2010 | 181.30 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/01/2010 | 3540.00 | 00004323195494 | ALEXSANDRA FERNANDES DE MENENZES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS UMEFS "JOSE MENINO DEOLIVEIRA", "EVANDRO SOARES" E "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 12677.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 200.00 | 00007269640424 | LAURA PATRICIA SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADATRAMENTO DE IMOVEIS URBANO DO IPTU/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/01/2010 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS,PARCELA 9/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2010 | 2669.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2010 | 2827.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2010 | 6777.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/01/2010 | 14234.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/01/2010 | 220.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 01 BOLK PRETO, MANUTEN€AO EM IMPRESSORAS E 01 RECARGA DE BOLK, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/01/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/01/2010 | 2579.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/01/2010 | 100.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DE NOTAS DESTA SECRETARIA JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/01/2010 | 24218.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/01/2010 | 2466.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/01/2010 | 670.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/01/2010 | 3447.67 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/01/2010 | 1355.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/01/2010 | 29.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/01/2010 | 2932.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/01/2010 | 102.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/01/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/01/2010 | 1.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/01/2010 | 143.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/01/2010 | 792.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/01/2010 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/01/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/01/2010 | 215.67 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5-MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/01/2010 | 5723.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, REFERENTEA 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/01/2010 | 2218.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DURANTE EVENTOS REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 04/01/2010 | 233.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DA CONTADORA, E DO PROGRAMA DE INFORMATICA RESPONSAVEL PELA GERACAO DOS DADOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 200.00 | 00001449284426 | JOSINALDO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003243747473 | MARIA GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 3150.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | AORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 570.00 | 00009085751497 | JOVANILSON OSCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LOGOMARCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 40.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIA DESTINADA A ESTA SECTRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/01/2010 | 450.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE SOLANEA/CABEDELO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/01/2010 | 114.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/01/2010 | 1433.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO (COSTELA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2010 | 5129.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2010 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/01/2010 | 7878.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/01/2010 | 7145.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/01/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/01/2010 | 120.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/01/2010 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/01/2010 | 912.60 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E FRANGO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/01/2010 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/01/2010 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNBITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 19/01/10, CDC - 5/733274-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/01/2010 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/01/2010 | 19.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 201O, COM VENCIMENTO 30/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/01/2010 | 3480.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/01/2010 | 1530.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/01/2010 | 590.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 (DOIS MIL) CONVITES DE NATAL E 03(TRES) RECARGAS DE BOLK DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/01/2010 | 185.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO 08/01/10, CDC - 5/571095-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/01/2010 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PTOJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010, CDC - 5/59820-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/01/2010 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 - CDC 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/01/2010 | 141.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO 20/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/01/2010 | 153.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2009, COM VENCIMENTO 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/01/2010 | 133.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2009, COM VENCIMENTO 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJEVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,COM VENCIMENTO 25/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/01/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 25/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/01/2010 | 665.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (COMPENSADOS) DESTINADOS A FABRICA€AO DE BALCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO "BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/01/2010 | 2850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/01/2010 | 2882.82 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/01/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/12/09 A 11/01/10,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/01/2010 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/01/2010 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTPORES DO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09,COM VENCIMENTO 04/01/10 - CDC - 5/1726460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/01/2010 | 1275.00 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | CORRESPONDENTE A REPASSE DESTINADO A MANUTEB€AO DA CASA DA CRIAN€A CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 01/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/01/2010 | 469.00 | 09268517007143 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 6BOCAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO "BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/01/2010 | 6443.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05 MESAS 1.15 COM 02GVTS, 01 CADEIRA PRESIDENTE, 05 CADEIRASSECRETARIA, 01 ARMARIO FECHADO EM A€O, 05 LIXEIRAS GRANDE, 05 SUPORTE P/CPU, 01 MESA DE REUNIAO, 01 LONGARINA C/3 LUGARES E 04 CADEIRASFIXA 4 PES, DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AO "BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/01/2010 | 7000.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 100 (CEM) CARTEIRAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO "BOLSA FAMILIA" | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/01/2010 | 5183.76 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,CHARQUE E COSTELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/01/2010 | 504.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUN TO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/01/2010 | 336.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/01/2010 | 742.08 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/01/2010 | 690.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SOLANEA, GUARABIRA/SOLANEA E JOAO PESSOA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/01/2010 | 1386.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 42 (QUARENTA EDOIS) BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/01/2010 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/01/2010 | 174.53 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORAIS DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/01/2010 | 5100.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 COMPUTADORESCOM MONITOR, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR, MESA E CAIXA DE SOM, 02 IMPRESSORAS COM CABO USB, 05 TONNER PARA IMPRESSORA LASER E 20 CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO "BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/01/2010 | 960.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEM EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO ROMEIROS NO TRECHO SOLANEA/SANTA VITORIA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/01/2010 | 1666.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDLENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/01/2010 | 839.28 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI A DISPOSI€AO DO SOPAO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/01/2010 | 1030.00 | 06292393000130 | CENTRO SOCIAL SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESES DE MAR€O/2009 E JANEIRO/2010, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/01/2010 | 1020.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/01/2010 | 1020.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/01/2010 | 3570.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVA AOMES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/01/2010 | 812.38 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/01/2010 | 270.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSE DUAS (02) CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOG-0636, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/01/2010 | 247.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/01/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 12.924-0 - PAIF, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/01/2010 | 1680.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LO€A€AO DE DUAS (02) TENDASDESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 24/12/09, PARA ARRECADA€AO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA "NATAL SEM FOME". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/01/2010 | 580.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO CULTURAL DE VIOLEIROS NO EVENTO COMEMORATIVO AO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/01/2010 | 5067.38 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/01/2010 | 600.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/01/2010 | 600.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/01/2010 | 4839.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/01/2010 | 3019.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/01/2010 | 3909.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/01/2010 | 4639.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/01/2010 | 35.00 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/01/2010 | 300.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/01/2010 | 293.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 16320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 44322.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JANEIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 340.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000322009 | 0000434 | 04/01/2010 | 6403.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 288.00 | 00060089857453 | JOSE EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/01/2010 | 40.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | 00RRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PECA DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/01/2010 | 2344.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS,PINTURA E HIDRAULICO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/01/2010 | 10318.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/01/2010 | 420.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/01/2010 | 260.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MESAS, CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/01/2010 | 720.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/01/2010 | 750.00 | 00002256704459 | JOSE ALVIRQUE ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA TERRAPLANAGEM E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/01/2010 | 5640.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA (47 HORAS) NA ESCAVA€AODE VALA E COLOCA€AO DE TUBOS NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/01/2010 | 630.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 14 (QUATORZE) VAZADOSPARA ORNAMENTA€OES DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/01/2010 | 330.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES PARA CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/01/2010 | 345.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS (MUDAS) DESTINADAS A PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA" SITUADA NA RUA JOAO LALIDA SILVA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/01/2010 | 350.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA-CRIATIVA PLACAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UM) PLACA EM A€O INOX PARA IDENTIFICA€AO DA PRA€A"SEVERINO FERREIRA DA SILVA"SITUADA A RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/01/2010 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/12/09 A 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/01/2010 | 1680.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/01/2010 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSAS SEPTICAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/01/2010 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSAS SEPTICAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/01/2010 | 10675.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/01/2010 | 124.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA-MANG E CONEXAO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/01/2010 | 936.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PORTAALMOFADA E LINHA 3X6) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/01/2010 | 360.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322009 | 0002445 | 04/01/2010 | 1349.30 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PORTAS, TABOAS, LINHAS E CAIBROS) DESTINADO A ESTASECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/01/2010 | 1077.25 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/01/2010 | 3635.23 | 35433747000118 | PAULO SERGIO CESARIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/01/2010 | 1420.32 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/01/2010 | 11978.40 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/01/2010 | 81.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/01/2010 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO F-4000 PLACA MNR-5276, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/01/2010 | 2941.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/01/2010 | 9215.18 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/01/2010 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO F-4000, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/01/2010 | 702.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/01/2010 | 186.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/01/2010 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/01/2010 | 1863.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632009 | 0003352 | 04/01/2010 | 18000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL (150 HORAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTACONVITE 0063/2009. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/01/2010 | 7770.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | CORRESPONDENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) GRADES DE FERRO COBERTA COM CIMENTO DESTINADAS AOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DO ESGOTO SANITARIO DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/01/2010 | 1398.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/01/2010 | 520.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/01/2010 | 1375.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BOMBA SUBM. C5-4 10 EST, DESTINADO AO PO€O LOCALIZADO NO SITIO SANTA TEREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/01/2010 | 255.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BOMBA SUBM. ANANGER 900 DESTINADA A PRA€A 26 DE NOVEMBRO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/01/2010 | 5277.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS E PINTURA) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/01/2010 | 624.50 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/01/2010 | 4850.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/01/2010 | 14900.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/01/2010 | 7860.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/01/2010 | 6890.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/01/2010 | 5180.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/01/2010 | 1750.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/01/2010 | 1709.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/01/2010 | 15200.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/01/2010 | 600.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SACODOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/01/2010 | 1017.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PE€AS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2009 E 02 TENDAS 4X4 NO DIA 22/DEZ/2009 PARA CONFRATERNIZA€AO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/01/2010 | 1117.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS E PINTURA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/01/2010 | 400.00 | 00015426688400 | LUIZ CARDOSO DE FRAN€A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA REDE ELETRICA DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,SEDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 04/01/2010 | 2000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DE PATROL MOTO-NIVELADORA NA TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 1489.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 6390.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA/CONSTRU€OES/LTDAME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FRONTIER 2008/2009, PLACA MOR 0834, RELATIVO AO PERIODO DE 10/12/2009 A 10/01/2009, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 700.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO FRONTIER PLACA MOR 0834, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2010 | 1374.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2010 | 9428.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/01/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/01/2010 | 5652.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/01/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/01/2010 | 500.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS EM JORNAL DE CIRCULA€AO MUNICIPAL "FOLHA JOVEM", CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/01/2010 | 592.20 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | SORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/01/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/01/2010 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBBLICA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 204.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO MAXILIAR) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 300.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVISORIAS E PORTAS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/01/2010 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2010 | 610.00 | 00009085751497 | JOVANILSON OSCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO NOVO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00073956554434 | ROSIVALDO DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPAROS NA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/09, COM VENCIMENTO 25/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2010 | 140.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, COM VENCIMENTO05/02/10, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2010 | 510.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADATRAMENTO NO PROGRAMA DO TRABALHADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2010 | 1020.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2010 | 1020.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVERIERO/2010, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2010 | 515.00 | 06292393000130 | CENTRO SOCIAL SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2010 | 1275.00 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | CORRESPONDENTE A REPASSE DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 01/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2010 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2010 | 387.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, COM VENCIMENTO 25/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ALFREDO PESSSOA DE LIMA, N§ 440, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2010 | 650.00 | 00026286920404 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALDURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2010 | 1881.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 57 (CINQUENTA ESETE) BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2010 | 6323.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ ROSA MENDES DA SILVA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ LINDALVA MARIA DA CONCEI€AO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2010 | 4650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2010 | 600.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MARCENEIRO EM MOVEIS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2010 | 960.00 | 00005189186458 | JOSIVALDO DE MELO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM BAL€AO DE MDF PARA ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2010 | 5574.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2010 | 1102.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13§ EXERCICIO 2009, DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2010 | 191.52 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2010 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2010 | 18.61 | 09123654000187 | CAGEPA | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2010 | 486.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2010 | 160.00 | 00009855668413 | MARIA ZELIA HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRRTARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/02/2010 | 1050.15 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2010 | 1640.22 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2010 | 4200.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | AORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2010 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 18/02/2010, CDC - 5/59931-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2010 | 35.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,COM VENCIMENTO 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2010 | 107.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 20//02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE REVISAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00005288979421 | JANIO FARIAS DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE REVISAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2010 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAOCOMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE201O, COM VENCIMENTO 18/02/2010, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2010 | 35.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010,COM VENCIMENTO 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2010 | 200.00 | 00098235761491 | MARIA VALQUIRIA VENANCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTACAO PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONF.LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2010 | 200.00 | 00045248850487 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2010 | 130.00 | 00032506996400 | ADEMAR PESSOA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2010 | 164.95 | 00072595736434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2010 | 3225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/02/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2010 | 3480.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2010 | 59.75 | 00004355182401 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€åES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/02/2010 | 40.18 | 00003989336428 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTOI DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2010 | 1086.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/02/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/02/2010 | 3924.50 | 05514441000125 | MARIA TELMA TEODOSIO DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/02/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MOA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/01/10 A 11/02/10,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2010 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/02/2010 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAOCOMUNITARIO (ASSOC. DOS AGRIC. CONJ. PE. CICERO) CONFORME CDC 1276460-1, REF. AO CONSUMO DE 12/2009, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/02/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/02/2010 | 1560.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SOLANEA, JOAO PESSOA/SOLANEA E SOLANEA/SITIO CAPIVARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 12467-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 12924-0, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 14387-1, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006866 | 01/02/2010 | 648.29 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI A DISPOSI€AO DO SOPAO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006874 | 01/02/2010 | 881.78 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/02/2010 | 900.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO "BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/02/2010 | 320.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TURBO 60CM PAREDE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/02/2010 | 1652.60 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/02/2010 | 1538.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/02/2010 | 286.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/02/2010 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/02/2010 | 901.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS 17 SACOS (QUIRELA DE MILHO) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/02/2010 | 2162.13 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENERO ALIMENTICIO (COSTELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/02/2010 | 539.58 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE E SALSICHA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/02/2010 | 3570.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/02/2010 | 3200.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM BUFFET (ALMO€O E LANCHES) POR OCASIAO DA 1¦ CONFERENCIA DA DEFESA CIVIL E A€AO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/02/2010 | 2654.25 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/02/2010 | 386.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/02/2010 | 1210.00 | 08008794000141 | SHERON INDUST.COM.E DIST.P.DE LIMP.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/02/2010 | 802.00 | 08008794000141 | SHERON INDUST.COM.E DIST.P.DE LIMP.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MNI 5660 JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2010 | 750.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER (CONFORME CONVENIO) NA LIMPEZA URBANA (LIXAO) NO PERIODO DE 06/01A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2010 | 7915.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM MAT ELETRICOS LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA USO DA ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2010 | 16320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2010 | 8179.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2010 | 38022.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2010 | 350.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2010 | 154.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2010 | 3827.53 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2010 | 805.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2010 | 126.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2010 | 750.00 | 00002256704459 | JOSE ALVIRQUE ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA TERRAPLANAGEM E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2010 | 274.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FERRAGENS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/02/2010 | 1420.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/02/2010 | 7480.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRIA E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARAIMPLANTA€AO DE PAVIMENTA€AO DA RUA SANTOS DUMOND, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2010 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MBT 5240, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/01/10 A 14/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/02/2010 | 461.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006840 | 01/02/2010 | 14043.90 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00005222449475 | ARIONALDO SILVA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS PROF. FRANCISCO PINTO, CELSO CIRNE E GOV. JOAO F. DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00003622502436 | PAULO ROGERIO DANTAS SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS PROF. FRANCISCO PINTO, CELSO CIRNE E GOV. F. DE LIMA, SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/02/2010 | 950.00 | 00008667407402 | ADRIANO FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/02/2010 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/02/2010 | 1495.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO F-4000 PLACA MNR-5276, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/02/2010 | 1355.00 | 08008794000141 | SHERON INDUST.COM.E DIST.P.DE LIMP.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/02/2010 | 950.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/02/2010 | 3314.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/02/2010 | 742.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2010 | 930.00 | 00004563545490 | ADJANE KARLA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E DISTRIBUI€ÇO DOS KITS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MESES DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2010 | 3575.84 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2010 | 23676.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2010 | 79256.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2010 | 233177.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2010 | 17757.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2010 | 16746.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2010 | 27.70 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "PROF.FRANCISCO PINTO", ZONARURAL DESTE MUBNICIPIO, COMPETENCIA 12/2009, CDC 006558-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2010 | 210.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2010 | 598.00 | 00062628925834 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADNA PARTE ELATRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2010 | 851.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2010 | 600.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2010 | 74.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO "ANTONIO BATISTA FILHO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2010 | 2500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAL PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2010 | 1115.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM UM TRANSMISSOR LINEAR 25W - SUBST. DAFONTE E QUATRO TRANSISTORES DE SAIDA, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2010 | 1980.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REGISTROS DOS CONSELHOS DA UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/02/2010 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/01/10 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/02/2010 | 116.00 | 00010071427821 | VANDERLEI FOSHI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM 05 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2010 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 512 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0006513 | 01/02/2010 | 666.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/02/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13069-9, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/02/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13141-5, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 5096-2, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/02/2010 | 895.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MESA 1,35M C/02 GAVETAS E 01 ESTANTE EM A€O C/6 PRATELEIRAS, DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO BACALHAU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/02/2010 | 1060.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 2BOCAS MOD INDUSTRIAL SPEED FIRE E 01 (UMA) GELADEIRA 254 LTS EQUILIBRIUM DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO BACALHAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/02/2010 | 1063.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/02/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/02/2010 | 48852.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/02/2010 | 854.00 | 24498214000106 | ANA ELZA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00042194024468 | JOSE DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO KOMBI PLACA MNM 1186, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 7272-9, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/02/2010 | 1113.60 | 00004323195494 | ALEXSANDRA FERNANDES DE MENENZES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 (OITENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DA UMEF "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/02/2010 | 114.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13141-5 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007323 | 01/02/2010 | 5967.84 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFENTEAO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/02/2010 | 36.80 | 08985168000105 | AJ COM DE TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOB.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUIS€AO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KIB 4122, LOTADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0007579 | 01/02/2010 | 79200.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 6000 (SEIS MIL)KIT'S ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072010 | 0007587 | 01/02/2010 | 25200.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/02/2010 | 1333.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/02/2010 | 240.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/02/2010 | 7870.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 700(SETECENTOS)DIARIOS ESCOLAR E 4000 (QUATRO MIL) FICHAS-BOLETIM DO ALUNO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/02/2010 | 36.73 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CHAPAGALVANIZADA) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KIB-4122, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/02/2010 | 1000.00 | 10828529000151 | LUCIANO GOMES DE MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI MNM 1186 LOTADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/02/2010 | 350.00 | 00027693600787 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/02/2010 | 360.00 | 00023793414434 | MANOEL FRANCISCO TOME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL POR OCASIAO DA VOLTA AS AULAS NA UNIDADE ESCOLAR ERNENSTINA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/02/2010 | 36.80 | 08985168000105 | AJ COM DE TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOB.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (DILUENTE E LIXA) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KIB4122 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2010 | 1989.55 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT PALIO EX, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2010 | 200.00 | 00042874408468 | MARIA FRANCISCA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2010 | 210.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2010 | 210.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2010 | 200.00 | 00091719682453 | MARILENE MIGUEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2010 | 200.00 | 00048235458420 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DERSTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2010 | 310.00 | 00007259515406 | WALLISON RAMON FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2010 | 5.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, COM VENCIMENTO 01/02/10, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2010 | 9.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10,COM VENCIMENTO 18/01/10, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2010 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, DA LOCALIDADE DE SACO DOS CAMPOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, COM VENCIMENTO 0/02/10, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2010 | 5.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, COM VENCIMENTO 25/01/10, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2010 | 55.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V, DA LOCALIDADE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2010 | 5.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, C OM VENCIMENTO 04/02/10, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2010 | 50.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 30/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE JANBEIRO/10, COM VENCIMENTO 30/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2010 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, COM VENCIMENTO30/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2010 | 27.70 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPOESCOLAR PROF."FRANCISCO PINTO", ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009,COM VENCIMENTO 23/01/10, CDC - 006558-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2010 | 51.85 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF,DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, COM VENCIMENTO 04/02/10, CDC - 003897-O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2010 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAOS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2010 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JNEIRO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MEAS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2010 | 6750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2010 | 24682.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2010 | 8289.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/02/2010 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2010 | 504.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/201O, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2010 | 278.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2010 | 927.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2010 | 600.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2010 | 311.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2010 | 999.50 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2010 | 350.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2010 | 583.72 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2010 | 693.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2010 | 5239.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2010 | 48.71 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF,DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA, COMPETENCIA 01/2010, COM VENCIMENTO 25/02/2010, CDC 003897-O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2010 | 5.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10,COM VENCIMENTO 01/03/10, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, COM VENCIMENTO 17/02/2010, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2010 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, COM VENCIMENTO 05/02/2010, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DEDIAIRAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2010 | 24.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, COM VENCIMENTO25/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, COM VENCIMENTO 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, COM VENCIMENTO 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2010 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 18/02/2010, CDC - 5/59839-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2010 | 124.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2010 | 320.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2010 | 200.00 | 00098236008487 | LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2010 | 200.00 | 00093027710400 | ANTONIA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DDESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2010 | 200.00 | 00009929378413 | ANTONIEL DAS NEVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€åES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2010 | 200.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2010 | 100.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2010 | 120.00 | 00004867371440 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | CORRESPONENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2010 | 200.00 | 00051815141468 | VALDOMIRO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€åES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2010 | 57.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 18/02/2010, CDC - 5/59816-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2010 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2010 | 90.00 | 00006185161400 | JACIELE FIDELIS ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004245178418 | INALDA FELIX | CORRESPONENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2010 | 220.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2010 | 17000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2010 | 4335.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2010-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2010 | 8670.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2010 | 14250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2010 | 48174.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2010 | 60.00 | 04026213000143 | GESSICLEYDE TORQUATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/02/2010 | 2350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DASGRA€AS FERREIRA DE LIMA), ATRAVES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2010 | 840.00 | 00005227315892 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRECHO SOLANEA/RECIFE/SOLANEA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00009219248441 | DINIZ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PINTOR, NA MANUTEN€AO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MNS 2018 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/02/2010 | 1783.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/02/2010 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/02/2010 | 666.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/02/2010 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 58042-2 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/02/2010 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 58042-2 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 6924-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006696 | 01/02/2010 | 2883.51 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/02/2010 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 9191-X-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006751 | 01/02/2010 | 15720.63 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0006807 | 01/02/2010 | 13590.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/02/2010 | 150.00 | 00068977417449 | IRACI LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/02/2010 | 150.00 | 00030846331420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/02/2010 | 4094.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/02/2010 | 150.00 | 00013638491404 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/02/2010 | 267.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/02/2010 | 5744.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/02/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DO CRANIO) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/02/2010 | 1780.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA E UNO DE PLACAS MNM 1518E MOG 0556, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/02/2010 | 250.00 | 00037427199472 | ADAITON NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E VIDROS DOS VEICULOS CELTA EGOL, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/02/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/02/2010 | 691.85 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/02/2010 | 3814.00 | 05514441000125 | MARIA TELMA TEODOSIO DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/02/2010 | 1168.35 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | SORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,LINGUI€A E CARNE),DESTINADAS AOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/02/2010 | 180.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA NPT-8636, LOCADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/02/2010 | 7677.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/02/2010 | 8610.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/02/2010 | 89104.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/02/2010 | 34500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/02/2010 | 170.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 COLETE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/02/2010 | 293.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/02/2010 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO FIAT UNO MOG 0556 LOTADO NESTA SECRETARIA, NO TRECHO SOLANEA/RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/02/2010 | 1600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO BESTA MNS 7254 LOCADA NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/02/2010 | 196.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 14 (QUATORZE) CAMISAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS SERVI€OS EMERGENCIAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS-EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0007838 | 01/02/2010 | 7936.42 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/02/2010 | 498.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/02/2010 | 80.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO FIAT 0556 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/02/2010 | 787.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/02/2010 | 32000.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/02/2010 | 31438.57 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/02/2010 | 20000.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/02/2010 | 15.00 | 00060090871472 | WASHINGTON ANANIAS PADILHA | CORRESPONDENTE A RESSASCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE INSTALA€AO DE CILINDO PARA CHAVE DESALA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2010 | 24.16 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2010 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2010 | 14160.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2010 | 876.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2010 | 768.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2010 | 1009.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2010 | 17160.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2010 | 530.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005584 | 01/02/2010 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTA SERVI€O A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2010 | 461.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRODE 2010, COM VENCIMENTO 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2010 | 90.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE CHAVE PARA O VEICULO FIATNPR 6825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0006301 | 01/02/2010 | 666.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 13/02/2010,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2010 | 300.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRETADOS NA DIGITALIZA€AO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/02/2010 | 1320.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006785 | 01/02/2010 | 2928.33 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006815 | 01/02/2010 | 1657.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006831 | 01/02/2010 | 543.38 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/02/2010 | 600.00 | 00076832309449 | ROZIMAR CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM MOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/02/2010 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/02/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/02/2010 | 38.50 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/02/2010 | 61.16 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/02/2010 | 144.60 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/02/2010 | 2139.95 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADAS A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/02/2010 | 400.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DEZ (10) PORTAS PARA TARIMBAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/02/2010 | 149.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/02/2010 | 4302.60 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/02/2010 | 265.00 | 00022555293434 | JOSENILTON ARAUJO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/02/2010 | 358.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3.580 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2010 | 13418.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2010 | 12182.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2010 | 7052.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2010 | 3783.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/02/2010 | 6758.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/02/2010 | 677.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/02/2010 | 2044.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/02/2010 | 105.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/02/2010 | 0.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/02/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/02/2010 | 670.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/02/2010 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/02/2010 | 62.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 2004-4 - IPTU, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/02/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/02/2010 | 301.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/02/2010 | 2481.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/02/2010 | 677.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2010 | 120.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM GRAVA€AO DE SPOT (DIVULGA€AO DO CARNAVAL 2010)REALIZADA NO PERIODO DE 20/01 A 12/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2010 | 11404.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2010 | 4855.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2010 | 307.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE OS SERVI€OS DE DECORA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNERS E CARTAZES NA DIVULGA€AO DOSFESTEJOS CARNAVALESCOS EDI€AO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2010 | 104.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2010 | 4090.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/02/2010 | 700.00 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AGREMIA€AO CARNAVALESCA "TUPIGUARANI", OBJETIVANDO NOSSA PARTICIPA€AO MOMOSCOS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2010 | 2450.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL REALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO/2009 POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/02/2010 | 1050.00 | 00005877958402 | RENATA KERCIA BONDADE DE CALDAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO EM TRIO ELETRICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EDI€AO 2010, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/02/2010 | 4380.00 | 35505296000187 | AS IND.COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO CARNAVALESCO EDI€AO 2010 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/02/2010 | 2650.00 | 00005190818462 | JOSE JANDEILSON TRINDADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE TRIO ELETRICO F4000 - KLY 0085-PB DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/02/2010 | 3570.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM NA COBERTURA DO 1§ NA TAL LUZ, CAMPANHA DO NATAL SEM FOME, SHOW DE DUNGA REALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E INAUGURA€AO DA PRA€A "SEVERINO FERREIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/02/2010 | 439.57 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A DIRETORIA DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO E NATAL LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/02/2010 | 1250.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO E DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO 2010 NA APRESENTA€AO DOS BLOCOS "O BOTO" E "GANSO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/02/2010 | 70.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/02/2010 | 700.00 | 00006005647466 | JANAILMA FARIAS MARANHAO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A AGREMIA€AO CARNAVALESCA "BLOCO DO GANSO",OBJETIVANDO NOSSSA PARTICIPA€AO NOS FESTEJOS MOMOSCOS EDI€AO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/02/2010 | 1025.00 | 00004571750447 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA DISTRIBU€AO DURANTE A APRESENTA€AO DO BLOCO CARNAVALESCOS "ALGODAO DOCE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0007315 | 01/02/2010 | 6550.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEPE.IBIAPINA EM SANTA FE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/02/2010 | 120.00 | 00004841690417 | EDINALDO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE APOIO PARA O DISTRITO DE SANTA FE, POR OCASIAO DA FESTA DO PADRE IBIAPINA NO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/02/2010 | 67.00 | 00066204496891 | JORGE MARCELO TORRRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALIMENTA€AO EM VIAGEN A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/02/2010 | 54.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/02/2010 | 792.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) CAMISAS PARA EQUIPE DE ORGANIZA€AO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/02/2010 | 1250.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO E DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO 2010 NA APRESENTA€AO DOS BLOCOS "O BOTO" E "GANSO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/02/2010 | 176.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/02/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO E TRANSMISSAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/02/2010 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS RELACIONADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/02/2010 | 31700.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS CARNAVALESCOS - EDI€AO 2010, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | CORRESPONENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO E FILMAGEM DOS EVENTOS REALIZADOS NO CARNAVAL EDI€AO/2010 E CAMINHADA DE ANIVERSARIO DEMORTE DO PADRE IBIAPINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/02/2010 | 270.00 | 00051817640453 | MARLUCE FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS AGREMIA€OES QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/02/2010 | 3150.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 315 CAMISAS PARA A CAMINHADA EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE MORTE DE PADRE IBIAPINA DO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2010 | 1000.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2010 | 860.27 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | SORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2010 | 6390.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA/CONSTRU€OES/LTDAME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FRONTIER 2008/2009, PLACA MOR 0834, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01/2010 A 10/02/2010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485, DESTINADO A PROCURADORIA DEJUSTICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2010 | 7584.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2010 | 4239.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2010 | 1374.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2010 | 1489.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/02/2010 | 165.00 | 00005522183403 | RIVANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA RECEP€AO DA CONFERENCIA DA DEFESA CIVIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006823 | 01/02/2010 | 1785.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/02/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBBLICA€AO DE AVISOS DE LICITA€AO - PREGAO PRESENCIAL 002 E 003/10, EDI€AO DE 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/02/2010 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/02/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/02/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/02/2010 | 346.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/02/2010 | 140.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 07 LITROS DE OLEO DESTINADO AO VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/02/2010 | 551.28 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/02/2010 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 10/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/02/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 25/02/2010 | 24760.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO UNO MILLE 4PTS OKM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 25/02/2010 | 24760.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO UNO MILLE 4PTS OKM PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2010 | 161.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010, COMVENCIMENTO DE 08/03/2010, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2010 | 1210.07 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A OFICINA DO CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2010 | 555.85 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/03/2010 | 1800.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2010 | 449.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADAS AO CURSO DE VAGONITE COM AS MAES DO CONJUNTO PADRE LEONARDO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2010 | 360.00 | 00082651957453 | MARINEZ BURITI DE MELO ROCHA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO OSR§ JOSINALDO SOARES DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO E REVISAO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2010 | 515.00 | 06292393000130 | CENTRO SOCIAL SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2010 | 480.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 03 (TRES) RECARGAS DE BOLK DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2010 | 275.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2010 | 1088.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA,MORTADELA E CARNE MOIDA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2010 | 465.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ALFREDO PESSSOA DE LIMA, N§ 440, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AAO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2010 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O/2010COM VENCIMENTO 19/03/10, CDC - 5/598820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2010 | 136.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2010 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€ODE 2010, COM VENCIMENTO DE 19/03/2010, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, COMVENCIMENTO 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/03/2010 | 60.00 | 00002338288424 | FRANCISCA DO NASCIMENTO COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2010 | 100.00 | 00008415515456 | FERNANDO DE ANDRADE GONZAGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2010 | 20.00 | 00002036923496 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2010 | 50.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2010 | 60.00 | 00076833399468 | JOAO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2010 | 160.00 | 00026286076468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2010 | 60.00 | 00005051068413 | MARIA DA GUIA MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2010 | 30.00 | 00005107472486 | VERONICA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2010 | 40.00 | 00004924267406 | CLOVIS ANISIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2010 | 100.00 | 00008023464485 | MARIA ROZICLEIDE RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2010 | 40.00 | 00036364334822 | MARIA JANAILMA SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2010 | 215.94 | 00014206897468 | VALDETE ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2010 | 40.00 | 00068975686434 | MARIA CLOTILDE SANTOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/03/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/03/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/03/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/03/2010 | 6741.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/03/2010 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/03/2010 | 726.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/03/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/03/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ LINDALVA MARIA DA CONCEI€AO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/03/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ ROSA MENDES, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/03/2010 | 6641.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/03/2010 | 50.00 | 00071616586400 | ANTONIO GERALDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMNETO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/03/2010 | 280.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/03/2010 | 152.00 | 00092805590449 | RANILSON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/03/2010 | 43.55 | 00039605264404 | ALUISIO ALMEIDA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/03/2010 | 101.35 | 00004867375438 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EMATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/03/2010 | 50.00 | 00087329565415 | MAURA DE SOUZA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/03/2010 | 469.05 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A OFICINAS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/03/2010 | 117.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A OFICINAS DE PINTURA DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/03/2010 | 106.92 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA- IPANEMA TECIDOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A OFICINAS DE PINTURA DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/03/2010 | 39.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES FORNECIDA A FUNCIONARIO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/03/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/03/2010 | 760.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, RELATIVAAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/03/2010 | 195.00 | 00005522183403 | RIVANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA POR OCASIAO DA REALIZA€AO DA "CONFERENCIA DE HABITA€AO" EM 09/03/2010 NO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/03/2010 | 70.00 | 00087811480468 | MARCIA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/03/2010 | 140.00 | 00005592605471 | ELIANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/03/2010 | 350.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AGUA MINERAL DE20 LITROS (100 GARRAFOES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/03/2010 | 3570.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVA AOMES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/03/2010 | 120.00 | 00032579233415 | CREGINALDO CLEMENTINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO NOVO FORMULARIO DO CAD'UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/03/2010 | 200.00 | 00006246691498 | KARLLA CHRISTINA SOUSA FLORENTINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/03/2010 | 160.00 | 00005411204410 | EDIVANIA FIRMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/03/2010 | 80.00 | 00008550392480 | MARIA DAS NEVES AVELINODA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007292839410 | JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/03/2010 | 200.00 | 00039604586491 | MARIA DAS GRA€AS ANSELMO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE AGUA E ENERGIA ELETRICA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/03/2010 | 100.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE ALUGUEL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/03/2010 | 200.00 | 00063185636449 | DJALMA SOARES DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/03/2010 | 233.00 | 00004301741445 | MARIA FERREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/03/2010 | 180.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/03/2010 | 50.00 | 00008982154477 | MARIA GORETE TARRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/03/2010 | 200.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/03/2010 | 140.00 | 00096641410463 | GERRY ADRIANE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DEFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/03/2010 | 60.00 | 00003961866457 | MARINALVA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR NO PAGAMENTODE AGUA DE SUA RESIDENCIA DOADA ATRAVES DESTASECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/03/2010 | 78.76 | 00004155908417 | JOAO SILVA CHAVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/03/2010 | 169.00 | 00004424543412 | CRISTIANE SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASODOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/03/2010 | 300.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE E FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/03/2010 | 2417.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/03/2010 | 6265.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/03/2010 | 2850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/03/2010 | 3480.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/03/2010 | 9007.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/03/2010 | 7445.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/03/2010 | 9377.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/03/2010 | 2903.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/03/2010 | 1893.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012262 | 01/03/2010 | 1277.75 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI A DISPOSI€AO DO SOPAO, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012271 | 01/03/2010 | 1263.76 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/03/2010 | 704.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/03/2010 | 2550.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/03/2010 | 574.56 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/03/2010 | 420.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SOLANEA, JOAO PESSOA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/03/2010 | 408.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENERO ALIMENTIICIO (LEITE NATURAL) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/03/2010 | 864.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE NATURAL) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DA CONTA 14073-2, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/03/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA, DESCONTADADA CONTA 14387-1, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/03/2010 | 764.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 COM VENCIMENTO EM 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/03/2010 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/03/2010 | 1890.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/03/2010 | 510.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/03/2010 | 500.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 620 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/03/2010 | 1700.42 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE,FRANGO E COSTELA) DESTINADOS AESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMINITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/03/2010 | 272.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENERO ALIMENTIICIO (SALSICHA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/03/2010 | 655.20 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE E SALSICHA) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/03/2010 | 7750.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/03/2010 | 957.60 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/03/2010 | 6567.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/03/2010 | 480.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/03/2010 | 16470.00 | 04870274000192 | BRILHER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 3000 (TRES MIL)KG DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/03/2010 | 27450.00 | 04870274000192 | BRILHER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 5000 (CINCO MILKG DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0013234 | 01/03/2010 | 12450.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS (FEIJAO E ARROZ) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO DA SEMANA SANTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0013242 | 01/03/2010 | 4875.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS (LEITE DE COCO) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO DASEMANA SANTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0013251 | 01/03/2010 | 10395.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS (ARROZ, LEITE DE COCO E FEIJAO) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO DA SEMANA SANTA REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/03/2010 | 945.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/03/2010 | 2155.75 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/03/2010 | 2485.30 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/03/2010 | 1584.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 42 (QUARENTA EDOIS) BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/03/2010 | 724.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/03/2010 | 1555.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/03/2010 | 2417.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/03/2010 | 159.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (XEREM DE MILHO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/03/2010 | 217.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADOS AO EVENTO RELIGIOSO "PASCOA", JUNTO AO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/03/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/03/2010 | 180.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM HOSPEDADEM COM 03 (TRES) DIARIAS PARA FUNCIONARIOEFETIVO "CREGINALDO C. DE MEDEIROS" DURANTE PARTICIPA€AO DA CAPACITA€AO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE O PERIODO DE 16 A 19 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/03/2010 | 277.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/03/2010 | 217.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2010 | 840.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2010 | 156.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2010 | 630.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2010 | 903.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2010 | 174.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRAGENS EM GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2010 | 348.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DO LIXAO, LOCALIZADO EM TERRENO BALDIO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2010 | 850.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2010 | 232.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2010 | 288.00 | 00060089857453 | JOSE EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/03/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MNI 5660 JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/03/2010 | 16320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/03/2010 | 36815.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/03/2010 | 8200.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/03/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/03/2010 | 527.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PE€AS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/03/2010 | 630.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER (CONFORME CONVENIO) NA LIMPEZA URBANA (LIXAO) NO PERIODO DE 01/02A 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/03/2010 | 750.00 | 00002256704459 | JOSE ALVIRQUE ALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS NA TERRAPLANAGEM E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0012301 | 01/03/2010 | 11470.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/03/2010 | 550.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO F-4000, LOCADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/03/2010 | 900.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DA AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA, NOS DIAS 22,23,24 E 25 MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/03/2010 | 315.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER (CONFORME CONVENIO) NA LIMPEZA URBANA (LIXAO) NO PERIODO DE 01/02A 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/03/2010 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSAS SEPTICAS 05 CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/03/2010 | 700.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 50 (CINQUENTA) PE€AS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0013111 | 01/03/2010 | 15455.86 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/03/2010 | 1235.50 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/03/2010 | 503.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/03/2010 | 500.00 | 00015426688400 | LUIZ CARDOSO DE FRAN€A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/03/2010 | 1338.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0013587 | 01/03/2010 | 6000.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE A 50HORAS COM A RETRO-ESCAVADEIRA NOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO NAS SEGUINTES RUAS: CIRILO DA COSTA MARANHAO, LEONCIO COSTA E RUA PROJETADA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 013/2010. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/03/2010 | 12000.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 100 HORAS DE SERVI€OS COM MAQUINA NIVELADORA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 011/2010. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/03/2010 | 750.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/03/2010 | 896.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/03/2010 | 7800.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS NA MAO DE OBRA DO CAMINHAO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/03/2010 | 907.50 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DASEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/03/2010 | 1950.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS EUAS ALFREDO PESSOA DE LIMA E JOSE AMANCIO RAMALHO NA ZONA URBANA. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2010 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,COM VENCIMENTO 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2010 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,COM VENCIMENTO 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2010 | 54.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2010 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 01/03/2010, CDC -5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2010 | 32.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 08/03/2010, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2010 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 05/03/2010, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2010 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 24/02/2010, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2010 | 22.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 03/03/2010, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2010 | 235.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0008397 | 01/03/2010 | 4971.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DETINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2010 | 220.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2010 | 110.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2010 | 110.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2010 | 110.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2010 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2010 | 500.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES (COLONOSCOPIA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2010 | 462.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2010 | 280.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2010 | 845.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2010 | 312.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2010 | 80.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2010 | 550.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA INJETORA E UM MOTOR BOMBA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2010 | 280.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2010 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (TOMOGRAFIA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2010 | 154.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2010 | 600.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010,COM VENCIMENTO 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2010 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, COM VENCIMENTO 18/12/2009, CDC - 5/568660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010,COM VENCIMENTO 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2010 | 112.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2010 | 62.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010,COMVENCIMENTO DE 19/03/2010, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORMNE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2010 | 110.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2010 | 754.00 | 00068978456472 | EVANDRO ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV,NALOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/02 A15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2010 | 638.00 | 00004054949479 | EDMILSON ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 23/02 A 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2010 | 591.60 | 00036293870808 | PEDRO DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/02 A15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2010 | 1183.00 | 00009085751497 | JOVANILSON OSCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSFIV, DA LOCALIDADE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2010 | 754.00 | 00086473786791 | HELENO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/02 A15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2010 | 115.57 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S IV E X, DAS LOCALIDADES DE CACIMBA DA VARZEA E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS 02/2010 - COM VENCIMENTOS 25/03/2010, CDC'S - 003897-0 E 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2010 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 19/03/201O, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2010 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 18/03/2010, CDC - 5/58660-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2010 | 350.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERV. OFTALMOLOGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS (IRIDECTOMIA A LASER) PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA SALOME ALVES FIGUEIREDO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEI€AO DA LUZ SANTOS | CORRESPODNENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2010 | 200.00 | 00091719682453 | MARILENE MIGUEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2010 | 200.00 | 00062270257472 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2010 | 5.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 201O,COM VENCIMENTO 01/04/2010, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2010 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 201O,COM VENCIMENTO 25/03/2010, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, COM VENCIMENTO25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010,COM VENCIMENTO25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2010 | 58.34 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XDA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO,ZONA RUWAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2010, COM VENCIMENTO 25/02/2010, CDC - 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002853597466 | JANUBIA MENDON€A SOARES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2010 | 150.00 | 00008927268490 | VANUSA DA SILVA SALUSTINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002757343408 | RONALDO MORAIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2010 | 200.00 | 00009429607421 | DAMIANA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2010 | 200.00 | 00009586491463 | GILIARD FILIPE BARBOSA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007105094486 | FRANCINETE TERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2010 | 200.00 | 00006443111427 | MARIA LUCIENE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2010 | 200.00 | 00006760665422 | ADRIANA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2010 | 120.00 | 00009731135456 | MARIA BETANIA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007138215401 | MARCELO EMIDIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2010 | 200.00 | 00006248426490 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003244584446 | VANDERLEY MOREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002027649409 | REGINA MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003241677419 | BERNADETE FLORENTINO MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004129656406 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2010 | 120.00 | 00006224457409 | ANAIZA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINBANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2010 | 150.00 | 00002600981756 | PEDRO LUIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2010 | 200.00 | 00075303876420 | JOSEFA FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2010 | 70.00 | 00002338288424 | FRANCISCA DO NASCIMENTO COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2010 | 100.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2010 | 100.00 | 00012606791878 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/03/2010 | 24847.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/03/2010 | 100.00 | 00063185636449 | DJALMA SOARES DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/03/2010 | 70.00 | 00097737925449 | CLAUDIANA GOMES DE ARAUJO MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE EXAME (ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL) DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/03/2010 | 7566.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/03/2010 | 200.00 | 00018197302472 | JOSE VICTOR DA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/03/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/03/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/03/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/03/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/03/2010 | 3040.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MOG 0534 E CELTA 0556LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/03/2010 | 560.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/03/2010 | 200.00 | 00048214558468 | MANOEL SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/03/2010 | 1142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2009 E JAN/FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/03/2010 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE SPOT COMERCIAL DA CAMPANHA DE VACINA€AO-VIRUS DA INFLUENZA H1N1, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/03/2010 | 200.00 | 00025175076434 | MARISIO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/03/2010 | 120.00 | 00023792795434 | ANTONIO RAIMUNDO ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004755066425 | MARIVALDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/03/2010 | 1225.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AGUA MINERAL DE20 LITROS (350 GARRAFOES)DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/03/2010 | 200.00 | 00009428483494 | FRANCISCA FLORENTINO DA MOTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003033020461 | ROBERVAL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/03/2010 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/03/2010 | 9120.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/03/2010 | 180.00 | 00023721987420 | MARGARIDA LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR EXAMES (ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL) DOADA ATRAVESDESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/03/2010 | 8670.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002682448470 | SEBASTIANA MARIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE UMACIRURGIA OCULAR, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/03/2010 | 32600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/03/2010 | 120.00 | 00010365563447 | JUNHO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/03/2010 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007528036463 | ANTONIO RICARDO BENTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/03/2010 | 185.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/03/2010 | 50.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MOTOCICLETA LOCADA NESTA SECRETARIA JUNTOA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/03/2010 | 82.30 | 08982151000102 | JOSE JOFILY BARBOSA ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/03/2010 | 200.00 | 00004508596495 | CICERA JOSEFA DA SILVA DOMINGOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/03/2010 | 200.00 | 00005200736498 | ANA KARLA OLIVEIRA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIUPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/03/2010 | 200.00 | 00008800940447 | CARLOS BEZERRA DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAIUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002408648408 | ROSA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/03/2010 | 200.00 | 00009377917417 | SIMONE FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007410380489 | SERGIO FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/03/2010 | 1489.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0011924 | 01/03/2010 | 19637.12 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/03/2010 | 3622.32 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/03/2010 | 14785.94 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/03/2010 | 96930.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/03/2010 | 52068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000202010 | 0012068 | 01/03/2010 | 2445.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUN TO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/03/2010 | 464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA KIA PLACA MNS-5274,LOCADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/03/2010 | 17000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/03/2010 | 4335.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE MAR€O DE 2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/03/2010 | 1275.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA KAS-0397, LOTADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/03/2010 | 1033.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/03/2010 | 1191.70 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA NPR-6825, LOCADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/03/2010 | 462.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/03/2010 | 9700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/03/2010 | 14250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/03/2010 | 1199.70 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/03/2010 | 333.56 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/03/2010 | 800.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO PLACA MNS 2018, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0012394 | 01/03/2010 | 6950.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/03/2010 | 64.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA A CONTA 58042-2 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/03/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA A CONTA 6924-8 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/03/2010 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA A CONTA 9191-X CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/03/2010 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA A CONTA 11188-0 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/03/2010 | 22158.14 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/03/2010 | 390.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/03/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0012823 | 01/03/2010 | 6800.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO DE 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/03/2010 | 260.00 | 00010311312489 | ANTONIO CRISTINO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSERTO DE MOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/03/2010 | 5239.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/03/2010 | 1143.77 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,LINGUI€A E FRANGO) DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/03/2010 | 474.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOIS PORTOES E UMA GRADE DE FERRO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/03/2010 | 2678.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PINTURA) DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/03/2010 | 1914.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PINTURA) DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/03/2010 | 1246.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PINTURA) DESTINADOS A CONSERVA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/03/2010 | 63061.73 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/03/2010 | 350.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) CHAVES CODIFICADA DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/03/2010 | 585.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM CARTUCHOS E TONER DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/03/2010 | 180.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 COLETE PUTTIALTO P - DILEPE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/03/2010 | 280.80 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TECNOL.EM ENGEN.CLINICA LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/03/2010 | 591.70 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/03/2010 | 1110.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/03/2010 | 156.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002589609493 | MARIA DE FATIMA BARBOSA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/03/2010 | 820.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2010 | 5000.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO VERANEIO PLACA LJS 7491, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2010 | 221.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2010 | 555.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM-1323, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/03/2010 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA A ZONA URBANA E RURAL(SITIOSCACIMBA DA VARZEA,SALGADO DE SOUZA,GIOANA E BOM SUCESSO)TURNO DA TARDE, REFERANTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2010 | 1132.10 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2010 | 660.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS: COVAO,LAGOA DE TANQUE,BACALHAU E BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2010 | 840.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2010 | 1960.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2010 | 397.50 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E IMPRESSOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2010 | 210.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2010 | 70.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2010 | 766.26 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 33 (TRINTA E TRES) CAMISAS POLO DESTIANDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2010 | 1368.90 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2010 | 245.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2010 | 234.00 | 00010275892433 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE UM FORRO PVC NA SALA DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLAR "ADELAIDE GRACINDO", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2010 | 1056.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG GLP,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2010 | 1392.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM (01) PORTAO E TRES (03) GRADES DEFERRO DA UNIDADE ESCOLAR "EVANDRO SOARES", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2010 | 500.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA O 1§ CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO SITIO SACO DOSCAMPOS PARA COMPRAS DE MEDALHAS E TROFEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2010 | 500.00 | 00009033184400 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DR.EVANDO SOARES", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2010 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO "ANTONIO BATISTA FILHO", REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2010 | 31.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "JOSE FERNANDES DE SANTANA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAS 12/2009 E 01/2010, VENCIMENTOS 23/01 E 23/02/2010CDC - 006359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/03/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/03/2010 | 600.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/03/2010 | 245932.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/03/2010 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2010 | 21029.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2010 | 79555.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/03/2010 | 16979.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/03/2010 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/03/2010 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00026180474869 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO-GQY 9809 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CAPIVARA I, II E SAO LUIZ), TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/03/2010 | 700.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA JUF 7994, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/03/2010 | 600.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/03/2010 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO 22/02 A 22/03/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO E BOM SUCESSO) DURANTE O PERIODODE 22/02 A 22/03/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/03/2010 | 15254.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO CAMARA) PARA AS UNIDADES MUNICIPAISDE ENSINO DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/16180 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/03/2010 | 640.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MNM 1186 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/03/2010 | 509.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00026871428836 | ROSILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ, PLACA MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS (JACARE,FILGUEIRA E LHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADO DO VIDAL, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTEO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/03/2010 | 19905.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVAS AOS MESES DE NOV/DEZ/2009 E JAN/FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/03/2010 | 5000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA FE,PARA ZONA URBANA NO TRECHO SOLANEA/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONBTRATO, DURANTE O PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/03/2010 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA DOSBRAGAS/SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE,A€UDE VELHO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDECONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/03/2010 | 1650.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO M. BENZ MICROONIBUS 310 D SPRINTER, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/03/2010 | 292.50 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS COMEMORA€OES NATALINAS E NO PLANEJAMENTO/2010 DE PROFESSORES NA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/03/2010 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:PO€O DOCE E DISTRITO DE SANTA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/03/2010 | 66.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (03 SC CIMENTO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/03/2010 | 715.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", "SONIA ELIANE" E "JARDIM DE INFANCIA O LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/03/2010 | 1130.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAL PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/03/2010 | 995.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AGUA MINERAL DE20 LITROS (250 GARRAFOES) E 03 CX. DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/03/2010 | 6420.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM BUFFT E DECORA€AO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO EM 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA LNO 8868-RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URNANA PARA OS (SITIOS:MALHADA E A€UDE VELHO) E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/03/2010 | 400.00 | 09552674000173 | FERNANDA MARA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LINK COM CAPACIDADE DE 512 KBPS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/03/2010 | 28440.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13069-9-FUNDEB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13141-5-FUNDEB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 5096-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 7272-9, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS MNM 1323, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA KIB - 4142, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/03/2010 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS KOMBI PLACA MNM-1186, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/03/2010 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRRESPONENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/03/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/03/2010 | 580.00 | 00062628925834 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO E SERGISMUNDO GUEDES PEREIRA", ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0012840 | 01/03/2010 | 7380.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CULTURA DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012874 | 01/03/2010 | 12093.97 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFENTEAO CONSUMO DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/03/2010 | 8.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 13141-5,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/03/2010 | 241.50 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE 10 (DEZ) CAMISAS DESTINADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/03/2010 | 580.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS: COVAO,LAGOA DE TANQUE,BACALHAU E BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/03/2010 | 350.00 | 00006968460475 | ARNALDO FIRMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO FILGUEIRA" ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/03/2010 | 760.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA EM METAL LUMINOSO DE 0,50X1,00M DESTINADA A CASA DA BANDA FILARMONICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/03/2010 | 2250.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM UM TRANSMISSOR LINEAR CANAL 12- BANDEIRANTE,TROCA DE TRANS. DE SAIDAS,FONTE E ALINHAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/03/2010 | 927.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/03/2010 | 50189.64 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS COMPETENCIA FEV/2010 DOS SERVIDORES FUNDEB 60%(MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/03/2010 | 47458.53 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS COMPETENCIA JAN/2010 DOS SERVIDORES FUNDEB 60%(MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/03/2010 | 600.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/03/2010 | 1132.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/03/2010 | 1430.00 | 00003858357448 | ADRIANO AMBROSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/03/2010 | 828.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/03/2010 | 704.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DOS CAMPOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485, DESTINADO A PROCURADORIA DEJUSTICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/03/2010 | 1000.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E NOTAS E AVISO DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2010 | 1489.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/03/2010 | 1374.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/03/2010 | 7441.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/03/2010 | 4239.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/03/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/03/2010 | 1780.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/03/2010 | 330.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/03/2010 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0011916 | 01/03/2010 | 2001.30 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/03/2010 | 349.30 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | SORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/03/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/03/2010 | 525.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0013820 | 01/03/2010 | 1108.28 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOQUE ESTA A DISPOSI€AO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2010 | 94.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2010 | 1070.00 | 00001414138407 | EDILSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS EDI€AO DE2010, DURANTE OS DIAS 14,15, E 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2010 | 1070.00 | 00000127153799 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORMANETA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2010 | 1070.00 | 00062270338472 | ANTONIO DE PADUA DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2010 | 1370.00 | 00080481884491 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO PRESTADOS COM O GRUPO DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2010 | 5046.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/03/2010 | 11828.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/03/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/03/2010 | 2400.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESAS PB | CORRESPONDENTE A CAPACITA€AO DE 400 EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EM OFICINAS, PALESTRAS E MINI CURSOS NO SABADO EMPREENDEDOR DE SOLANEA NO DIA 20 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/03/2010 | 120.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM GRAVA€AO DE SPOT E DIVULGA€AO DOS CURSOS DO SEBRAE REALIZADOS NO PERIODO DE 12 A 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/03/2010 | 560.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) TENDASMEDINDO 4X4 DESTINADAS A FEIRAS AGROECOLOGICADURANTE AS SEXTA FEIRA, NOS DIAS 08,15,22 E 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/03/2010 | 195.00 | 00005522183403 | RIVANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECEPCIONISTA E GAR€ONETE PRESTADOS DURANTE PALESTRA REALIZADO PELO SEBRAE EM 19/03/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/03/2010 | 240.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES) DESTINADOS AO PESSOAL A SERVI€O DO SETOR DE EVENTOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/03/2010 | 4085.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/03/2010 | 100.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE 01 BANNER POR OCASIAO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/03/2010 | 37.50 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE FAIXA "DIA INTERNACIONAL DA MULHER". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/03/2010 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO SPOT COMERCIAL DO PLANO LOCAL DE HABITA€AO E INTERESSE SOCIAL DE 04 A 09/03 E DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DE 03 A 08 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/03/2010 | 1463.50 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A DIRETORIA DE EVENTOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCOS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/03/2010 | 560.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) TENDASMEDINDO 4X4 DESTINADAS A FEIRA AGROECOLOGICADURANTE AS SEXTA FEIRA, NOS DIAS 05,12,19 e 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/03/2010 | 2100.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 10 (DEZ) TENDAS MEDINDO 4X4 DESTINADAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/03/2010 | 1392.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA) SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS - EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/03/2010 | 1500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM DECORA€AO PRESTADOS EM PALCO PARA REALIZA€AO DA MISSA EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/03/2010 | 420.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 4X4 DESTINADAS AO EVENTO RELIGIOSO EMCOMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/03/2010 | 2500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO NATAL LUZ REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/03/2010 | 355.00 | 00010071427821 | VANDERLEI FOSHI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CRACHAS E CERTIFICADOS DESTINADOS AOEVENTO DO 2§ SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/03/2010 | 300.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NA 1¦ REVOADA DO FRIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/03/2010 | 1160.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/03/2010 | 1425.20 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DO SEBRAE DURANTE O CURSO DO EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/03/2010 | 1425.50 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DO SEBRAE DURANTE O CURSO DO EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/03/2010 | 80.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/03/2010 | 1160.00 | 00089374215420 | DIOGO GUILHERME DA CUNHA MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM TRATOR NO DESTOCAMENTO E CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DOSITIO ACUDINHONA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2010 | 11763.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/03/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/03/2010 | 7764.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/03/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0010464 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/03/2010 | 14184.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/03/2010 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 11/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/03/2010 | 112.50 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO-ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/03/2010 | 42.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/03/2010 | 24.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007269640424 | LAURA PATRICIA SANTOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADATRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 22,23,24 E 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/03/2010 | 670.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8727/93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/03/2010 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2154-7,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/03/2010 | 2493.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/03/2010 | 3696.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/03/2010 | 2571.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/03/2010 | 775.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/03/2010 | 109.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/03/2010 | 1.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/03/2010 | 0.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/03/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/03/2010 | 17.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2004-4,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 2009-5,CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/03/2010 | 24598.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/03/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/03/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/03/2010 | 24598.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/03/2010 | 4980.10 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONF. LEI 11.960/2009 RELATIVO A PARCELA 1/60 DA COMPETENCIA FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/03/2010 | 19920.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONF. MP 457/2009 RELATIVO A PARCELA 1/240 DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/03/2010 | 18860.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MP 457/2009 RELATIVO A PARCELA 1/240 DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/03/2010 | 4715.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 2¦ PRESTA€AO DO PARCELAMENTOREFERENTE AO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N§ 13446.000120/2009-66, COMPETENCIA MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2010 | 830.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2010 | 510.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2010 | 804.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2010 | 862.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2010 | 640.32 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00003902453486 | RUBENILDO SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0008729 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0008737 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008761 | 01/03/2010 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTA SERVI€O A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE mar‡o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2010 | 191.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2010 | 420.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2010 | 32.70 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2010 | 322.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2010 | 32.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0009164 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2010 | 464.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2010 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/03/2010 | 18695.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/03/2010 | 1276.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/03/2010 | 15574.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEMAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/03/2010 | 960.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/03/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/03/2010 | 1010.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AGUA MINERAL DE20 LITROS (250 GARRAFOES) E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/03/2010 | 36.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (18 XEROX E 18 AUTENTICA€OES) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/03/2010 | 241.45 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/03/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/03/2010 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/03/2010 | 100.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/03/2010 | 110.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AO PESSOAL DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/03/2010 | 222.51 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/03/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/03/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/03/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0011932 | 01/03/2010 | 863.49 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0011941 | 01/03/2010 | 2173.52 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0011959 | 01/03/2010 | 1705.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/03/2010 | 635.80 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/03/2010 | 512.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (SUPRIMENTO DE INFORMATICA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/03/2010 | 392.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/03/2010 | 773.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/03/2010 | 950.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM INSTALA€AO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/03/2010 | 135.00 | 00010071427821 | VANDERLEI FOSHI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE 08 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADASNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/03/2010 | 180.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/03/2010 | 3051.70 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/03/2010 | 99.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR E 01 (UM) CHIP TIM DESTINADO A ESTASECRETARIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/03/2010 | 309.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/03/2010 | 462.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA) DESTINADAS AO PESSOAL DO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/03/2010 | 1584.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICIPIO | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/03/2010 | 750.00 | 35505296000187 | AS IND.COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/03/2010 | 40.00 | 00005076431430 | MARIA JOSE JUSTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 10/03/2010 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS BACALHAU E SACOS DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORNME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODODE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/04/2010 | 200.00 | 00091719682453 | MARILENE MIGUEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/04/2010 | 5793.60 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/04/2010 | 4236.01 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/04/2010 | 200.00 | 00006991628409 | JASMINY ELLANY ADELINO ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/04/2010 | 1650.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM (55 HORAS) NA DIVULGA€AO DURANTE OSDIAS DA CAMPANHA DE VACINA€AO H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/04/2010 | 3392.22 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/04/2010 | 10006.51 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/04/2010 | 7995.79 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/04/2010 | 223.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0018601 | 01/04/2010 | 262.50 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000222010 | 0018619 | 01/04/2010 | 540.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES(03)NEBULI ZADORES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, III E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000222010 | 0018627 | 01/04/2010 | 7645.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11( ONZE) BALANCAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF'S). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000222010 | 0018635 | 01/04/2010 | 350.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ( UMA) CADEIRAS DE RODAS DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE JUNTO AO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000222010 | 0018643 | 01/04/2010 | 1740.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 ( VINTE) BALANCAS DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE JUNTO AO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/04/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/04/2010 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/04/2010 | 600.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/04/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/04/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/04/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/04/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/04/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/04/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/04/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/04/2010 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII DA LOCALIDADE DE SACOS DOS CAMPOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, COM VENCIMENTO 05/04/10,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/04/2010 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, DA LOCALIDADE DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,COM VENCIMENTO 01/04/10, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010,COM VENCIMENTO 30//03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/04/2010 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/04/2010 | 9.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 07/04/10, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/04/2010 | 110.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/04/2010 | 2604.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/04/2010 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/04/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/04/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/04/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/04/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORMESOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/04/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/04/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/04/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/04/2010 | 24863.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/04/2010 | 7183.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/04/2010 | 1082.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/04/2010 | 1081.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/04/2010 | 79.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/04/2010 | 180.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA, LOCADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/04/2010 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/04/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/04/2010 | 386.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA (EMISSAO DOC) CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/04/2010 | 215.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | COORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM BOMBIAMENTO E RECUPERA€AO DE MOTOR ELETRICO DA BOMBA D'AGUA 1/2 CV LOTADA NESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/04/2010 | 120.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05MT DE CHAPA DE ZINCO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTOAO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. EPIFANIO PLACIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/04/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/04/2010 | 500.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO DE 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/04/2010 | 24.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO DE 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/04/2010 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 08/04/10, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/04/2010 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,COM VENCIMENTO 20/04/2010, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/04/2010 | 509.05 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/04/2010 | 280.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/04/2010 | 470.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/04/2010 | 122.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/04/2010 | 441.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/04/2010 | 49042.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/04/2010 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,COM VENCIMENTO 20/04/2010, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/04/2010 | 6750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/04/2010 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO DE 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/04/2010 | 8160.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/04/2010 | 32680.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/04/2010 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/04/2010 | 8627.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/04/2010 | 15.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI DA LOCALIDADE DO SITIO BARROCAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010, COM VENCIMENTO 23/04/2010, CDC - 006599-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/04/2010 | 37.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/04/2010 | 200.00 | 00087330253472 | SEVERINO DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/04/2010 | 3335.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE ABRIL DE 2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/04/2010 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010COM VENCIMENTO 27/04/2010 - CDC 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/04/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/04/2010 | 600.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/04/2010 | 1318.24 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA REF. A PARTICIPA€AO NO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 24 A 29/05/2010 EM GRAMADO-RS (PARTICIPANTE: VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/04/2010 | 1142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL (CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE - CDC 59687) RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2009 E JAN/FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/04/2010 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SACO DOS CAMPOS - CDC 5/1145496-4, CONSUMO DEMAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/04/2010 | 800.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG. EM RADIOL E ULTRASONOG LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR¦ ROSILENE ALVES DA CUNHA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/04/2010 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/04/2010 | 92088.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/04/2010 | 18510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/04/2010 | 104.71 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010, CDC 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/04/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/04/2010 | 380.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/04/2010 | 12842.24 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/04/2010 | 11193.53 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA D MAT MED CIRUG LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0016781 | 01/04/2010 | 3080.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO E SACOLA BRANCA ) DESTINADO A ESTA SECRECTARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/04/2010 | 750.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA POR ORIENTA€AO EELABORA€AO DE PROJETOS DO MUNICIPIO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/04/2010 | 133.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) FAIXA E 01 (UM) BANER DESTINADO A 1¦ CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0016993 | 01/04/2010 | 544.95 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/04/2010 | 6903.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/04/2010 | 130.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTEN€AO DE IMPRESSORASLOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0017078 | 01/04/2010 | 948.43 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL E LINGUI€A) DESTINADAS AOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/04/2010 | 178.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/04/2010 | 12594.31 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/04/2010 | 9938.19 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0017141 | 01/04/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/04/2010 | 1371.75 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/04/2010 | 601.37 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017302 | 01/04/2010 | 19823.42 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/04/2010 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADOS DA CONTA PAB CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/04/2010 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADOS DA CONTA 6924-8 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/04/2010 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADOS DA CONTA 9191-X CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/04/2010 | 811.10 | 09150723000141 | ALVES & MORAIS LTDA-PANIFICADORA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0017655 | 01/04/2010 | 8000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0017663 | 01/04/2010 | 7750.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/04/2010 | 1174.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/04/2010 | 1935.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/04/2010 | 400.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0017744 | 01/04/2010 | 4444.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0017752 | 01/04/2010 | 4444.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/04/2010 | 80.00 | 00004766880439 | PATRICIA MIRELE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/04/2010 | 20.00 | 00005841567403 | MARIA DA PIEDADE CORDEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/04/2010 | 2703.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/04/2010 | 200.00 | 00008828168455 | NAIRA CLAUDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/04/2010 | 70.00 | 00009106354475 | ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/04/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0 364 13 R PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA A SEDE DO MUNICIPIO DE SOLANEA E VICE VERSA, TURNO TARDEREFERENTE AO PERIODO DE 22/02A 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/04/2010 | 222.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/04/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/04/2010 | 300.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/04/2010 | 203.60 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0014834 | 01/04/2010 | 14996.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/04/2010 | 15318.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/04/2010 | 80125.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/04/2010 | 245663.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/04/2010 | 21129.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/04/2010 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/04/2010 | 207.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIA (CHAPA DE ZINCO 11,60 X 0,60) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO A UMEF "JOSEMENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/04/2010 | 235.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2010, COM VENCIMENTO DE 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CACIMBA DA VARZEA, GOIANA, SALGADO DO SOUZA, BACALHAU, SAO LUIZ E CAPIVARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/04/2010 | 190.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/04/2010 | 891.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJOES DE GAS 13 KG GLP,DESTINADOS A SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/04/2010 | 1191.73 | 09150723000141 | ALVES & MORAIS LTDA-PANIFICADORA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/04/2010 | 535.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/04/2010 | 3416.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (PORTAS, FORRAS, RIPAS, FECHADURAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL (PEDRA GRANDE, COVAO E SACO DOS CAMPOS) E ZONA URBANA (ERNESTINA PINTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/04/2010 | 350.00 | 00006968460475 | ARNALDO FIRMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO FILGUEIRA" DA LOCALIDADE SITIO FILGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/04/2010 | 7900.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO TOMBAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/04/2010 | 700.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/04/2010 | 1164.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL A SERVI€O DESTA SECRETARIA POR OCASIAODE REFORMA NAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DO SACO DOS CAMPOS E PEDRA GRANDE-ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/04/2010 | 370.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015458 | 01/04/2010 | 18348.80 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, ADELAIDE GRACINDO, MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SONIA ELIANE E ERNESTINA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/04/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/04/2010 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/04/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/04/2010 | 460.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/04/2010 | 16984.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/04/2010 | 15810.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVA AO MES ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/04/2010 | 620.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0015873 | 01/04/2010 | 3410.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/04/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/04/2010 | 15.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "FRANCISCO P. DA SILVA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2O10,COM VENCIMENTO 23/04/2010 - CDC 005471-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/04/2010 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DE CAPIVARA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010,COM VENCIMENTO 26/04/2010 - CDC 003875-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/04/2010 | 15.56 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "CAPIVARA II", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2O10, COM VENCIMENTO 23/04/2010 - CDC - 003875-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/04/2010 | 7140.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0016331 | 01/04/2010 | 6906.60 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0016349 | 01/04/2010 | 6252.25 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNC. DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/04/2010 | 445.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS EM 09 CARTUCHOS E INSTALA€AO DE 01 BULKDE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/04/2010 | 130.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM SPOTCOMERCIAL NO INFORME PUBLICITARIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 04 A 14 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PERIODO DE FEVEREIRO E MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (ABACATE E MANGA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. PERIODO DE FEVEREIRO E MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000202010 | 0016632 | 01/04/2010 | 16839.10 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE SACO DOS CAMPOS E BARROCAS-ZONA RURAL, EVANDRO SOARES, OLOBINHO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA E JOSE AMERICO DE ALMEIDA-ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/04/2010 | 130.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DURANTEPARTICIPA€AO DO CURSO DE FORMA€AO DO MODULO FUNDEB, COMPONENTE DO PROGRAMA FORMA€AO PELA ESCOLA REALIZADO PARA TUTORES DO FORMA€AO EM AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/04/2010 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO "ANTONIO BATISTA FILHO", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/04/2010 | 795.14 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO INCENTIVO PARA PARTICIPA€AO EM EVENTO DE NIVEL NACIONAL (CORRIDA DE SAO SILVESTRE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/04/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/04/2010 | 621.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0016861 | 01/04/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/04/2010 | 710.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRAGOSO,BARROCAS,SAO LUIZ, COVAO E CACIMA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017027 | 01/04/2010 | 13516.82 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFENTEAO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/04/2010 | 560.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/04/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 13069-9 CONFORME AVISO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 13141-5 CONFORME AVISO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATOS POSTADOS DESCONTADA DA CONTA 7272-9 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE O EVENTO NATALINO "NATAL SEMFOME-2009", NOS DIAS 28 E 29/11, 06, 08 E 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/04/2010 | 4800.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE O NATAL LUZ NO PERIODO DE 15A 31 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/04/2010 | 4350.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/04/2010 | 8549.85 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAODE OBRA NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DOSSITIOS: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E SAO LUIZ-ZONA RURAL (1¦ ETAPA), CONFORME CARTA CONVITE026/2010. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 01/04/2010 | 100.76 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBERTURADE DESPESAS DURANTE ENTREGA DE CONVITES A COLETIVA REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/04/2010 | 95.70 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO SE LIGA E ACELERA E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/04/2010 | 306.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS (PARTES DA FERRAGEM) E MANUTEN€AO EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072010 | 0018252 | 01/04/2010 | 7200.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLAR MOD. UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8, PINTURA CFOX C/ TRATAMENTO ANTI FERRUGINEO, ASSENTO E ENCOSTO EM MDF DE 10MM E PRANCHETA 15MM C/ PORTA LIVROS EM VARAO 42 C/ PONTEIROS,DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2010 | 480.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2010 | 1412.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/04/2010 | 850.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/04/2010 | 18083.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/04/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/04/2010 | 14369.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/04/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/04/2010 | 402.00 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/04/2010 | 135.00 | 00010071427821 | VANDERLEI FOSHI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE 08 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADASNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/04/2010 | 370.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/04/2010 | 220.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/04/2010 | 405.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/04/2010 | 429.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/04/2010 | 298.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/04/2010 | 193.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/04/2010 | 312.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0015741 | 01/04/2010 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE PORFOR€A CONTRATUAL PRESTA SERVI€O A ESSA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/04/2010 | 638.30 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/04/2010 | 1285.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO E EMISSAO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROJETO CIDADANIA REALIZADO EM SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/04/2010 | 617.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/04/2010 | 24.09 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/04/2010 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0016268 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/04/2010 | 90.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, JUNTO A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/04/2010 | 20709.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00088572560491 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO TRECHO SOLANEA/FOZ DO IGUA€U-PR/SOLANEA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O VEICULO ONIBUS SCANIA DOADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9¦REGIAO FILCAL EM FOZ DO IGUA€U-PR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB, CONFORME SOLICITA€AO OFICIO N§ 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/04/2010 | 223.44 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00088572560491 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO TRECHO SOLANEA/FOZ DO IGUA€U-PR/SOLANEA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O VEICULO ONIBUS SCANIA DOADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9¦REGIAO FILCAL EM FOZ DO IGUA€U-PR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB, CONFORME SOLICITA€AO OFICIO N§ 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00088572560491 | WLADIMIR ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO TRECHO SOLANEA/FOZ DO IGUA€U-PR/SOLANEA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O VEICULO ONIBUS SCANIA DOADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9¦REGIAO FILCAL EM FOZ DO IGUA€U-PR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB, CONFORME SOLICITA€AO OFICIO N§ 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO TRECHO SOLANEA/FOZ DO IGUA€U-PR/SOLANEA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O VEICULO ONIBUS SCANIA DOADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9¦REGIAO FILCAL EM FOZ DO IGUA€U-PR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB, CONFORME SOLICITA€AO OFICIO N§ 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0016918 | 01/04/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€ODE 2010, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017191 | 01/04/2010 | 2263.64 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/04/2010 | 1250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO VEICULO FIAT UNO MNI LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/04/2010 | 930.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS EM CARTUCHOS E MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017728 | 01/04/2010 | 1754.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/04/2010 | 18.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242010 | 0017795 | 01/04/2010 | 7355.90 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/04/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017892 | 01/04/2010 | 1162.08 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/04/2010 | 937.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA COM ASSESSORIAS DO SETOR DE LICITA€AO E CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/04/2010 | 350.95 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS E AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 01/04/2010 | 180.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CERTIDOES DE BENS E 03 (TRES) CERTIDOES NEGATIVA DE ONUS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/04/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/04/2010 | 40.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/04/2010 | 20.00 | 00008287240409 | JEFFERSON VINICIUS FURTADO DE MELO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR (TREINAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/04/2010 | 89.30 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/04/2010 | 40.00 | 00008287240409 | JEFFERSON VINICIUS FURTADO DE MELO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/04/2010 | 480.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/04/2010 | 680.00 | 00020649681487 | ANTONIO FERNANDES DE SANTANA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE IMOVEIS RESIDENCIAIS RURAIS LOCALIZADOS NOS SITIOS BARROCAS E SALGADO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/04/2010 | 52.42 | 00020649681487 | ANTONIO FERNANDES DE SANTANA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/04/2010 | 34.66 | 00020649681487 | ANTONIO FERNANDES DE SANTANA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS-ZONARURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOA€AO DESTINADO A CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/04/2010 | 104.83 | 00004433574473 | EDIVANILDO DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/04/2010 | 34.66 | 00004433574473 | EDIVANILDO DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/04/2010 | 30.41 | 00004433574473 | EDIVANILDO DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/04/2010 | 52.42 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/04/2010 | 34.66 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DO IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/04/2010 | 34.66 | 00005175491407 | JOSE LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO GOIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/04/2010 | 104.83 | 00005175491407 | JOSE LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO GOIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/04/2010 | 30.41 | 00005175491407 | JOSE LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO GOIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/04/2010 | 52.42 | 00005175491407 | JOSE LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO GOIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/04/2010 | 34.66 | 00005175491407 | JOSE LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO GOIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/04/2010 | 30.41 | 00002095302435 | VICENCIA CARMELIA DA S. FERNANDES | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/04/2010 | 34.66 | 00002095302435 | VICENCIA CARMELIA DA S. FERNANDES | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPI, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/04/2010 | 419.33 | 00002095302435 | VICENCIA CARMELIA DA S. FERNANDES | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/04/2010 | 138.64 | 00002095302435 | VICENCIA CARMELIA DA S. FERNANDES | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/04/2010 | 209.67 | 00002095302435 | VICENCIA CARMELIA DA S. FERNANDES | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/04/2010 | 30.41 | 00001742858414 | ALBERTINA DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/04/2010 | 131.05 | 00001742858414 | ALBERTINA DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/04/2010 | 34.66 | 00001742858414 | ALBERTINA DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/04/2010 | 34.66 | 00001742858414 | ALBERTINA DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/04/2010 | 262.08 | 00001742858414 | ALBERTINA DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/04/2010 | 34.66 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/04/2010 | 104.83 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/04/2010 | 30.41 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOA€AO DESTINADA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0013978 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/04/2010 | 7814.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/04/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/04/2010 | 12606.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/04/2010 | 2165.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/04/2010 | 15395.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/04/2010 | 4500.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA LDO-LEI DIRETRIZES OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO 2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/04/2010 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALAN€O GERAL DO EXERCICIO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/04/2010 | 1136.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/04/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE MAR€O/2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/04/2010 | 2200.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/04/2010 | 2211.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/04/2010 | 2242.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR€O/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/04/2010 | 2324.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/04/2010 | 1848.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/04/2010 | 105.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA EM UM BULCK DE IMPRESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/04/2010 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/04/2010 | 5837.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, REFERENTEA 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/04/2010 | 5837.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, REFERENTEA 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0016951 | 01/04/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/04/2010 | 110.00 | 00005089350400 | SIDCKLAY DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/04/2010 | 340.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTEN€AO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 2154-7, CONFORME AVISO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/04/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA ICMS, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/04/2010 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS REC. GUIAS CORR.BANCARIOS DESCONTADA DA CONTA 2004-4 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 5096-2 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 2009-5 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/04/2010 | 4819.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/04/2010 | 979.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/04/2010 | 2639.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/04/2010 | 100.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/04/2010 | 0.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/04/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/04/2010 | 2510.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/04/2010 | 6.54 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 914-0, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/04/2010 | 142.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/04/2010 | 671.17 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/04/2010 | 110.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/04/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/04/2010 | 38.10 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/04/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/04/2010 | 5571.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/04/2010 | 11637.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0014991 | 01/04/2010 | 1050.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACOS P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612009 | 0015024 | 01/04/2010 | 600.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACOLA BRANCA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/04/2010 | 600.00 | 00007636235471 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE GIRASSOL E FEIJAO CARIOQUINHA (CARREGAMENTO E FRETE), EM VEICULO PROPRIO, MERCEDES BENZ PLACA JFQ 8417/PB, NO TRECHO ALAGOINHA/SOLANEA E PIRPIRITUBA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/04/2010 | 355.00 | 00010071427821 | VANDERLEI FOSHI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CRACHA E CERTIFICADOS DESTINADOS AO EVENTO DO 2§ SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/04/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/04/2010 | 4085.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/04/2010 | 5031.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM COM ALMO€O E JANTA (117 DIARIAS) COM EQUIPES DA SONORIZA€AO, PALCO DAS BANDAS FORRO PEGADO E BELEZA PURA, NO PERIODO DE 13 A 16/FEVEREIRO/2010, POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS EDI€AO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/04/2010 | 105.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS DE BULCK DE TINTA PRESTADOS EM IMPRESSORAS LOTADASNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/04/2010 | 32.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO SETOR DE EVENTOS, COM VENCIMENTO EM 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/04/2010 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPOT COMERCIAL NO INFORME PUBLICITARIO DO LAN€AMENTO DA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/04/2010 | 410.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA€AO DA TRABALHADORA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/04/2010 | 50.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO NOFORRO DA PORTA E DESCARGA PRESTODOS NO VEICULO FORD CAR MNV 6286 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/04/2010 | 690.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DURANTE A SEMANA DO EMPREENDEDOR REALIZADO EM PARCERIA COM O SEBRAEE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/04/2010 | 600.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER E CONFERENCIA DA HABITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/04/2010 | 450.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM(15 HORAS) DO EVENTO RELIGIOSO EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/04/2010 | 330.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTEN€AO EM IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0018023 | 01/04/2010 | 9328.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VACINAS BOVICEL(1¦ ETAPA) CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS AOREBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/04/2010 | 103.60 | 08985168000105 | AJ COM DE TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOB.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO (PINTURA DE BONECOS) DESTINADA AS FESTIVIDADES DE LAN€AMENTO DO SANTOANTONIO E SAO JOAO-EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/04/2010 | 1410.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERA€AO LTDA-TRIUNFO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 AR SPLIT YAMG 9000 BTU'S DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/04/2010 | 1374.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/04/2010 | 1464.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/04/2010 | 1000.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL FOLHA JOVEM DE INTERESSE DA POPULA€AO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/04/2010 | 7441.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/04/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/04/2010 | 4239.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/04/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/04/2010 | 449.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR NOKIA 7610 DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0015369 | 01/04/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/04/2010 | 3146.40 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONALDO MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM 02 (DUAS) DIARIAS NO HOTEL KUBSTCHEK, PERIODO DE 08/03 A 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/04/2010 | 240.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO MNM 5485 DESTA SECRETARIA, JUNTO A PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/04/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/04/2010 | 390.29 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/04/2010 | 453.20 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017418 | 01/04/2010 | 2395.89 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ADISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017710 | 01/04/2010 | 1263.76 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOA DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO APROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/04/2010 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/04/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/04/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/04/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ CICERO TAVARES DOS SANTOS, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/04/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ JOSENILDA FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/04/2010 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2010 | 360.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2010 | 260.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/04/2010 | 300.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/04/2010 | 450.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€ODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/04/2010 | 6424.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/04/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010, EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/04/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/04/2010 | 137.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO DE 08/04/2010, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/04/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/04/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA DA CONCEI€AO, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/04/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/04/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/04/2010 | 1020.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/04/2010 | 6641.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/04/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/04/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/04/2010 | 3480.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/04/2010 | 515.00 | 06292393000130 | CENTRO SOCIAL SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL DE 15/2004 DE 02/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0015113 | 01/04/2010 | 1370.38 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/04/2010 | 1700.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/04/2010 | 259.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/04/2010 | 1020.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A SUBVEN€AO DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/90 DE 19/09/1990, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/04/2010 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DO AGRICULTORES DO CONJUNTO PE. CICERO DESTINADO A DISTRIBUI€AO DO LEITE, CONFORME CDC - 5/1276460-1, COM VENCIMENTO EM 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/04/2010 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DO AGRICULTORES DO CONJUNTO PE. CICERO DESTINADO A DISTRIBUI€AO DO LEITE, CONFORME CDC - 5/1276460-1, COM VENCIMENTO EM 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/04/2010 | 440.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECADASTRAMENTO DE CPF'S NO PROJETO CIDADANIA REALIZADO EM SANTA FE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/04/2010 | 97.00 | 00088567591449 | JOSE ERANILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, DIGITA€AO E ENCADERNA€AO PARA ELABORA€AO DOS PROJETOS DE ARTES JUNTO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/04/2010 | 369.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/04/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/04/2010 | 1275.00 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | CORRESPONDENTE A REPASSE DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 01/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/04/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/04/2010 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,COM VENCIMENTO EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 COM VENCIMENTO EM 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/04/2010 | 104.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO EM 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/04/2010 | 90.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO 20/04/2010, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/04/2010 | 2850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/04/2010 | 75.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,COM VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/04/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/04/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVA AOMES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/04/2010 | 87.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COMVENCIMENTO 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/04/2010 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201O,COM VENCIMENTO 20/04/2010, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/04/2010 | 187.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE MAR€O DE 2010, COM VENCIMENTO 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/04/2010 | 45.00 | 00003989336428 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTOI DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/04/2010 | 380.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/04/2010 | 70.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/04/2010 | 450.00 | 00003418429408 | NAZARIO FILGUEIRA DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA (COBERTURA) DO ESTOFADO PERTENCENTE A SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/04/2010 | 510.00 | 00009492834448 | LIDIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/04/2010 | 510.00 | 00007482075461 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRA€AO DO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE NA COMUNIDADE DO CONJ. PE. LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/04/2010 | 3559.80 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0016713 | 01/04/2010 | 3117.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/04/2010 | 450.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/04/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/04/2010 | 108.00 | 00010071427821 | VANDERLEI FOSHI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A REALIZA€AO DE AULAS DE BORDADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/04/2010 | 300.00 | 00010071427821 | VANDERLEI FOSHI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTOES DE CONTROLE DESTINADO A ESTASECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/04/2010 | 140.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO KOMBI DESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/04/2010 | 147.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0017043 | 01/04/2010 | 315.23 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/04/2010 | 162.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0017108 | 01/04/2010 | 480.60 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0017116 | 01/04/2010 | 2423.26 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE,FRANGO E COSTELA) DESTINADOS AESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMINITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/04/2010 | 500.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (FLANELA ESTAMPADA E FRAUDAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO ERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017248 | 01/04/2010 | 1377.28 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017264 | 01/04/2010 | 1226.64 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI A DISPOSI€AO DO SOPAO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/04/2010 | 290.00 | 00005089350400 | SIDCKLAY DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0017434 | 01/04/2010 | 5055.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/04/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/04/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 12467-2 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/04/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 14073-2 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/04/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/04/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/04/2010 | 60.00 | 00004903751465 | SEVERINA ROCHA BRBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0017841 | 01/04/2010 | 2280.95 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0017850 | 01/04/2010 | 1980.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 60 (SESSENTA) BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/04/2010 | 1010.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E MANUTEN€AO GERAL EM APARELHOSDE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/04/2010 | 1010.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E MANUTEN€AO GERAL EM APARELHOSDE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/04/2010 | 55.35 | 00004541976404 | MARIA EUGENIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/04/2010 | 105.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA SERRA ELETRICA (TICO-TICO) E 02 VENTILADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/04/2010 | 400.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDLENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO 02(DUAS) PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/04/2010 | 52.16 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/04/2010 | 4430.00 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERA€AO LTDA-TRIUNFO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) AR SPLIT YANG 9000 BTU'S E 01 (UM) AR SPLIT CONSUL12000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/04/2010 | 3600.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 30(TRINTA) HORAS DE ESCAVA€AO E LIMPEZA DE BARREIROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DO JUAZEINHO E VIDEL-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/04/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/04/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/04/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/04/2010 | 35074.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/04/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/04/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNI NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/04/2010 | 8009.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/04/2010 | 16920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/04/2010 | 755.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/04/2010 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/04/2010 | 270.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/04/2010 | 298.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/04/2010 | 105.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/04/2010 | 400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NO VEICULO PATROL/DER A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/04/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000652009 | 0015644 | 01/04/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00087707837720 | MARCELO UEOKA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ELABORA€AO DE RELATORIOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE RECICLAGEM DE LIXO,JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/04/2010 | 7941.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 09 (NOVE) CONTAINER PLASTICO 240LT C/RODAS E 40 LIXEIRA 50 LT C/GRAV. DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/04/2010 | 220.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/04/2010 | 60.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/04/2010 | 80.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO VEICULO CAMINHAO 0268LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/04/2010 | 825.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/04/2010 | 350.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/04/2010 | 700.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS JOSE AMANCIO RAMALHO E JOSEFA CRISPIM, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/04/2010 | 500.00 | 00001297750454 | ALCEMIR LUIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DO DER, NA LIMPEZA URBANA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMS/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/04/2010 | 584.50 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/04/2010 | 4315.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ALTERNATIVOS E MOTO TAXI PARA IDENTIFICA€AO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000202010 | 0017272 | 01/04/2010 | 11719.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017370 | 01/04/2010 | 2715.81 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017396 | 01/04/2010 | 11294.01 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0018104 | 01/04/2010 | 12000.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 100 HORAS DE SERVI€OS COM MAQUINA NIVELADORA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIOS: BALAN€O DE CIMA, CAPIVARA E ESTRELA. CONFORME CARTA CONVITE 011/2010. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0018112 | 01/04/2010 | 12000.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 100 HORAS DE SERVI€OS COM MAQUINA NIVELADORA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E PEROBA. CONFORME CARTA CONVITE 011/2010. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0018597 | 01/04/2010 | 4800.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES JUAZEIRINHO E VIDEL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 013/2010. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/04/2010 | 200.00 | 00075303876420 | JOSEFA FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 06/04/2010 | 2030.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTIRA E COM LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PELA AQUISICAODE UM ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DAESCOLA DESTA SECRETARIA,CONVENIO FIRMADO COMMEC/FNDE,PREGAO ELETRONICO N§ 01/2009, PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 23034.001209/2008-64. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 06/04/2010 | 200970.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTIRA E COM LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA EM CONVENIO COM O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,FIRMADO COM MEC/FNDE,RE-FERENTE AO PREGAO ELETRONICO N§01/2009,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 23034.001209/2008-64. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA O PROGRAMA DO PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 13/04/2010 | 24760.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE 4PTS OKM DESTINADO DO PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO N§ 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 23/04/2010 | 68.20 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DESTINADO A FUNCIONARIO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/05/2010 | 18.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2010, COM VENCIMENTO 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/05/2010 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MOT 5240, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/10 A 14/03/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/05/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IIIREFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2010, COMVENCIMENTO 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/05/2010 | 31.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2010, COMVENCIMENTO 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 03/05/2010 | 48.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2010, COMVENCIMENTO 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 03/05/2010 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO 07/05/2010, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 03/05/2010 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRA SONOGRAFIA DA COXA ESQUERDA) A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 03/05/2010 | 150.00 | 00026286076468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 03/05/2010 | 726.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006675550489 | ANA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 03/05/2010 | 60.00 | 00000850828481 | ROBELIA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OEA 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002589609493 | MARIA DE FATIMA BARBOSA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 03/05/2010 | 150.00 | 00092805949404 | MARIA GORETTI BARBOSA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007194039443 | PAULA FRANCINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 0008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004323056451 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 03/05/2010 | 200.00 | 00098236008487 | LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 03/05/2010 | 161.00 | 00093027710400 | ANTONIA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DDESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 03/05/2010 | 200.00 | 00009033184400 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 03/05/2010 | 200.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 03/05/2010 | 200.00 | 00042827124491 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004400584496 | MARIA DA LUZ SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004227215498 | JARDIELIA MARREIRO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 03/05/2010 | 200.00 | 00092805167449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003147222462 | SIMONE KELLY DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 03/05/2010 | 130.00 | 00097737925449 | CLAUDIANA GOMES DE ARAUJO MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE EXAME (ULTRA SONOGRAFIA PELVICA) DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 03/05/2010 | 200.00 | 00091719682453 | MARILENE MIGUEL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 03/05/2010 | 40005.34 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 03/05/2010 | 168.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 PARES DE PLACAS PARA OS VEICULOS MOL 0582 E 0622, LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 03/05/2010 | 900.00 | 03901715000103 | CENTRO DIAGN P/IMAGEM PARAIBA S/C LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE BIOPSIA RENAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( AISLAN RENNEDY MARTINS) ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 03/05/2010 | 116.70 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS E PIRULITOS) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/05/2010 | 735.00 | 00005189186458 | JOSIVALDO DE MELO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 (DOIS)ARMARIOS EM MDF DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 03/05/2010 | 15875.95 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOINSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 03/05/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/05/2010 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 03/05/2010 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/05/2010 | 220.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 03/05/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 03/05/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/05/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 03/05/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/05/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/05/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/05/2010 | 500.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 03/05/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 03/05/2010 | 150.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/05/2010 | 56.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 58042-2 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/05/2010 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 9191-X CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/05/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 03/05/2010 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 03/05/2010 | 1317.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) TENDAS 3X3 DOBRAVEL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 03/05/2010 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS P/ PARTICIPA€AO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSO BRASILEIRODE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0022586 | 03/05/2010 | 1466.61 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 03/05/2010 | 8200.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/05/2010 | 4000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS LOCADOS E LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE N§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022829 | 03/05/2010 | 20856.95 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 03/05/2010 | 1057.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0022845 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 03/05/2010 | 994.80 | 09150723000141 | ALVES & MORAIS LTDA-PANIFICADORA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0022870 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 03/05/2010 | 276.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 03/05/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0022951 | 03/05/2010 | 355.95 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0022969 | 03/05/2010 | 1072.68 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,LINGUI€A E FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 03/05/2010 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 03/05/2010 | 1680.00 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO, COM EQUIPE DE VACINA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A (CAMPANHAH1 N1) EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 03/05/2010 | 650.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E APLICA€AO DE ADESIVO PADRONIZA€AO DOSVEICULOS UNO MOL 0642 E 0582 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 03/05/2010 | 184.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 03/05/2010 | 509.94 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 03/05/2010 | 4024.00 | 01475521000168 | REMA-MANUT EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LOTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 03/05/2010 | 427.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTECAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 23 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000202010 | 0023361 | 03/05/2010 | 10279.90 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. CARTA CONVITE 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 03/05/2010 | 305.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE UM KIT BULCK DE TINTA 04 CORES E RECARGA DO KIT BULCK COR PRETO DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0023388 | 03/05/2010 | 10187.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONF. CARTA CONVITE028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 03/05/2010 | 200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 03/05/2010 | 160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 03/05/2010 | 275.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DE BARROCAS E SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 03/05/2010 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (ELETRO MMII/SS) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/05/2010 | 6424.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/05/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 03/05/2010 | 6641.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/05/2010 | 3480.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 03/05/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 03/05/2010 | 2850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 03/05/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 03/05/2010 | 142.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 03/05/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MNA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/02/10 A 11/03/10,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 03/05/2010 | 1020.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 03/05/2010 | 515.00 | 06292393000130 | CENTRO SOCIAL SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRES PARTES, LEI MUNICIPAL DE 15/2004 DE 02/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 03/05/2010 | 1020.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A SUBVEN€AO DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/90 DE 19/09/1990, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/05/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0019470 | 03/05/2010 | 800.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 03/05/2010 | 68.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201O,COMVENCIMENTO 19/05/2010, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 03/05/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 03/05/2010 | 96.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAOCOMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010, COM VENCIMENTO 19/05/201, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 03/05/2010 | 510.00 | 00009492834448 | LIDIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0019721 | 03/05/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010, DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/05/2010 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJEVEM,REFERENTE AO MES MAIO 2010, COM VENCIMENTO19/05/201, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 03/05/2010 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010, COMVENCIMENTO 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 03/05/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,COM VENCIMENTO 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 03/05/2010 | 274.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MOL 0622, LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 03/05/2010 | 2409.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 73 (SETENTA E TRES) BUTIJAO DE GAS 13 KG, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 03/05/2010 | 60.00 | 00004774865419 | MARIA DO LIVRAMENTO BARROS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIACONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 03/05/2010 | 20.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 03/05/2010 | 682.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 03/05/2010 | 375.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, 150IMPRESSOES COLORIDA E INSTALA€AO DE UM KIT BULCK DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/05/2010 | 30.00 | 00045249415415 | ROSA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE DOCUMENTA€AO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 03/05/2010 | 940.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS, NO VEICULO CAMINHAO MNX 9200 PB DE SUA PROPRIEDADE, NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA, JOAO PESSOA/SOLANEA, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 03/05/2010 | 510.00 | 00027225600893 | SANDRA MERI MOREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSOS DE BORDADO EM VAGONITE, DURANTE O MES DE ABRIL NO CONJUNTO PADRE LEONARDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 03/05/2010 | 150.00 | 00002682448470 | SEBASTIANA MARIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 03/05/2010 | 1770.05 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/05/2010 | 100.00 | 00037991876420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIAEM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 03/05/2010 | 200.00 | 00092815421453 | MARIA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DOADA ATRAVESDESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 03/05/2010 | 200.00 | 00042826721453 | MARIA NAZARE MIRANDA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€åES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/05/2010 | 280.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 14 (QUATORZE) CONJUNTO DE MESAS POR OCASIAO DO CADASTRAMENTO DO PLANO DE HABITA€AO E INTERESSE SOCIAL - PLHIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/05/2010 | 108.00 | 00005867135497 | PATRICIA APRIGIO MIRANDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EMATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 03/05/2010 | 84.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 PAR DE PLACAPARA O VEICULO UNO MOL 0642,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 03/05/2010 | 414.04 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS E FRAUDAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00005288979421 | JANIO FARIAS DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE REVISAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008235509407 | JOELMA VIEIRA DE JESUS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTECADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/05/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/05/2010 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 03/05/2010 | 380.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 03/05/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/05/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 03/05/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 03/05/2010 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 03/05/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 03/05/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/05/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/05/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/05/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/05/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 03/05/2010 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO REFERENTE AO MES MAR€O/2010 - CDC 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12467-2 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14387-1,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0022331 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE ABRIL/2010, DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/05/2010 | 1110.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 03/05/2010 | 1050.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO MUSICAL EM COMEMORA€AO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 03/05/2010 | 2320.00 | 00097740721468 | FRANCISCO ODILON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM BUFFE E COFF BREAK, SERVIDOS AOS IDOSOS NO ENCONTRO REALIZADO NO DIA 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0022608 | 03/05/2010 | 1477.15 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 03/05/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 03/05/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0022713 | 03/05/2010 | 432.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENERO ALIMENTIICIO (LEITE) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0022721 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE ABRIL/2010, DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 03/05/2010 | 4015.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 03/05/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MNA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/03/10 A 11/04/10,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 03/05/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MNA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/04/10 A 11/05/10,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0022900 | 03/05/2010 | 390.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E LEITE) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0022918 | 03/05/2010 | 3136.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CHARQUE,COSTELA E FRANGO) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAP COMUNITARIO,CONFORME CARTA VONVITE 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 03/05/2010 | 3740.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023051 | 03/05/2010 | 1213.19 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI A DISPOSI€AO DO SOPAO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023078 | 03/05/2010 | 1443.45 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 03/05/2010 | 525.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 03/05/2010 | 324.65 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS EM CURSOS DE VAGONITE E CROCHE NO CONJUNTO PE. LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 03/05/2010 | 94.11 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A OFICINAS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 03/05/2010 | 820.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA, CAMPINA GRANDE/SOLANEA, JOAO PESSOA/SOLANEA E SOLANEA/SERRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 03/05/2010 | 325.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS PARA PADRONIZA€AO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 03/05/2010 | 415.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 03/05/2010 | 2543.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0023493 | 03/05/2010 | 2012.50 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 03/05/2010 | 1119.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 03/05/2010 | 8308.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 03/05/2010 | 570.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05(CINCO) COLCHOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 03/05/2010 | 67.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 03/05/2010 | 450.00 | 00010179744895 | ANTONIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO EM CRIAN€AS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 03/05/2010 | 38.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/05/2010 | 17010.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 03/05/2010 | 680.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 03/05/2010 | 242.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 03/05/2010 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE SPOT DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 03/05/2010 | 288.00 | 00060089857453 | JOSE EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (120 LT DE LEITE INATURA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA CONFEC€AO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 03/05/2010 | 104.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (11 PARES DE LUVAS DE COURO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 03/05/2010 | 1750.00 | 00007293961421 | ALINE FERNANDES MELO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (300 ESTACAS) DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 03/05/2010 | 70.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004979007422 | PAULO INACIO DA SILVA | CORRESPONENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 03/05/2010 | 100.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003364480400 | JOSE SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO" NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 03/05/2010 | 150.00 | 00053690877415 | DIMAS GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 03/05/2010 | 470.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLETORES DE LIXO NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA, NO VEICULO CAMINHAO MNX 9200 DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/05/2010 | 1750.00 | 00007293961421 | ALINE FERNANDES MELO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (300 ESTACAS) DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 03/05/2010 | 150.00 | 00008816008490 | ANTONIO MARCOS SOUZA SILVA | CORESSPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO DE "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 03/05/2010 | 320.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/05/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNI NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 03/05/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000652009 | 0021938 | 03/05/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0022471 | 03/05/2010 | 10000.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA (84 HORAS) NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS NAS RUAS GETULIO VARGAS,CELSO CIRNE,JOAO F.DE LIMA,CINCODE AGOSTO,LEONCIO COSTA,PADRE PINTO,PROFESSORF.PINTO E JOSE PESSOA DA COSTA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 03/05/2010 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 03/05/2010 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MOT 5240, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03/10 A 14/04/201O,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 03/05/2010 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MOT 5240, RELATIVO AO PERIODO DE 14/04/10 A 14/05/201O,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 03/05/2010 | 1600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO LOCADO NESTASECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023060 | 03/05/2010 | 14948.73 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIAM DURANTE O MES MAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 03/05/2010 | 3630.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 (SEIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO F4000 LOCADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 03/05/2010 | 500.00 | 00015426688400 | LUIZ CARDOSO DE FRAN€A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/05/2010 | 200.00 | 00000803900481 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MATILDE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 03/05/2010 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,COMVENCIMENTO 19/05/2010, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 03/05/2010 | 130.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 03/05/2010 | 274.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MOL 0642, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/05/2010 | 274.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MOL 0582, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEI€AO DA LUZ SANTOS | CORRESPODNENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006890676408 | LUCIA MARIA DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002414293403 | ERIVALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2010, COM VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 03/05/2010 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,COM VENCIMENTO 18/05/2010, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 03/05/2010 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,COM VENCIMENTO 19/04/2010, CDC - 5/58660-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/05/2010 | 36148.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 03/05/2010 | 8032.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/05/2010 | 19244.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 03/05/2010 | 14679.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 03/05/2010 | 452.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 03/05/2010 | 2090.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM NO TRECHO SOLANEA/FOZ DO IGUA€U-PR/SOLANEA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O VEICULO ONIBUS SCANIA DOADO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9¦REGIAO FILCAL EM FOZ DO IGUA€U-PR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB, CONFORME SOLICITA€AO OFICIO N§ 0119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 03/05/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 03/05/2010 | 422.60 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019747 | 03/05/2010 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSUTOR) QUE PORFOR€A CONTRATUAL PRESTAS SERVI€OS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 03/05/2010 | 315.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 03/05/2010 | 455.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 (DOIS) PORTOES DE ESTEIRA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 03/05/2010 | 75.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, JUNTO A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 03/05/2010 | 60.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 03/05/2010 | 60.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 03/05/2010 | 88.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 03/05/2010 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 03/05/2010 | 195.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS,POR OCASIAO DO MUTIRAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTOS DA TRABALHADORA RURAL INCRA/MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 03/05/2010 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 03/05/2010 | 72.90 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E AQUISI€AO DE MERCADOARIAS A SERVI€OS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/05/2010 | 1018.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/05/2010 | 795.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 03/05/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/05/2010 | 841.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/05/2010 | 1216.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0021814 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/05/2010 | 465.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JANEIRO/2010, EM CONFORMIDADE COM OTERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBAE ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/05/2010 | 465.00 | 00028133976871 | LUIS CARLOS PAULINO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JANEIRO/2010, EM CONFORMIDADE COM OTERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBAE ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/05/2010 | 465.00 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JANEIRO/2010, EM CONFORMIDADE COM OTERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBAE ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 03/05/2010 | 19671.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. (PARTE DA EMPRESA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 03/05/2010 | 7900.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARALIBERA€AO DE CND-CERTID NEGATIVA DE DEBITO DOINSS E DA CERTIDAO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0022799 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012010 | 0022802 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE MAIAO DE 2010, NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0022811 | 03/05/2010 | 7355.90 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME CARTA CONVITE 024/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022985 | 03/05/2010 | 3219.65 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022993 | 03/05/2010 | 1754.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIODE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023001 | 03/05/2010 | 797.05 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0023086 | 03/05/2010 | 3014.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0023094 | 03/05/2010 | 11370.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E FERRAGENS DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMETOMADA DE PRE€O 001/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 03/05/2010 | 115.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, FRANGO E LINGUI€A) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0023248 | 03/05/2010 | 1730.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 03/05/2010 | 1225.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 03/05/2010 | 50.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 03/05/2010 | 65.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/05/2010 | 12907.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/05/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/05/2010 | 7384.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 03/05/2010 | 15788.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 03/05/2010 | 2213.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 03/05/2010 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 03/05/2010 | 127.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 03/05/2010 | 160.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA DO KIT BULCK, DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 03/05/2010 | 273.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/05/2010 | 1649.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 03/05/2010 | 1047.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/05/2010 | 1253.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0021806 | 03/05/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0021822 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 03/05/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2154-7.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/05/2010 | 671.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/05/2010 | 2524.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/05/2010 | 7393.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/05/2010 | 822.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/05/2010 | 2173.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/05/2010 | 112.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/05/2010 | 0.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/05/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 2009-5, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 03/05/2010 | 21562.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/05/2010 | 112.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2156-3 CONF. AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 03/05/2010 | 37.20 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CARTORAIS (06 RECONHECIMENTO DE FIRMA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0022781 | 03/05/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 03/05/2010 | 1712.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/05/2010 | 1374.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 03/05/2010 | 4239.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 03/05/2010 | 7441.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 03/05/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 03/05/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 03/05/2010 | 105.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS, DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA(06 DIARIAS) REF. MES 02/2010, JOAO PESSOA(08) E BRASILIA (02) REF. MES 03/2010, JOAO PESSOA(08REF. MES 04/2010, JOAO PESSOA(08)E BRASILIA(03) REF. MES 05/2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/05/2010 | 1000.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL FOLHA JOVEM DE INTERESSE DA POPULA€AO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/05/2010 | 975.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBBLICA€AO DE RESUMO DE EDITAL N§ 01/10 E EXTRATOS DE CONTRATOS E DECRETO N§ 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0022560 | 03/05/2010 | 1466.61 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0022578 | 03/05/2010 | 215.07 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 03/05/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0023159 | 03/05/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 E CARTA CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023183 | 03/05/2010 | 2155.23 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO APROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010, CONF. PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/05/2010 | 5066.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 03/05/2010 | 11737.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 03/05/2010 | 4085.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 03/05/2010 | 2.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO SETOR DE EVENTOS, COM VENCIMENTO EM 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 03/05/2010 | 70.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS DE BULCK DE TINTA PRESTADOS EM IMPRESSORAS LOTADASNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 03/05/2010 | 910.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | CORRESPONENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESEN€AO MUSICAL NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 03/05/2010 | 530.00 | 00008428792429 | JOSENILDO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 03/05/2010 | 1575.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BARRACAS,CASAS DECORATIVAS E PLACAS INDICATIVAS,DURANTE O EVENTO JUNINO EDI€AO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA ESCULTURA DO MASCOTE DA COPA MEDINDO 3,5M DE ALTURA EM FIBRA DE VIDRO, DESTINADO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/05/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/05/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO ABATEDOURO DE ANIMAIS ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/05/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 03/05/2010 | 328.02 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICEN€A AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0022594 | 03/05/2010 | 15000.00 | 00005303092461 | CÂNDIDA MARIBONDO DA TRINDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 250HORAS COM O TRATOR MASSEY FERGUSON 95-X COM GRADE DE 14 DISCOS, NO CORTE DE TERRAS DAS LOCALIDADES: OLHO D'AGUA SECO, CHA DE SANTA TEREZA, SAO LUIZ E SALGADO DO SOUSA E NOVO HORIZONTE-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 03/05/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO ABATEDOURO DE ANIMAIS ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0022772 | 03/05/2010 | 1770.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACOLA BRANCA E SACO DE LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 03/05/2010 | 722.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DO CADASTRAMENTO E DISTRIBUI€AO DO PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 03/05/2010 | 470.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO JUNINA NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 03/05/2010 | 578.00 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A DIRETORIA DE EVENTOS POR OCASIAO DO LAN€AMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS-EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 03/05/2010 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPOT COMERCIAL NA DIVULGA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 03/05/2010 | 346.00 | 00078961068415 | JOSE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO EVENTO JUNINO, LAN€AMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 03/05/2010 | 252.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES) DESTINADOS AO PESSOAL A SERVI€O DO SETOR DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 03/05/2010 | 625.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA DIVULGA€AO DO EVENTO JUNINO EDI€AO 2010 REALIZADONESTE MUNICIPIO. PARCELA 1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 03/05/2010 | 625.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA DIVULGA€AO DO EVENTO JUNINO EDI€AO 2010 REALIZADONESTE MUNICIPIO. PARCELA 2/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 03/05/2010 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS RELACIONADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 03/05/2010 | 1750.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXIBI€AO DE COMERCIAIS DE DIVULGA€AO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2010, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/05/2010 | 7183.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 03/05/2010 | 25385.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 03/05/2010 | 32625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 03/05/2010 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 03/05/2010 | 8236.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 03/05/2010 | 17000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 03/05/2010 | 4335.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 03/05/2010 | 8314.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 03/05/2010 | 6750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/05/2010 | 87840.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/05/2010 | 50780.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/05/2010 | 15690.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 03/05/2010 | 60.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE SANTA FE - CDC 5/1128450-2. CONSUMO DE MAR€O /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 03/05/2010 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2010, COM VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 03/05/2010 | 5.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,COM VENCIMENTO 03/05/2010, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 03/05/2010 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2010, COM VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 03/05/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 03/05/2010 | 326.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 03/05/2010 | 4800.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 03/05/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 03/05/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 03/05/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 03/05/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 03/05/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/05/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORMESOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/05/2010 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,COM VENCIMENTO 06/05/2010, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 03/05/2010 | 479.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 03/05/2010 | 656.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 03/05/2010 | 50.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 03/05/2010 | 11590.75 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA D MAT MED CIRUG LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 03/05/2010 | 13409.60 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 03/05/2010 | 380.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME BIOPSIA DE TIREIODE GUIADA POR ULTA-SONOGRAFIA EM PACIENTENIELTON GOMES DE BRITO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 03/05/2010 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE SPOT COMERCIAL DA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 03/05/2010 | 200.00 | 00018197302472 | JOSE VICTOR DA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 03/05/2010 | 150.00 | 00056943687468 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA COELHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 03/05/2010 | 60.00 | 00085355747434 | MARIA ADRIANA NUNES DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 03/05/2010 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (ULTRA SONOGRAFIA OBSTRETICA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002415177458 | GERALDA MARIA BERNADETE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004257323477 | MARIA DAMIANA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENRE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/05/2010 | 80747.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/05/2010 | 17826.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 03/05/2010 | 18185.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/05/2010 | 21489.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 03/05/2010 | 260911.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 03/05/2010 | 14280.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 03/05/2010 | 30090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVA AO MES MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/05/2010 | 400.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA KIB-4122, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 03/05/2010 | 242.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010, COM VENCIMENTO DE 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 03/05/2010 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/02/10 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 03/05/2010 | 1210.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 03/05/2010 | 300.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 03/05/2010 | 1458.26 | 09150723000141 | ALVES & MORAIS LTDA-PANIFICADORA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 03/05/2010 | 290.05 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 03/05/2010 | 246.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0019526 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 03/05/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/05/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 03/05/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 03/05/2010 | 1510.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (BANANA) DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019755 | 03/05/2010 | 4860.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS,GRAXA E ADITIVO, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 03/05/2010 | 1030.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DASLOCALIDADES: CACIMBA DA VARZEA, GOIANA, BOM SUCESSO, BARROCAS, SAO LUIZ, COVAO, FRAGOSO, SALGADO DO SOUZA E CAPIVARA I,II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E LEGUMES ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 03/05/2010 | 130.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO EM 17 CARTEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 03/05/2010 | 142.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 03/05/2010 | 70.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0020125 | 03/05/2010 | 990.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 (TRINTA) BOTTIJOES DE GAS 13 KG GLP,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020133 | 03/05/2010 | 2540.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (JANELOS, PORTAS, CAIBROS, RIPAS,LINHAS E FORRA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (SAO LUIS,GRUTA DE SANTA TEREZA) E ZONA URBANA (ERNESTINA PINTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000282010 | 0020249 | 03/05/2010 | 14650.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIO ESCOLAR, BOLETIM 1¦ E 2¦ FASE, FICHA INDIVIDUAL ALUNO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020338 | 03/05/2010 | 4301.53 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOTADOS NANA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOSDURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020346 | 03/05/2010 | 12244.84 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOTADOS NANA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOSDURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 03/05/2010 | 45.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADONO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 03/05/2010 | 370.00 | 00030788769855 | JOSE JAIRO SILVA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 04 (QUATRO) CISTERNAS PERTENCENTES ASUNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL: SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA, AMANCIO FERREIRA DE GOIS, JOSE FERNANDES SANTANA, JOSE TEODOSIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 03/05/2010 | 485.00 | 00009450227438 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 (DOIS) JANELOES DE ALUMINIO C/VIDROS DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 03/05/2010 | 903.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL A SERVI€O DESTA SECRETARIA POR OCASIAODE REFORMA NAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DO SACO DOS CAMPOS E PEDRA GRANDE-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 03/05/2010 | 1180.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 03/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE SIMONE FARIAS SOUZA DA SILVA POR OCASIAO DO CURSO DE FORMA€AO DO PROINFO LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 19 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 03/05/2010 | 6000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOT 5435 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 03/05/2010 | 3800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 3023 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000202010 | 0020818 | 03/05/2010 | 6653.10 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO: JOSEMENINO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PINTO E EVANDROSOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DES TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 03/05/2010 | 1140.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) GELADEIRA 337 LTS MOD EQUILIBRIO E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MOD CRISTAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DO SAO LUIS-ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 03/05/2010 | 545.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 4 BC E 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 2BCDESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E SAO LUIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 03/05/2010 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021164 | 03/05/2010 | 5406.50 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PORTAS, LINHAS E CAIBROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021199 | 03/05/2010 | 5219.75 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 03/05/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/05/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/05/2010 | 2835.00 | 00010348580410 | ALUIZIO SOUZA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000202010 | 0021270 | 03/05/2010 | 5719.80 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 03/05/2010 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 03/05/2010 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA,SOLANEA/BANANEIRAS/SOLANEA E VICE E VERSA,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 03/05/2010 | 3100.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/16180 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 03/05/2010 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS PO€O DOCE E DISTRITO STA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORNME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE MAR€0/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) DURANTE OMES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, CONTRATO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA FE,PARAO CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, LAGOA DETANQUE, AREIAL, SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 03/05/2010 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 1020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 03/05/2010 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADO DO VIDAL, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 03/05/2010 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATIAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA URBANA E VICE E VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 03/05/2010 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 03/05/2010 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/05/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 03/05/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/05/2010 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE,A€UDE VELHO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDECONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA 6115, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 03/05/2010 | 3218.43 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0 364 13 R PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA A SEDE DO MUNICIPIO DE SOLANEA E VICE VERSA, TURNO TARDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 03/05/2010 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/05/2010 | 700.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED.ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13069-9, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/05/2010 | 21.89 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 13141-5, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 5096-2, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 7272-9, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13069-9 CONF. AVISO BANCAR IO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022365 | 03/05/2010 | 13516.82 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 03/05/2010 | 16806.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS/EMPRESA (OBRIGA€OES PATRONAIS) DE SERVIDORES SEC. EDUCA€AO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO)RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 03/05/2010 | 54588.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS/EMPRESA (OBRIGA€OES PATRONAIS) DE SERVIDORES SEC. EDUCA€AO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022527 | 03/05/2010 | 19264.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES DO BACALHAU, SACO DO CAMPOS,SAO LUIS E PEDRA GRANDE-ZONA RURAL, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00422010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022535 | 03/05/2010 | 2090.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES DO SAO LUIS E PEDRA GRANDE-ZONA RURAL E ANTONIO DA COSTA SOUTO-ZONA URBANA, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00422010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022543 | 03/05/2010 | 14184.70 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES DO BACALHAU, SACO DO CAMPOS,SAO LUIS E PEDRA GRANDE-ZONA RURAL, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00422010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 03/05/2010 | 11790.90 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAODE OBRA NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DOSSITIOS: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E SAO LUIZ-ZONA RURAL (2¦ ETAPA), CONFORME CARTA CONVITE026/2010. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 03/05/2010 | 3960.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO ONIBUS KIB 4122. CONFORME CC-033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0022861 | 03/05/2010 | 2060.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO E SACOLA BRANCA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 03/05/2010 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03/10 A 19/04/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 03/05/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0022977 | 03/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 03/05/2010 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/04/10 A 19/05/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 03/05/2010 | 2971.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESEM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 03/05/2010 | 350.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA-CRIATIVA PLACAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA PARA INAUGURA€AO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023523 | 03/05/2010 | 5368.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (LINHAS,CAIBROS E RIPAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. TP 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 03/05/2010 | 203.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS DAS UMESF'S ERNESTINA PINTO, PE. IBIAPINA, SACO DOS CAMPOS, EVANDRO SOARES, ADELAIDE GRACINDO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0023582 | 03/05/2010 | 1300.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CARTA CONVITE 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/06/2010 | 456.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/06/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/06/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/06/2010 | 20805.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/06/2010 | 16389.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/06/2010 | 19188.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/06/2010 | 82638.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/06/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/06/2010 | 276.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0024562 | 01/06/2010 | 325.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRRESPONENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, CARTA CONVITE 032/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0024571 | 01/06/2010 | 269.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRRESPONENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, CARTA CONVITE 032/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0024589 | 01/06/2010 | 1028.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRRESPONENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, CARTA CONVITE 032/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/06/2010 | 300.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/06/2010 | 503.50 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/06/2010 | 25500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVA AO MES JUNHO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/06/2010 | 7140.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/06/2010 | 223.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0025151 | 01/06/2010 | 630.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CARTA CONVITE 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/06/2010 | 1089.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/06/2010 | 1114.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/06/2010 | 79.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00018184936400 | ANTONIO SEBASTIAO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO E MILHO VERDE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/06/2010 | 300.00 | 00010337538409 | JAILSON FREITAS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE DOIS (02) JANELOES E RETELHAMENTO DOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/06/2010 | 388.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ON IBUS PLACA MOL 1942, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/06/2010 | 486.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ON IBUS PLACA MOT 5435, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/06/2010 | 190.00 | 00009990753490 | JOSE DA PAZ OLIVEIRA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRINTA E CINCO (35) CARTEIRAS PARA O PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA "MAESTRO LELO'. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/06/2010 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/06/2010 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE,A€UDE VELHO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDECONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/06/2010 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/06/2010 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/06/2010 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/06/2010 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATOE PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFOME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA FE PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/06/2010 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATOE PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) DURANTEO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/06/2010 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/06/2010 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/06/2010 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS PO€O DOCE E DISTRITO STA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORNME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) DURANTE OMES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/06/2010 | 600.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/06/2010 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000282010 | 0025828 | 01/06/2010 | 7750.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO (BOLETIM 2¦ FASE,PANFLETOS,DIARIO ESCOLAR,FORMULARIO DE FREQUENCIA,FAIXAS E CARTAZES,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES, CARTA COMVITE 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, DURANTE O MES DEMAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/06/2010 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA OS CENTROSEDUCACIONAIS DA ZONA URBANA DE SOLANEA E BANANEIRAS DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/06/2010 | 1029.60 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADAS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS UNIDADES ESCOLARES: ERNESTINA PINTO,PADRE IBIAPINA,SACO DOS CAMPOS,EVANDRO SOARES,ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO, ZONA URBANA E RURAL, CARTA CONVITE 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/06/2010 | 3218.12 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0 364 13 R PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, LAGOA DETANQUE, AREIAL, SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO E PREGAOPRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/06/2010 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA II E TEO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/06/2010 | 3100.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/16180 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/06/2010 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATIAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0025992 | 01/06/2010 | 1140.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DASLOCALIDADES: MANOEL TEODOSIO DA COSTA,CACIMA DA VARZEA,CHA DE ST¦ TEREZA,LAGOA DE TANQUE,FRANCISCO PINTO,BACALHAU,RAMADA DE BAIXO,GOIANA,SALGADO DO SOUZA,OLHO D'AGUA SECO E PEDRA GRANDE,CARTA CONVITE O40/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026131 | 01/06/2010 | 13895.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOT 5435, MNM 1323, KIB 4122, MOK 9152, DDC 7672, MOG 0516, MNM 1186 LOTADOS NESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026140 | 01/06/2010 | 10000.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOT 5435, MNM 1323, KIB 4122, MOK 9152, DDC 7672, MOG 0516, MNM 1186 LOTADOS NESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/06/2010 | 1204.00 | 00026351196434 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FOTOGRAFO PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA (112 FOTOS 15X21 E 133 15X10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/06/2010 | 8000.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MESESDE MAR€O E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/06/2010 | 11787.60 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAODE OBRA NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DOSSITIOS: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E SAO LUIZ-ZONA RURAL (3¦ ETAPA), CONFORME CARTA CONVITE026/2010. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 7272-9 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/06/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13069-9 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13141-5 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 5096-2 CONF. AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/06/2010 | 35.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE UM BULCK DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/06/2010 | 5550.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ MPOLO, ANO 2000/2000, PLACA KIB4122, SEM MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/05/10 A 19/06/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/06/2010 | 374.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ON IBUS PLACA ADC 7672, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/06/2010 | 700.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/06/2010 | 324927.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/06/2010 | 44.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VISTORIA/LACRE NO VEICULO ADC 7672 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0027553 | 01/06/2010 | 2001.50 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/06/2010 | 62.80 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027723 | 01/06/2010 | 3178.50 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (LINHAS,CAIBROS E RIPAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES "TELMA DA SILVAL,JOSE MENINO DE OLIVEIRA E SAO LUIS",ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PRE€OS 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027855 | 01/06/2010 | 0.04 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA NE N§ 02033-8 DE 03/05/2010-SECRETARIA DE EDUCA€AO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/06/2010 | 22667.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS/EMPRESA (OBRIGA€OES PATRONAIS) DE SERVIDORES SEC. EDUCA€AO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO)RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/06/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/06/2010 | 57026.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS/EMPRESA (OBRIGA€OES PATRONAIS) DE SERVIDORES SEC. EDUCA€AO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0027979 | 01/06/2010 | 1300.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CARTA CONVITE 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028142 | 01/06/2010 | 5337.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSI€AO NAS ESCOLAS: LAGOA DO TANQUE, LAGOINHA DOS BRAGAS, ADELAIDE GRACINDOEVANDRO SOARES E SACO DOS CAMPOS. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000202010 | 0028169 | 01/06/2010 | 8683.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A REPOSI€AO NASESCOLAS LAGOA DE TANQUE, LAGOINHA DOS BRAGAS,EVANDRO SOARES E ADELAIDE GRACINDO. CONFORME CARTA CONVITE 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028177 | 01/06/2010 | 220.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028193 | 01/06/2010 | 8519.90 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ERNESTINA PINTO, BOM SUCESSO, INACIO ANTONIO MANSO, EVANDRO SOARES. CONF. TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/06/2010 | 5066.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/06/2010 | 14750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/06/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/06/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/06/2010 | 4085.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/06/2010 | 0.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO SETOR DE EVENTOS, COM VENCIMENTO EM 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/06/2010 | 186.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO SETOR DE EVENTOS, COM VENCIMENTO EM 20/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/06/2010 | 630.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO CAMARIM DAS BANDAS NORDESTINO DO RITIMO,PIMENTA DE CHEIRO,NECO LOBAO, POR OCASIAO DO EVENTOJUNINO EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/06/2010 | 210.24 | 05938657000118 | CARIFLEX ESTOFADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDO (TNT) DESTINADO A DECORA€AO DO PREDIO CRAS/PETI, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/06/2010 | 480.16 | 05938657000118 | CARIFLEX ESTOFADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PLASTICO TUBOLAR E TNT,DESTINADO A DECORA€AO DO PREDIO CRAS/PAIF, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/06/2010 | 240.40 | 05938657000118 | CARIFLEX ESTOFADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PLASTICO TUBOLAR E TNT,DESTINADO A DECORA€AO DO PREDIO CRAS/PROJOVEM,POR OCASIAO DOS DESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/06/2010 | 691.20 | 05938657000118 | CARIFLEX ESTOFADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDO (TNT) DESTINADO A DECORA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/06/2010 | 1300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTAINADOS A CONFEC€AO DAS ORNAMENTA€OES DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/06/2010 | 600.00 | 00020649886453 | ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PORTAIS E PALCO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/06/2010 | 600.00 | 00009709323407 | CICERO ALEXANDRE BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PORTAIS,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/06/2010 | 600.00 | 00008696128400 | JOSE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PORTAIS E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/06/2010 | 600.00 | 00010581115406 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PORTAIS E PALCO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/06/2010 | 600.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PORTAIS E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0026115 | 01/06/2010 | 49400.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 38(TRINTA E OITO)BANHEIROS QUIMICOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO-EDI€AO2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE12 A 24 DE JUNHO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/06/2010 | 7326.00 | 00002956305409 | JEANKALLI DEMETRIO CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVO TIPO PERFURADO, LEITOSO E LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO EVENTO JUNINO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO"-EDI€AO2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000442010 | 0026191 | 01/06/2010 | 70000.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PAVILHAO, TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS"SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE 044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0026204 | 01/06/2010 | 19500.00 | 01711148000105 | EDINALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DOIS) GERADORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO"-EDI€AO 2010 REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24/JUNHO. CONFORME CARTA CONVITE 0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412010 | 0026212 | 01/06/2010 | 78500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) PALCO (14X12 METROS) E SONORIZA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO"-EDI€AO 2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452010 | 0026221 | 01/06/2010 | 58000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 03 (TRES) PORTAISE 01 (UM) TRIO-ELETRICO-CARRETA DESTINADOS ASFESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" - EDI€AO 2010 REALIZADAS NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. CONFORME CC 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0026247 | 01/06/2010 | 20070.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2010. CONFORME CARTA CONVITE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/06/2010 | 320.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS, POR OCASIAO DAS ORGANIZA€OES DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/06/2010 | 3600.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO DE 2010, CARTA CONVITE 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0026841 | 01/06/2010 | 1635.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTACONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/06/2010 | 165.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/06/2010 | 310.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (CABODE A€O GALV. PLASTIFICADO 1/4-6X) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/06/2010 | 625.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA DIVULGA€AO DO EVENTO JUNINO EDI€AO 2010 REALIZADONESTE MUNICIPIO. PARCELA 3/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/06/2010 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS RELACIONADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/06/2010 | 5250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXIBI€AO DE COMERCIAIS DE DIVULGA€AO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2010, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/06/2010 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2010,VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/06/2010 | 2623.95 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADA AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO A MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS PORTAIS E FORRO PE-DE-SERRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO-2010 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/06/2010 | 1006.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CONFEC€AO DE BONECOS PARA ORNAMENTA€O DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027391 | 01/06/2010 | 8171.10 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS-EDI€AO 2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027421 | 01/06/2010 | 10534.50 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADO E MADEIRIT) DESTINADO A ORNAMETA€OES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME TP 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/06/2010 | 35.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS DE BULCK DE TINTA PRESTADOS EM IMPRESSORAS LOTADASNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/06/2010 | 42.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTAINADOS A CONFEC€AO DAS ORNAMENTA€OES DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/06/2010 | 74.40 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/06/2010 | 60.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DOS TRANSPORTES JUNTO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL EM JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/06/2010 | 213.84 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122010 | 0028053 | 01/06/2010 | 150000.00 | 01711148000105 | EDINALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SHOWSARTISTICOS "AO VIVO" EM PRA€A PUBLICA, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 012/2010. VISANDO PRESERVAR A CULTURA EAS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000122010 | 0028061 | 01/06/2010 | 208500.00 | 01711148000105 | EDINALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SHOWSARTISTICOS "AO VIVO" COM AS BANDAS PIMENTA DECHEIRO, NORDESTINO DO RITMO, RAIO DO SOL, FORRO PEGADO, ELIANE, GATINHA SEM VERGONHA, PANCADA FEDERAL, CAPILE, NETINHO LINS, FORRO NO PONTO E VADIOES DO FORRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24/JUNHO/2010, CONFORME INEXIGILIDADE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112010 | 0028070 | 01/06/2010 | 563500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SHOWSARTISTICOS EM PRA€A PUBLICA "AO VIVO" POR OCASIAO DA FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 011/2010. VISANDO PRESERVAR ACULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/06/2010 | 1102.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOPESSOAL DA EQUIPE DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO-2010, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/06/2010 | 943.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOPESSOAL DA EQUIPE DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/06/2010 | 1909.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/06/2010 | 1499.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/06/2010 | 9016.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/06/2010 | 4680.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/06/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/06/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/06/2010 | 510.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/06/2010 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBBLICA€AO PREGAO N§ 04/10 E LICEN€A DE INSTALA€AO N§ 949/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0026069 | 01/06/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 E CARTA CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026646 | 01/06/2010 | 677.41 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/06/2010 | 1052.00 | 00043726887415 | ELIOMA FELIX DE LIMA GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO DE JINGLE PUBLICITARIO DA ADMINISTRA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027171 | 01/06/2010 | 728.99 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOA DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO APROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHDO DE 2010,CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/06/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027341 | 01/06/2010 | 2793.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ADISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/06/2010 | 60.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/06/2010 | 156.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/06/2010 | 355.22 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSI€AO DO BAINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/06/2010 | 7384.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/06/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2010 | 12857.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/06/2010 | 18615.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0024490 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO,INEXIGIBILIDADE 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/06/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO,INEXIGIBILIDADE 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/06/2010 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 14/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/06/2010 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 2154-7 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/06/2010 | 671.66 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/06/2010 | 4879.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/06/2010 | 1957.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/06/2010 | 2179.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/06/2010 | 2179.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/06/2010 | 115.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/06/2010 | 0.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/06/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/06/2010 | 56.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 58042-2 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 1231-9 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/06/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 6924-8 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/06/2010 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 9191-X CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 12467-2 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 2009-5 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/06/2010 | 0.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12497-4 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0026816 | 01/06/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/06/2010 | 21163.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/06/2010 | 18.92 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 914-0, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/06/2010 | 3669.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/06/2010 | 2541.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/06/2010 | 2340.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/06/2010 | 105.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 BULCK COR PRETO EM IMPRESSORA LOTADA NESTE SECRETARIA JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/06/2010 | 341.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 01 (UM) BULCK 04 CORES E 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHO E 01 (UMA)RECARGA EM BULCK COR PRETO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/06/2010 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO-ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/06/2010 | 22911.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/06/2010 | 16100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/06/2010 | 968.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/06/2010 | 986.00 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/06/2010 | 1076.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/06/2010 | 1300.50 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/06/2010 | 1316.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/06/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/06/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/06/2010 | 58.86 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/06/2010 | 540.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE2010, COM VENCIMENTO 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025194 | 01/06/2010 | 2149.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADOR,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTA SERVI€OS A ESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/06/2010 | 319.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/06/2010 | 584.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/06/2010 | 810.50 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0027031 | 01/06/2010 | 7983.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/06/2010 | 1148.00 | 00048234699415 | MARIA HELENA ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/06/2010 | 305.31 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/06/2010 | 60.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/06/2010 | 1630.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES DE SETECENTOS (700) DOCUMENTOS DA SECRETARIA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027324 | 01/06/2010 | 538.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027332 | 01/06/2010 | 517.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA A FROTA DOS VEICULOSLOTADOS NESTA SECRETATIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/06/2010 | 75.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 06 RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA DELEGACIA E 01 (UMA) EM CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADANO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/06/2010 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (01 TONER COMPATIVEL HP 35/36) DESTINADO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/06/2010 | 60.00 | 00004360328486 | CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA COM REMANUFATURA DO TONER PRETO LOTADO NESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/06/2010 | 70.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/06/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/06/2010 | 20.00 | 00008287240409 | JEFFERSON VINICIUS FURTADO DE MELO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/06/2010 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/06/2010 | 19671.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. (PARTE DA EMPRESA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0027952 | 01/06/2010 | 49000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/06/2010 | 380.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA COM ASSESSORIAS JURIDICA E CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0028215 | 01/06/2010 | 770.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/06/2010 | 47454.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/06/2010 | 8083.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PREENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/06/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 201O, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000652009 | 0024228 | 01/06/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CARETA CONVITE065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/06/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/06/2010 | 4260.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/06/2010 | 485.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS:LEONCIO COSTA,AV.GOV.JOAO F.DELIMA,CELSO CIRNE,05 DE AGOSTO,JOSE ALIPIO DAROCHA E PROF§FRANCISCO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/06/2010 | 485.00 | 00001370034474 | RONALDO COSTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS:LEONCIO COSTA,AV.GOV.JOAO F.DELIMA,CELSO CIRNE,05 DE AGOSTO,JOSE ALIPIO DAROCHA E PROF§ FRANCISCO PINTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO" E QUADRA "ELISIO DA ROCHA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/06/2010 | 485.00 | 00004624765451 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS:LEONCIO COSTA,AV.GOV.JOAO F.DELIMA,CELSO CIRNE,05 DE AGOSTO,JOSE ALIPIO DAROCHA E PROF§ FRANCISCO PINTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/06/2010 | 485.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS:LEONCIO COSTA,AV.GOV.JOAO F.DELIMA,CELSO CIRNE, 05 DE AGOSTO,JOSE ALIPIO DA ROCHA E PROF§ FRANCISCO PINTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/06/2010 | 485.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CAMPINAGEM NAS RUAS:LEONCIO COSTA,AV.GOV.JOAO F.DE LIMA,CELSO CIRNE,05 DE AGOSTO,JOSE ALIPIO DA ROCHA E PROF§ FRANCISCO PINTO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/06/2010 | 485.00 | 00007549434450 | MARCONE SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CAPINAGEM DAS RUAS:LEONCIO COSTA,AV.GOV.JOAO F.DE LIMA,CELSO CIRNE,05 DE AGOSTO,JOSE ALIPIO DA ROCHA E PROF§ FRANCISCO PINTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/06/2010 | 485.00 | 00003416671457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CAMPINAGEM DAS RUAS:LEONCIO COSTA,AV.GV.JOAO F.DE LIMA,CELSO CIRNE,05 DE AGOSTO,JOSE ALIPIO DA ROCHA E PROF§FRANCISCO PINTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/06/2010 | 485.00 | 00008330244423 | DAMIAO MAXIMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CAMPINAGEM DAS RUAS:LEONCIO COSTA,AV.GOV.JOAO F.DE LIMA,CELSO CIRNE,05 DE AGOSTO, JOSE ALIPIODA ROCHA E PROF§ FRANCISCO PINTO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/06/2010 | 485.00 | 00007860812444 | JOSE EDIMILSON ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CAMPINAGEM DAS RUAS: LEONCIO COSTA,AV.GOV.JOAO FDE LIMA,CELSO CIRNE,05 DE AGOSTO,JOSE ALIPIO DA ROCHA E PROF§ FRANCISCO PINTO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/06/2010 | 600.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSAS SEPTICAS 06 CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CARTA CONVITE 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/06/2010 | 186.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0026093 | 01/06/2010 | 1400.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0026107 | 01/06/2010 | 1400.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/06/2010 | 5040.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (PROJETOR, LAMPADA, CABO QUADRUPLEX) DESTINADO A ILUMINA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026794 | 01/06/2010 | 8966.19 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0026824 | 01/06/2010 | 205.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/06/2010 | 1600.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW/SAVEIRO 1.8, COR PRATA, ANO 2003, A GASOLINA, PLACA MOT 5240, RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/10 A 14/06/201O,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0027405 | 01/06/2010 | 690.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO F4000 LOCADO JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME CC N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0027413 | 01/06/2010 | 2248.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO LOTADO NESTE SECRETARIACONFORME CC N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/06/2010 | 750.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES SITUADAS NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA" E RUA PROFESSOR FRANCISCO PINTO (VILA GAMA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/06/2010 | 700.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES SITUADAS NA RUA PARAIBA, PRA€A26 DE NOVEMBRO E PRA€A DA QUADRA DER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/06/2010 | 915.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/06/2010 | 450.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CARRO DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0028223 | 01/06/2010 | 660.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADO AO PISO DO FORRO PE-DE-SERRA. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2010. | 00442010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0028231 | 01/06/2010 | 242.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO PISO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP-0001/2010. | 00452010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/06/2010 | 375.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRI€A€AO DE MOZAICOS (15METROS) DESTINADOS A REPOSI€AO DO PISO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00452010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0028258 | 01/06/2010 | 1738.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADO A REPOSI€AO DE MEIO-FIO E CONSERTO DE CAL€AMENTO DA RUAS: JOSE PESSOADA COSTA, PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, JOSEFA CRISPIM E AV. GOVERNADOR J. FERNANDES DE LIMA,SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TP-001/2010. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/06/2010 | 1250.00 | 00022539611400 | TEODULFO VICTOR SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS) DESTINADOS AO CONSERTO DO CAL€AMENTO DA RUA JOSE PESSOA DA COSTASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/06/2010 | 300.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO PRESTADOS NO PUEIRAO NESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0028291 | 01/06/2010 | 3050.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REPOSI€AO DE MEIO FIO E CONSERTO DE CAL€AMENTO DAS RUAS JOAO FERNANDESDE LIMA,PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA E JOSEFA CRISPIM, TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/06/2010 | 6800.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/06/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/06/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/06/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/06/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/06/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/06/2010 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/06/2010 | 380.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/06/2010 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/06/2010 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/06/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/06/2010 | 8300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/06/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/06/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVA AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/06/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/06/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/06/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/06/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/06/2010 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/06/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA DA SILVA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/06/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ CICERO TAVARES DOS SANTOS, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/06/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/06/2010 | 515.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO DO SOPAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/06/2010 | 364.80 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/06/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/06/2010 | 3925.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/06/2010 | 334.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,COM VENCIMENTO 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/06/2010 | 170.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,COM VENCIMENTO 07/05/2010, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/06/2010 | 177.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO 08/06/2010, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/06/2010 | 143.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, COM VENCIMENTO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/06/2010 | 1730.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0025313 | 01/06/2010 | 1366.80 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PETI, CARTA CONVITE 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0025321 | 01/06/2010 | 1986.12 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM, CARTA CONVITE 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/06/2010 | 1260.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AO CRAS/PETI, POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO (FESTAS JUNINAS) OFERECIDO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/06/2010 | 567.00 | 00032508735434 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AO CRAS/PETI, POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO (FESTAS JUNINAS) OFERECIDO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/06/2010 | 510.00 | 00027225600893 | SANDRA MERI MOREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSOS DE BORDADO EM VAGONITE E CROCHE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, NO CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007482075461 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRA€AO DO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE E CROCHE, NO CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/06/2010 | 1000.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA, JOAO PESSOA/SOLANEA, SOLANEA/SERRARIA E SOLANEA/SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/06/2010 | 560.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA, JOAO PESSOA/SOLANEAE GUARABIRA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/06/2010 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14387-1,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12467-2,CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14073-2, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/06/2010 | 120.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026832 | 01/06/2010 | 1011.44 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026859 | 01/06/2010 | 301.28 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI A DISPOSI€AO DO SOPAO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/06/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/06/2010 | 500.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€A, NO VEICULO CAMINHAO MNX 9200 PB DE SUA PROPRIEDADE, NO TRECHO NATAL/SOLANEA, DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/06/2010 | 470.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€A, NO VEICULO CAMINHAO MNX 9200 PB DE SUA PROPRIEDADE, NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/06/2010 | 430.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€A, NO VEICULO CAMINHAO MNX 9200 PB DE SUA PROPRIEDADE, NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/06/2010 | 842.10 | 00092784062449 | JOAO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE SEIS (06) MAQUINAS DE COSTURA, LOTADANESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO,EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/06/2010 | 2700.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/KOMBI FUGAO, COR BRANCA, ANO 2009, PLACA MNA 8382, DURANTE O PERIODO DE 11/05/10 A 11/06/10,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/06/2010 | 430.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN€A, NO VEICULO CAMINHAO MNX 9200 PB DE SUA PROPRIEDADE, NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/06/2010 | 31.90 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORAIS DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027049 | 01/06/2010 | 1086.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/06/2010 | 1320.00 | 00072593598468 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL(FUXICO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(1¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/06/2010 | 1575.00 | 00005072552403 | DIONE COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL(BISCUIT)REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(1¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/06/2010 | 1320.00 | 00004384528442 | ELIANE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE ESTETICA (MANICURE/PEDICURE) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS (1¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/06/2010 | 1320.00 | 00010179744895 | ANTONIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO (CABELEIREIRO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS (1¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/06/2010 | 1575.00 | 00003723336485 | ROMANA ANA MARIA ANDRADE MALAQUIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE ESTETICA (DEPILA€AO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS (1¦ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/06/2010 | 1760.00 | 00034290273491 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL (PINTURA EM TELA) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(1¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/06/2010 | 510.00 | 00009492834448 | LIDIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS. (3¦ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027219 | 01/06/2010 | 8882.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, TOMADA DE PRE€OS DE 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027227 | 01/06/2010 | 1887.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027235 | 01/06/2010 | 1650.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, TOMADA DE PRE€O 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/06/2010 | 5830.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES ZMAX, 02 (DOIS) MONITORES LCD 17"02(DOIS) NOBREAK'S BMI 1200VA E 01 (UMA) IMPRESSORA XEROX PHASER 3250DN, DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/06/2010 | 235.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RECARGADE BULCK (04 CORES), 100 IMPRESSORES COLORIDAS PAPEL 60 E 01 RECARGA DE CARTUCHO EM IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0027511 | 01/06/2010 | 2075.95 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0027537 | 01/06/2010 | 1284.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/06/2010 | 177.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADAS AS FESTIVIDADES NO PETI,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/06/2010 | 110.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADA AS FESTIVIDADES NO PROJOVEM,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/06/2010 | 40.00 | 00070153612134 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/06/2010 | 30.00 | 00006617596447 | WIRLHANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA COMPRA DEMEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 68000 (SESSENTA E OITO MIL) KG DE FEIJAO DOADO PELA CONAB PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/06/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/06/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P, PLACA MOL 0642 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/06/2010 | 290.00 | 00062270338472 | ANTONIO DE PADUA DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PESAGEM E ENTREGA DO FEIJAO DA CONAB DESTINADO A DISTRIBUI€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/06/2010 | 290.00 | 00089374495449 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PESAGEM E ENTREGA DO FEIJAO DA CONAB DESTINADO A DISTRIBUI€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/06/2010 | 290.00 | 00062270338472 | ANTONIO DE PADUA DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PESAGEM E ENTREGA DO FEIJAO DA CONAB DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/06/2010 | 290.00 | 00002470988411 | IRINEI DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PESAGEM E ENTREGA DO FEIJAO DA CONAB DESTINADO A DISTRIBUI€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/06/2010 | 1680.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AO EVENTO JUNINO DA 3¦ IDADE REALIZADA NOGREMIO MORENENSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/06/2010 | 819.00 | 00032508735434 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AO EVENTO JUNINO DA 3¦ IDADE REALIZADO NOGREMIO MORENENSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/06/2010 | 105.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORA€AO COM OS IDOSOS NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/06/2010 | 407.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL NO RECADASTRAMENTO DO LEITE NO PREDIO DO GERA€AO,EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/06/2010 | 2360.00 | 09264409000190 | HELIO ALVES GAMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 BER€OS, 04 COLCHOES CASAL E 06 COLCHOES SOLTEIRO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/06/2010 | 200.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO PRESTADOS EM FOSSA SEPTICA DO CENTRO DE GERA€AODE EMPREGO E RENDA. CONFORME CC-027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CON FORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/06/2010 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/06/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/06/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/06/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/06/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/06/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/06/2010 | 26851.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/06/2010 | 15500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/06/2010 | 14000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/06/2010 | 7335.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE JUNHO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/06/2010 | 20160.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/06/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/06/2010 | 500.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/06/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/06/2010 | 851.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/06/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0024651 | 01/06/2010 | 585.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CARTA COMVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/06/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0024686 | 01/06/2010 | 4279.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA, INEXIGIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/06/2010 | 673.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/06/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/06/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE MAIODE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/06/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/06/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/06/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/06/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DE CRANIO) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/06/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/06/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/06/2010 | 31780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/06/2010 | 50778.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/06/2010 | 76410.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/06/2010 | 8830.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/06/2010 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/06/2010 | 209.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/06/2010 | 376.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/06/2010 | 61.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COM VENCIMENTO 01/06/2010, CDC - 5/1128450-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/06/2010 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO 07/06/2010, CDC - 5/655236-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/06/2010 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,COM VENCIMENTO 02/06/2010, CDC - 5/1145496-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/06/2010 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,COM VENCIMENTO 26/05/2010, CDC - 5/3073475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/06/2010 | 5.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,COM VENCIMENTO 01/06/2010, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/06/2010 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2010, COMVENCIMENTO 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2010, COMVENCIMENTO 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/06/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2010, COM VENCIMENTO 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/06/2010 | 30.15 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2010, CDC - 003897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/06/2010 | 36.55 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XDA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2010 COM VENCIMENTO 26/05/2010, CDC 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/06/2010 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, COM VENCIMENTO 19/05/2010, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010,COM VENCIMENTO 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/06/2010 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 18/06/2010, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/06/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/06/2010 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010COM VENCIMENTO 25/06/2010, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/06/2010 | 40.36 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2010, COM VENCIMENTO 25/06/2010, CDC - 003897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/06/2010 | 53.30 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XDA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2010, COM VENCIMENTO 25/06/2010, CDC - 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/06/2010 | 700.12 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E GRAMADO/RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/06/2010 | 550.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES (COLONOSCOPIA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/06/2010 | 6619.94 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0025411 | 01/06/2010 | 1380.07 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/06/2010 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/06/2010 | 7918.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/06/2010 | 398.07 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/06/2010 | 15944.39 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/06/2010 | 3105.29 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CARTA CONVITE 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/06/2010 | 6918.80 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CARTA CONVITE 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/06/2010 | 2180.51 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE, CARTA CONVITE 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/06/2010 | 6831.23 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE, CARTA CONVITE 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/06/2010 | 6000.00 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE, CARTA CONVITE 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/06/2010 | 4748.70 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CARTA CONVITE 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/06/2010 | 4804.04 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CARTA CONVITE 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/06/2010 | 12232.67 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CARTA CONVITE 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0026611 | 01/06/2010 | 650.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA KIA PLACA MNS-5274,LOCADA NESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0026620 | 01/06/2010 | 697.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA KIA PLACA MNS-5274,LOCADA NESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/06/2010 | 976.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0026654 | 01/06/2010 | 1764.55 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/06/2010 | 1378.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/06/2010 | 1218.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0026697 | 01/06/2010 | 8977.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAFARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CARTA CONVITE 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/06/2010 | 25098.19 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CARTA CONVITE 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026719 | 01/06/2010 | 13839.90 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/06/2010 | 81.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0026735 | 01/06/2010 | 10425.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CARTA CONVITE 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/06/2010 | 320.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/06/2010 | 10026.38 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA D MAT MED CIRUG LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CARTA CONVITE 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/06/2010 | 120.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGA DE UM BULCK COM QUATRO CORES DESTINADO AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/06/2010 | 4595.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/06/2010 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/06/2010 | 312.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/06/2010 | 799.73 | 09150723000141 | ALVES & MORAIS LTDA-PANIFICADORA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0027006 | 01/06/2010 | 2975.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0027596 | 01/06/2010 | 932.75 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/06/2010 | 150.00 | 00092771971453 | MARIA MARISETE LOUREN€O DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/06/2010 | 131.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS)DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/06/2010 | 7.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/06/2010 | 200.00 | 00063185636449 | DJALMA SOARES DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/06/2010 | 200.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30 (TRINTA) CAMISAS POLO, 03 (TRES) FAIXAS E UMA (01) ADESIVO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/06/2010 | 1680.00 | 00003091131483 | NEUDIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO, COM EQUIPE DE VACINA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CAMPANHADE INFLUEZA (GRIPE) EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE VACINANO TRECHO GUARABIRA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/06/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA:MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/06/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/06/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P, PLACA MOL 0622 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/06/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P, PLACA MOL 0582 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/06/2010 | 300.00 | 00033793042472 | ROQUE DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO D E DIARIAS ANEXO. SENDO PROCURADORA A SRA. LINDACI GARCIA MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/06/2010 | 26120.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2010, RELATIVO AOS PROGRAMAS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/06/2010 | 120.00 | 00004743241413 | ANELITA ALVES DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/06/2010 | 200.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 03/06/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNI NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 18/06/2010 | 59175.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS/EMPRESA (OBRIGA€OES PATRONAIS) DE SERVIDORES SEC. EDUCA€AO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/07/2010 | 22080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/07/2010 | 81602.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/07/2010 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/07/2010 | 200.00 | 00008797976490 | BRUNO CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE FORRO PVC NA SALA DE INFORMATICA DAUNIDADE ESCOLAR "ERNENSTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/07/2010 | 21.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA "26 DE NOVEMBRO",REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA "26 DE NOVEMBRO",REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0028720 | 01/07/2010 | 723.80 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/07/2010 | 18573.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/07/2010 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0028771 | 01/07/2010 | 1838.25 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028789 | 01/07/2010 | 2304.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REAPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:BACALHAU E FAZENDA VELNA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/07/2010 | 328017.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028801 | 01/07/2010 | 1590.40 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEPINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A UNIDADE ESCOLAR "ADELAIDE GRACINDO",CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/07/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/07/2010 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO,CONFORME CONVENIO N§ 208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/07/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/07/2010 | 110.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/07/2010 | 298.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/07/2010 | 816.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE (URBANO) PLACA MNM 1323-PB LOTADO NESTA SECRETARIA, PARCELA 1/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/07/2010 | 184.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. PARCELA 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0029246 | 01/07/2010 | 1610.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CARTACONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029301 | 01/07/2010 | 1005.20 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ERNESTINA PINTO, BOM SUCESSO, INACIO ANTONIO MANSO E EVANDRO SOARES. CONF. TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0029475 | 01/07/2010 | 1580.50 | 08482602000134 | ROUSANIA MOREIRA PESSOA MENESES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO ASUNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029572 | 01/07/2010 | 21795.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/07/2010 | 305.00 | 00008662104401 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS EM 04 (QUATRO) ESTANTES, 03 (TRES) ARMARIOS E 01 (UM) FOGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/07/2010 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO COM O TRIO DE FORRO EM COMEMORA€AO JUNINA-EDI€AO 2010 REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/07/2010 | 780.00 | 00005280481475 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES MANOEL BARBOSA FRANCO, SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA E JOAO FILGUEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/07/2010 | 140.00 | 00027693600787 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM FOGOES E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAISPERTENCENTES AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL (SITIO SACO DOS CAMPOS, TELMA DA SILVA, EVANDRO SOARES E FRANCISCO PEDRO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/07/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/07/2010 | 700.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/07/2010 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/07/2010 | 1540.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (BANANA) DESTINADAS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/07/2010 | 740.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DES TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/07/2010 | 2760.00 | 00005173458461 | LILIANA SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00005173458461 | LILIANA SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDEDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/07/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13069-9 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13141-5 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 5096-2 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 7272-9 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/07/2010 | 300.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/07/2010 | 20834.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/07/2010 | 16320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVA AO MES JULHO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/07/2010 | 7140.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0031101 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/07/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/07/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0031178 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00055981658487 | EDVALDINO ARRUDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO DRC 6279 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL SITIO CHA DE SANTA TEREZA PARA O CENTROEDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDEDURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/07/2010 | 183.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010, COM VENCIMENTO DE 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0031569 | 01/07/2010 | 28440.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0031577 | 01/07/2010 | 15134.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0031585 | 01/07/2010 | 15000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0031593 | 01/07/2010 | 10085.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/07/2010 | 350.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTICO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/07/2010 | 1100.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTICO DESTINADO A PREMIA€AO EM VIRTUDE DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/07/2010 | 140.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0032425 | 01/07/2010 | 2013.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0032433 | 01/07/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RECEITA FEDERAL, COM APRESENTA€AO DE CERTIFICADO DIGITAL E ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/07/2010 | 67037.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS/EMPRESA (OBRIGA€OES PATRONAIS) DE SERVIDORES SEC. EDUCA€AO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/07/2010 | 24485.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/07/2010 | 320.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/07/2010 | 464.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/07/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0028860 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0028886 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE 010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/07/2010 | 20525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0029131 | 01/07/2010 | 712.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, FRANGO E LINGUI€A) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E CARTA CONVITE N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142010 | 0029823 | 01/07/2010 | 66000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS ADVOCATICIOSREFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DIVIDA,RECUPERA€AO E COMPENSA€AO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS E ADEQUA€AO DOS DADOS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS/RFB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, INEXIGIBILIDADE N§014/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/07/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/07/2010 | 1075.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/07/2010 | 910.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/07/2010 | 1148.00 | 00048234699415 | MARIA HELENA ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/07/2010 | 922.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/07/2010 | 804.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/07/2010 | 465.00 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE FEVEREIRO/2010,EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/07/2010 | 465.00 | 00028133976871 | LUIS CARLOS PAULINO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE FEVEREIRO/2010,EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/07/2010 | 465.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE FEVEREIRO/2010,EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0031372 | 01/07/2010 | 616.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME CARTA CONVITE 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0031402 | 01/07/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2010, NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/07/2010 | 74.54 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/07/2010 | 150.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/07/2010 | 60.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO MOL 1942, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/07/2010 | 35.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/07/2010 | 50.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/07/2010 | 20.00 | 00008287240409 | JEFFERSON VINICIUS FURTADO DE MELO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/07/2010 | 20.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/07/2010 | 43.13 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/07/2010 | 12.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/07/2010 | 140.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETRARIA, JUNTO AO DRH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/07/2010 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0032212 | 01/07/2010 | 2191.34 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA, ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PP N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/07/2010 | 316.20 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0032344 | 01/07/2010 | 1143.21 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,CONFORME CARTA CONVITE 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0032484 | 01/07/2010 | 823.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, FRANGO E LINGUI€A) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E CARTA CONVITE N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/07/2010 | 392.50 | 08482602000134 | ROUSANIA MOREIRA PESSOA MENESES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/07/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DAS SECRETARIAS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/07/2010 | 12513.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/07/2010 | 7384.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/07/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/07/2010 | 370.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/07/2010 | 2841.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/07/2010 | 1991.92 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/07/2010 | 20292.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/07/2010 | 2095.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0030074 | 01/07/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO,INEXIGIBILIDADE N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/07/2010 | 19671.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DA PARTE PATRONAL/INSS (PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 1,2%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/07/2010 | 3502.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO DE FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/07/2010 | 792.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO DE FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/07/2010 | 2334.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO DE FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/07/2010 | 115.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO DE FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/07/2010 | 0.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO DE FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/07/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO DE FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/07/2010 | 672.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/07/2010 | 2558.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 1231-9 CONF. AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 133124 CONF. AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/07/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. CONFORME CONTRATO,INEXIGIBILIDADE 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/07/2010 | 21173.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0031160 | 01/07/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/07/2010 | 13.78 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 914-0, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/07/2010 | 338.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0031411 | 01/07/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/07/2010 | 115.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/07/2010 | 48.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/07/2010 | 25.45 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOPESSOAL DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/07/2010 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/07/2010 | 121.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/07/2010 | 13792.75 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/07/2010 | 1499.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/07/2010 | 1909.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/07/2010 | 6820.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/07/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/07/2010 | 10741.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/07/2010 | 647.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO - PREGOES 05 E 06/2010, TP 03/2010 NODIARIO OFICIAL EDI€AO DE 16/JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/07/2010 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO - ADIAMENTO DOS PREGOES 05 E 06/2010 E FP 04/2010 NO DIARIO OFICIAL EDI€AO JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/07/2010 | 1000.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL FOLHA JOVEM DE INTERESSE DA POPULA€AO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/07/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0030996 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/07/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0031399 | 01/07/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 E CARTA CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/07/2010 | 3840.08 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM 02 (DUAS) DIARIAS NO HOTEL KUBSTCHEK, NO PERIODO DE 14/06 A 16/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/07/2010 | 625.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS (PROGRAMA€AO DE 122 COMERCIAIS DE 30" ROTATIVOS E CAMPANHADO SAO JOAO EM SOLANEA-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0031721 | 01/07/2010 | 699.57 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/07/2010 | 510.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/07/2010 | 1248.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AO PESSOAL QUE PRESTA ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O,ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/07/2010 | 5285.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/07/2010 | 252.00 | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CRACHAS COM FOTO E CARIMBOS) DESTINADOAO SETOR DE EVENTOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/07/2010 | 170.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DECORA€AO POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO-EDI€AO 2010 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0029611 | 01/07/2010 | 2464.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO BATALHAO DE POLICIA POR OCASIAO DE REFOR€O DURANTE O EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA-EDI€AO 2010. CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/07/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0030031 | 01/07/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/07/2010 | 600.00 | 05938657000118 | CARIFLEX ESTOFADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPOSI€AO DECORATIVA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS-2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/07/2010 | 597.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOSJUNINOS-EDI€AO 2010. CARTA CONVITE N§ 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/07/2010 | 15250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/07/2010 | 4085.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/07/2010 | 0.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO SETOR DE EVENTOS, COM VENCIMENTO EM 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00070868689491 | DALVANEIDE CONFESSOR DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KKH 6041 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0031429 | 01/07/2010 | 630.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO DE LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/07/2010 | 1580.00 | 00005280481475 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A MATAN€A DE ANIMAIS PARA AFEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/07/2010 | 35.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/07/2010 | 525.00 | 00009689602438 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM,MANUTEN€AO E LIMPEZA DO SALAO DESTINADO AO FORRO PE-DE-SERRA,POR OCASIAO DOS FESTEJOSJUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/07/2010 | 525.00 | 00009990753490 | JOSE DA PAZ OLIVEIRA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM, MANUTEN€AO E LIMPEZA DO SALAO DESTINADOAO FORRO-DE-SERRA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/07/2010 | 578.60 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE DECORA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS-EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/07/2010 | 2757.50 | 00021796320889 | JOSENILDO ANJOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO (SEGURAN€A) DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/07/2010 | 2090.55 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADA ADIRETORIA DE EVENTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/07/2010 | 527.00 | 00013111859762 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA AMARANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTA€AO JUNINA DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E QUADRA DO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/07/2010 | 527.00 | 00073956554434 | ROSIVALDO DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTA€AO JUNINA DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E QUADRA DO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/07/2010 | 527.00 | 00004323056451 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTA€AO JUNINA DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E QUADRA DO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/07/2010 | 527.00 | 00051815141468 | VALDOMIRO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTA€AO JUNINA DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E QUADRA DO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/07/2010 | 151.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES) DESTINADA AO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS NO PERIODO JUNINO-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/07/2010 | 520.00 | 00062270338472 | ANTONIO DE PADUA DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO NA MANUTEN€AO DOS CAMARINS DO EVENTO JUNINOEDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/07/2010 | 350.00 | 00014803917434 | EPITACIO MANOEL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) SEMI-EIXO PARA OS PORTAIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/07/2010 | 1200.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO DO ARTISTA LUAN SANTANA E SUA EQUIPE NOTRECHO CAMPINA GRANDE/SOLANEA, SOLANEA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO/2010, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS-EDI€AO 2010 EALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0032638 | 01/07/2010 | 1894.26 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A ILUMINA€AO PUBLICA POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS-EDI€AO 2010. CONFORME CARTA CONVITE N§ 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/07/2010 | 800.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE EVENTOS REALIZADO PELA PMS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/07/2010 | 315.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO NA MANUTEN€AO DO FORRO PE DE SERRA, DURANTE OS FETEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/07/2010 | 4460.25 | 00004521997430 | CELIA ADRIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOALDO PALCO,SOM E PARA OS SEGURAN€AS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/07/2010 | 51818.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/07/2010 | 1450.00 | 35505296000187 | AS IND.COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTO DE FARDAMENTO (CAL€A E CAMISAS) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/07/2010 | 2910.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE CAL€A E CAMISA DESTINADO AO FARDAMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0030015 | 01/07/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNI NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000652009 | 0030163 | 01/07/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CARTA CONVITE 065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0030252 | 01/07/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/07/2010 | 10925.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/07/2010 | 3240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 01/07/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/201O CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/07/2010 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0031526 | 01/07/2010 | 8002.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/07/2010 | 9287.35 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0031542 | 01/07/2010 | 9287.35 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0031712 | 01/07/2010 | 2957.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. CONF. TP 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/07/2010 | 65.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/07/2010 | 100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/07/2010 | 730.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/07/2010 | 150.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/07/2010 | 180.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/07/2010 | 312.00 | 00060089857453 | JOSE EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (240LT DE LEITE INATURA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA CONFEC€AO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000402010 | 0032522 | 01/07/2010 | 320.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0032565 | 01/07/2010 | 12000.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A 100 HORAS DE SERVI€OS COM MAQUINA NIVELADORA NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, VARJOTA, SALGADO DO SOUZA E SALGADO DOS CATITAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 011/2010. | 00492010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0032603 | 01/07/2010 | 400.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0032620 | 01/07/2010 | 420.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AO DESENTOPIMENTO DO ESGOTO DA AV. GOVERNANDOR "JOAO FERNANDES DE LIMA",CONFORME CARTA CONVITE N§040/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/07/2010 | 14500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/07/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/07/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2010,CONFORMESOLICITA€AO DEDIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/07/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/07/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/07/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/07/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/07/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/07/2010 | 18.40 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2010, COM VENCIMENTO 25/07/2010, CDC - 003897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/07/2010 | 47.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO 21/07/2010, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0028649 | 01/07/2010 | 5734.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. CONF.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/07/2010 | 321.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/07/2010 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,COM VENCIMENTO 02/07/2010, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/07/2010 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,COM VENCIMENTO 08/06/2010, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/07/2010 | 26467.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/07/2010 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 07/07/2010,CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/07/2010 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/07/2010 | 273.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/07/2010 | 5.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, COM VENCIMENTO 02/08/2010, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/07/2010 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO 03/08/2010, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/07/2010 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, COM VENCIMENTO 27/07/2010, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/07/2010 | 79.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/07/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/07/2010 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 21/07/2010, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/07/2010 | 18.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/07/2010 | 183.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/07/2010 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 18/06/2010, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/07/2010 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010, COM VENCIMENTO 01/07/2010, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/07/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P, PLACA MOL 0622 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/07/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P, PLACA MOL 0582 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/07/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0029203 | 01/07/2010 | 1085.16 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,LINGUI€A E FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/07/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARCELA 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/07/2010 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/07/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTODE 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/07/2010 | 666.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/07/2010 | 198.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/07/2010 | 120.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/07/2010 | 280.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GENECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA ODETE SILVA ALBUQUERQUE), ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/07/2010 | 120.65 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSCOM ANESTESIA GERAL EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO (MARIA ODETE S. ALBUQUERQUE), ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/07/2010 | 970.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292010 | 0029581 | 01/07/2010 | 13150.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05(CINCO) MICROCOMPUTADORES ZMAX, 05(CINCO) MONITORES LCD 17", 05 (CINCO) NOBREAK'S BMI 1200VA E 01 (UMA)IMPRESSORA XEROX PHASER 3250DN, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE N§ 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/07/2010 | 5.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO 01/07/2010, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/07/2010 | 348.40 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/07/2010 | 310.00 | 00057209740406 | HERMANN FRAN€A COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DO EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JEAN CARLOS DA SILVA BRITO), ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/07/2010 | 720.00 | 00005280481475 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AOS PSF'S DOS SITIOS TEO, BARROCAS E SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/07/2010 | 127.00 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSCOM ANESTESIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, (MARIA DOS ANJOS B. DOS SANTOS) PARA REALIZA€AO DO EXAMA DE HISTEROSCOPIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/07/2010 | 600.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/07/2010 | 280.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GENECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DOS ANJOS BARBOSA DOS SANTOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0030180 | 01/07/2010 | 600.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 10DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010,PREGAO PRESENCIAL 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/07/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/07/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/07/2010 | 56.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 58042-2 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/07/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 6924-8 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/07/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/07/2010 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA 9191-X CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/07/2010 | 6.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA COSTA 11188-0, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/07/2010 | 500.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/07/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/07/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/07/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/07/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/07/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/07/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/07/2010 | 27980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/07/2010 | 8303.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF-PRESTADORESDURANTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/07/2010 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/07/2010 | 74120.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/07/2010 | 17340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/07/2010 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/07/2010 | 7459.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0031038 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0031046 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0031224 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010,CONFORME CONTATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/07/2010 | 51429.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/07/2010 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/07/2010 | 3335.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE JULHO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0031739 | 01/07/2010 | 873.30 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0031747 | 01/07/2010 | 1379.63 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS, CARTA CONVITE N§ 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0031755 | 01/07/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/07/2010 | 380.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO I A€AO NASF "FUMAR E GOLCONTRA,TOR€A COM SAUDE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/07/2010 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO TRIO DE FORRO EM COMEMORA€AO AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/07/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/07/2010 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/07/2010 | 186.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0031810 | 01/07/2010 | 1470.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETAERIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/07/2010 | 85.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0031836 | 01/07/2010 | 878.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§048/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/07/2010 | 45.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0031950 | 01/07/2010 | 5550.00 | 10777553000109 | VINICIA MOREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/07/2010 | 460.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/07/2010 | 250.50 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS E PIRULITOS) DESTINADOS A DISTRIBUI€AO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9191-X CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/07/2010 | 309.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 (QUINZE) CAMISAS DESTINADAS A UMESS E 01 (UMA) TELA COM SLOGAM DA SEC. DE SAUDE E PINTURA DE LEN€OIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/07/2010 | 60.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA (LAJE DE APOIO) DESTINADA A CAIXA D'AGUA DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/07/2010 | 870.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/07/2010 | 125.00 | 00076815668487 | SEVERINO JOSE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONCERTO PRESTADOS EM FOGOES PERTENCENTES AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/07/2010 | 110.00 | 00016185951487 | CICERO UMBELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PERTENCENTE AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0032255 | 01/07/2010 | 112.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/07/2010 | 110.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0032395 | 01/07/2010 | 1250.16 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LINGUICA,CARNE DE SOL E FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0032409 | 01/07/2010 | 500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO I A€AO NASF "FUMAR E GOL CONTRA,TORCA COM SAUDE",PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0032417 | 01/07/2010 | 568.45 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0032441 | 01/07/2010 | 4414.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0032450 | 01/07/2010 | 3999.98 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0032492 | 01/07/2010 | 5550.00 | 10777553000109 | VINICIA MOREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CC 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000402010 | 0032531 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DE BARROCAS, CACIMBA DA VARZEA, SANTA FE E SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/07/2010 | 1281.50 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/07/2010 | 2784.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROJETO PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/07/2010 | 5399.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/07/2010 | 159.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/07/2010 | 510.00 | 00027225600893 | SANDRA MERI MOREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSOS DE BORDADO EM VAGONITE E CROCHE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,NO CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009492834448 | LIDIA MARIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS. (4¦ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0028657 | 01/07/2010 | 1186.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, COM VENCIMENTO 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/07/2010 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 18/06/2010, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/07/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/07/2010 | 10250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007482075461 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRA€AO DO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE E CROCHE, NO CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/07/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/07/2010 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 18/06/2010, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0029157 | 01/07/2010 | 2693.42 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CHARQUE E COSTELA) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/07/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P, PLACA MOL 0642 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/07/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/07/2010 | 295.77 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BISUIT JUNTO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0029271 | 01/07/2010 | 1189.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/07/2010 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, COM VENCIMENTO 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/07/2010 | 48.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COMVENCIMENTO 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/07/2010 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 18/06/2010, CDC - 5/59931-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/07/2010 | 173.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/ PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 07/07/2010, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0029360 | 01/07/2010 | 500.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0029416 | 01/07/2010 | 700.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM CONFORME CARTA CONVITEN§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/07/2010 | 920.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 40(QUARENTA) CADEIRAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/07/2010 | 198.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MOG 0526, LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/07/2010 | 762.33 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS ATRAVES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/07/2010 | 250.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA-BIU | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MOG 0526 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0029521 | 01/07/2010 | 1512.17 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM, CARTA CONVITE 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, COMVENCIMENTO 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/07/2010 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 21/07/10, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/07/2010 | 51.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/07/2010 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMINITARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/07/2010 | 84.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 21/07/2010, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/07/2010 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/ PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201O,COM VENCIMENTO DE 21/07/2010, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/07/2010 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DO TRIO DE FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA O PESSOAL DA MELHOR IDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/07/2010 | 120.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/07/2010 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/07/2010 | 1228.01 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS CURSOS MINISTRADOS ATRAVESDESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/07/2010 | 2163.50 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/07/2010 | 1300.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382010 | 0029815 | 01/07/2010 | 3446.00 | 08482602000134 | ROUSANIA MOREIRA PESSOA MENESES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DISTRIBUIDOS A MAES CARENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA FE, CONJ. PE. LEONARDO, CONJ. PE. CICERO, PISSARRO E CONJ. EPIFANIO PLACIDO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO SEU DIA, ATRAVES DO CRAS/PAIF. CONFORME CARTA CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/07/2010 | 880.00 | 08298416003327 | SANTUARIO PADRE IBIAPINA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS DIARIAS DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DURANTE A CAPACITA€AO DO CADASTRO UNICO (IGDBF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/07/2010 | 210.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/07/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL REALIZADA DURANTE EVENTO JUNINO - 2010, DESTINADA AS CRIAN€AS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/07/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/07/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/07/2010 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/07/2010 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/07/2010 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/07/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/07/2010 | 130.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/07/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/07/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003683832452 | DAMIANA CRENILDA FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTEO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO CRAS/PROJOVEM, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/07/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/07/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/07/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO NA ABERTURA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO OFERECIDO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO E NO DIA DAS MAES, ATRAVES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/07/2010 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0030201 | 01/07/2010 | 2928.30 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/07/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ JOSENILDA FERREIRA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/07/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2O10, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/07/2010 | 380.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/07/2010 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/07/2010 | 120.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, DE ACORDO COMLEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/07/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/07/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14073-2, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14387-1, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/07/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/07/2010 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/07/2010 | 4410.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/07/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/07/2010 | 3925.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/07/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/07/2010 | 120.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, DE ACORDO COMLEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/07/2010 | 240.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/07/2010 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PE. CICERO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2010, CONFORME CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/07/2010 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PE. CICERO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAR€O/2010, CONFORME CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/07/2010 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PE. CICERO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2010, CONFORME CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0031283 | 01/07/2010 | 4739.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12467-2, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0031348 | 01/07/2010 | 2343.05 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0031356 | 01/07/2010 | 67.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/07/2010 | 1040.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJICA DE MILHO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/07/2010 | 1255.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0031453 | 01/07/2010 | 600.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORMECARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/07/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/07/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0031488 | 01/07/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | ,ORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE JUNHO/2010, DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/07/2010 | 3050.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0031551 | 01/07/2010 | 1981.45 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0031607 | 01/07/2010 | 2900.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502010 | 0031615 | 01/07/2010 | 7230.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOSATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§ 050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/07/2010 | 2130.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA NOS TRECHOS GUARABIRA/SOLANEA, CAMPINA GRANDE/SOLANEA, SERRARIA/ SOLANEA E JOAO PESSOA/SOLANEA, E CONFEC€AO DECOROAS E MORTALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382010 | 0031704 | 01/07/2010 | 1139.00 | 08482602000134 | ROUSANIA MOREIRA PESSOA MENESES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA COITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001. DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/07/2010 | 424.97 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0032247 | 01/07/2010 | 2100.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA ,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0032263 | 01/07/2010 | 2162.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0032280 | 01/07/2010 | 1234.60 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E COSTELA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITEN§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/07/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0032328 | 01/07/2010 | 825.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITEN§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0032336 | 01/07/2010 | 1662.75 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N§039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/07/2010 | 50.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/07/2010 | 2100.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302010 | 0032581 | 01/07/2010 | 2562.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (SUPRIMENTO DE INFORMATICA)DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§ 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/07/2010 | 880.00 | 08298416003327 | SANTUARIO PADRE IBIAPINA | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO NO CURSO DE CAPACITA€AO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVE FORMULARIO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/08/2010 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 02/08/2010 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 02/08/2010 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 02/08/2010 | 70.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 02/08/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 02/08/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 02/08/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 02/08/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 02/08/2010 | 5177.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 02/08/2010 | 100.00 | 00014634163420 | JOAO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS TAVARES,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES008/2001,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0034550 | 02/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | ,ORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE JULHO/2010, DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0034584 | 02/08/2010 | 2371.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 02/08/2010 | 3850.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 02/08/2010 | 1149.12 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0034967 | 02/08/2010 | 1680.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14387-1, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 02/08/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 02/08/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOL 0642 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0035378 | 02/08/2010 | 8162.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0035386 | 02/08/2010 | 2900.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0035408 | 02/08/2010 | 67.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 02/08/2010 | 10250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 02/08/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0035611 | 02/08/2010 | 3366.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 102 (CENTO E DOIS) BUTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 02/08/2010 | 3480.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 02/08/2010 | 3925.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 02/08/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 02/08/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 02/08/2010 | 192.50 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 02/08/2010 | 70.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005216199470 | ERICA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 02/08/2010 | 1102.50 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ORNAMENTA€AO E BUFFET POR OCASIAO DA ABERTURA DE CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 02/08/2010 | 1575.00 | 00007504957402 | JAMERSON ALVES DOS REIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 02/08/2010 | 2554.00 | 04710826000103 | MARIA VANDA ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TOALHAS, LEN€OIS, TINTAS ACRILEX) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS OFICINAS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 02/08/2010 | 582.04 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 02/08/2010 | 887.00 | 04710826000103 | MARIA VANDA ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS O AS OFICINAS DE ARTE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 02/08/2010 | 57.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO PRESTADOS NO VEICULO UNO MILLE MOL 0642 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 02/08/2010 | 220.02 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAO VEICULO UNO MILLE MOL 0642 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 02/08/2010 | 102.61 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTA€AO E EXPORT LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 02/08/2010 | 695.00 | 00097739820415 | MARIA EDINALVA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OES PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DO GRUPODE CAPOEIRA, POR OCASIAO DE APRESENTA€OES ARTISTICAS JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 02/08/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 02/08/2010 | 1580.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA, NOS TRECHOS JOAO PESSOA/SOLANEA, CAMPINA GRANDE/SOLANEA, CACIMBAA VARZEA/SOLANEA E CONFEC€AO DE MORTALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 02/08/2010 | 1566.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 87 (OITENTA E SETE) CONJUNTO INFANTIL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 02/08/2010 | 298.85 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036528 | 02/08/2010 | 984.54 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036536 | 02/08/2010 | 357.77 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036625 | 02/08/2010 | 450.58 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 02/08/2010 | 65.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIAO DE COMEMORA€AO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSOS DE PINTURA REALIZADA NO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 02/08/2010 | 143.20 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 02/08/2010 | 44.88 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 02/08/2010 | 63.20 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 02/08/2010 | 47.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS AO PETI/PROJOVEM POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 02/08/2010 | 137.40 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO (VINIL E POLIETILENO) DESTINADO AO CRAS/PROJOVEM, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 02/08/2010 | 950.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI DURANTE A SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 02/08/2010 | 800.00 | 00093023278415 | ROSEANE RODRIGUES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 02/08/2010 | 800.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO TRECHO SOLANEA/CARNAUBA DOS DANTAS/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 02/08/2010 | 1106.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE OBITO DE FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 02/08/2010 | 1053.94 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS PARA OS IDOSOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO, BELA VISTA, SONIA ELIANE, CONJ. PE. CICERO E EPIFANIO PLACIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 02/08/2010 | 1053.94 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS PARA OS IDOSOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO, BELA VISTA, SONIA ELIANE, A€UDINHO, ALAIDE SILVA, CONJ. PE. CICERO, PISSARRO E CONJ. EPIFANIO PLACIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 02/08/2010 | 1053.94 | 00000127153799 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS PARA OS IDOSOS DAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO, BELA VISTA, SONIA ELIANE, A€UDINHO, ALAIDE SILVA, CONJ. PE. CICERO, PISSARRO, CONJ. EPIFANIO P. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 02/08/2010 | 1053.94 | 00003902453486 | RUBENILDO SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS PARA OS IDOSOS NAS COMUNIDADES SANTO AGOSTINHO, BELA VISTA, ALAIDESILVA, CONJ. PE. CICERO, PISSARRO E CONJ. EPIFANIO PLACIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0037079 | 02/08/2010 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE A CONFERENCIA SOBRE SEGURAN€ADA DEFESA CIVIL, REALIZADA NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0037184 | 02/08/2010 | 1430.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, TOMADA DE PRE€O 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00013629148867 | FRAN€OBERTO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADECOM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 02/08/2010 | 650.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04(QUATRO)COLCHOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0032964 | 02/08/2010 | 620.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033405 | 02/08/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNI NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/201O CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0034118 | 02/08/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUlho DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 02/08/2010 | 49652.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0034517 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0034592 | 02/08/2010 | 1750.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 02/08/2010 | 170.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 02/08/2010 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 02/08/2010 | 650.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 02/08/2010 | 11000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 02/08/2010 | 300.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSSAS SEPTICAS (03) CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 02/08/2010 | 255.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0036307 | 02/08/2010 | 9972.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME TOMADA DEPRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0036366 | 02/08/2010 | 1440.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA (12 HORAS) NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036501 | 02/08/2010 | 6853.35 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036510 | 02/08/2010 | 1462.02 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036650 | 02/08/2010 | 8176.02 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 02/08/2010 | 756.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 13 (TREZE) GRADES PARA ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0037044 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) HORAS DE SERVI€OSDE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAPIVARA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 013/2010. | 00502010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0037125 | 02/08/2010 | 110.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO AO CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0037133 | 02/08/2010 | 132.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO AO CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP-001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 02/08/2010 | 240.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO SAO LUIZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0037168 | 02/08/2010 | 770.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA,PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA E PEDRO SEGUNDO DE ALMEIDA, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0032727 | 02/08/2010 | 24.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA NF N§ 0006EMPENHADA A MENOR REF. A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 02/08/2010 | 96.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS/PETI, RELATIVO AO CONSUMO DEJULHO/10, CONFORME CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 02/08/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 02/08/2010 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 02/08/2010 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 02/08/2010 | 90.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 02/08/2010 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003723336485 | ROMANA ANA MARIA ANDRADE MALAQUIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE ESTETICA (DEPILA€AO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS (2¦ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 02/08/2010 | 510.00 | 00072593598468 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL(FUXICO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(2¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005072552403 | DIONE COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL(BISCUIT)REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(2¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 02/08/2010 | 510.00 | 00034290273491 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL (PINTURA EM TELA) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(2¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 02/08/2010 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 02/08/2010 | 130.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001. DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 02/08/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 02/08/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033651 | 02/08/2010 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 02/08/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 02/08/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 02/08/2010 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 02/08/2010 | 380.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 02/08/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 02/08/2010 | 5000.99 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE, CARTA CONVITE 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0035599 | 02/08/2010 | 4414.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA, CONF.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 02/08/2010 | 12693.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 02/08/2010 | 51429.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 02/08/2010 | 3496.85 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CARTA CONVITE 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 02/08/2010 | 3352.90 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CARTA CONVITE 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 02/08/2010 | 11651.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 02/08/2010 | 17340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 02/08/2010 | 27639.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 02/08/2010 | 20.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT NPT 8635 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 02/08/2010 | 4202.47 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 02/08/2010 | 11797.58 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 02/08/2010 | 81.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 02/08/2010 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO TRIO DE FORRO NO EVENTO DA 1¦ A€AO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 02/08/2010 | 1019.09 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 02/08/2010 | 5988.80 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA D MAT MED CIRUG LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CARTA CONVITE 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 02/08/2010 | 7830.51 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA D MAT MED CIRUG LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADOS A UNIDADES MUNICIPAISDE SAUDE,CARTA CONVITE 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0036331 | 02/08/2010 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM CONFERENCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REALIZADO NO CINE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 02/08/2010 | 400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DE COLUNA DO VEICULO BESTA PLACA MNS 7254, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0036391 | 02/08/2010 | 1600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO BESTA PLACA MNS 7254, LOCADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0036404 | 02/08/2010 | 720.00 | 00025176463415 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE PIPA DESTINADO AESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE FAMILIA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TEO,BARROCAS E SACOS DOS CAMPOS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0036421 | 02/08/2010 | 840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO FIAT CELTA PLACA MNM 1518,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITEN§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 02/08/2010 | 380.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER,CAMBAGEM E DESEMPENO DE COLUNA DO VEICULO CELTA PLACA MNM 1518, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0036463 | 02/08/2010 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO FIAT PLACA NPT 8635, LOCADONA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITEN§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 02/08/2010 | 230.00 | 00078961068415 | JOSE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O GRUPO MUSICAL DE FORRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA REALIZADA NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036544 | 02/08/2010 | 14638.30 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036668 | 02/08/2010 | 16246.72 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036676 | 02/08/2010 | 1636.60 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 02/08/2010 | 54299.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 02/08/2010 | 56506.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 02/08/2010 | 280.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 02/08/2010 | 151.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 02/08/2010 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO 20/07/2010, CDC - 5/5866O-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 02/08/2010 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 17/06/2010, CDC - 5/5866O-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 02/08/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 02/08/2010 | 304.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 02/08/2010 | 324.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 02/08/2010 | 26.61 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2010, COM VENCIMENTO 25/08/2010, CDC - 003897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0032956 | 02/08/2010 | 1355.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 02/08/2010 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 02/08/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 02/08/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 02/08/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 02/08/2010 | 5.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO 05/08/2010, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 02/08/2010 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO 06/07/2010, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 02/08/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 02/08/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 02/08/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE OMES DE JULHO DE 2010,CONFORMESOLICITA€AO DEDIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 02/08/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 02/08/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 02/08/2010 | 45.44 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2010, COM VENCIMENTO 25/07/2010, CDC - 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 02/08/2010 | 41.10 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2010, COM VENCIMENTO 25/08/2010, CDC - 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 02/08/2010 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 02/08/2010 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 20/08/2010, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 02/08/2010 | 19.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTODE 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 02/08/2010 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 02/08/2010 | 216.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (BIOPSIA DA PROSTATA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 02/08/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 02/08/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 02/08/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 02/08/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 02/08/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEJULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 02/08/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 02/08/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 02/08/2010 | 300.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033782 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033791 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 02/08/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033871 | 02/08/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033880 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 02/08/2010 | 2604.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 02/08/2010 | 27817.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 02/08/2010 | 17750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0034509 | 02/08/2010 | 650.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0034525 | 02/08/2010 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 16/08/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 02/08/2010 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 02/08/2010 | 1495.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0034673 | 02/08/2010 | 572.50 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0034681 | 02/08/2010 | 410.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DE SANTA FE E CACIMBA DE VARZEA,ZONARA RURAL DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N§ 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 02/08/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 02/08/2010 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 02/08/2010 | 49.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO 26/08/2010, CDC - 5/307347-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 02/08/2010 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 06/08/2010,CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 02/08/2010 | 18.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 02/08/2010 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE, REFERENTE AO MES JUNHO/10, COM VENCIMENTO DE 01/08/10, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 02/08/2010 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, COM VENCIMENTO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 02/08/2010 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, COM VENCIMENTO 20/08/201O, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 02/08/2010 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 02/08/2010 | 260.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0034941 | 02/08/2010 | 4000.00 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 02/08/2010 | 2064.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PLACA MNS 7254,LOCADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0034975 | 02/08/2010 | 913.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITEN§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 02/08/2010 | 81.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 02/08/2010 | 348.40 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0035017 | 02/08/2010 | 2178.17 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0035033 | 02/08/2010 | 2010.56 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 02/08/2010 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 02/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 02/08/2010 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 58042-2 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 02/08/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 6924-8 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 02/08/2010 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9191-X CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 02/08/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 02/08/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 02/08/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO. FLEX 4P, PLACA MOL 0622 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 02/08/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO. FLEX 4P, PLACA MOL 0582 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0035360 | 02/08/2010 | 4890.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 02/08/2010 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 02/08/2010 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010,CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 02/08/2010 | 20335.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 02/08/2010 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVAAO MES DE AGOSTO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 02/08/2010 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 02/08/2010 | 7218.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 02/08/2010 | 74640.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 02/08/2010 | 4331.10 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CARTA CONVITE 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033618 | 02/08/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 02/08/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 02/08/2010 | 5071.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 02/08/2010 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS RELACIONADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 02/08/2010 | 16125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0035751 | 02/08/2010 | 15950.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2010. CONFORME CARTA CONVITE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0036277 | 02/08/2010 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0037087 | 02/08/2010 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO DO CONSELHO DA AGRICULTURA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 02/08/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 02/08/2010 | 1031.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 02/08/2010 | 3409.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 02/08/2010 | 5957.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0034843 | 02/08/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 02/08/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 02/08/2010 | 510.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0034908 | 02/08/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 E CARTA CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 02/08/2010 | 61.20 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 02/08/2010 | 1201.85 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0035025 | 02/08/2010 | 629.07 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0035041 | 02/08/2010 | 387.61 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 02/08/2010 | 10883.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 02/08/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 02/08/2010 | 541.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DOS PREGOES 07 E 08/2010 NO DIARIO OFICIAL EDI€AO DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 02/08/2010 | 400.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 02/08/2010 | 2202.58 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 02/08/2010 | 1011.84 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036579 | 02/08/2010 | 2751.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ADISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036595 | 02/08/2010 | 1132.49 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036609 | 02/08/2010 | 1329.40 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036617 | 02/08/2010 | 2238.18 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ADISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 02/08/2010 | 52.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE IMPRESSORA HP 3920 LOTADA NESTA SECRETARIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033430 | 02/08/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JULHODE 2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 02/08/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2010. CONFORME CONTRATO,INEXIGIBILIDADE 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 02/08/2010 | 12744.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 02/08/2010 | 38.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOPESSOAL DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 02/08/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 02/08/2010 | 7384.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 02/08/2010 | 19316.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282010 | 0034649 | 02/08/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE 0028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 02/08/2010 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 02/08/2010 | 5290.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 02/08/2010 | 294.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 02/08/2010 | 833.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 02/08/2010 | 2468.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 02/08/2010 | 105.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 02/08/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 02/08/2010 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 02/08/2010 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 02/08/2010 | 672.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 02/08/2010 | 2576.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 02/08/2010 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS REC. GUIAS CORR. BANC. DESCONTADA DA CONTA 2004-4(IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXT. POSTADO DESCONTADA DA CONTA 2009-5, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 02/08/2010 | 1842.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 02/08/2010 | 2397.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 02/08/2010 | 2161.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 02/08/2010 | 25050.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 02/08/2010 | 19671.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DA PARTE PATRONAL/INSS (PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 1,2%). COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 02/08/2010 | 4917.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DA PARTE PATRONAL/INSS (PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 1,2%). COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 02/08/2010 | 14.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 02/08/2010 | 298.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MANUTEN€AO DA IMPRESSORA LX-880 LOTADA NESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 02/08/2010 | 2550.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DE JOSE FERINO DOS SANTOS, CONFORME DECISOES JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 02/08/2010 | 175.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DE JOSE FERINO DOS SANTOS, CONFORME DECISOES JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 02/08/2010 | 701.60 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 02/08/2010 | 130.53 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 02/08/2010 | 454.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010, COM VENCIMENTO 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 02/08/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 02/08/2010 | 370.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 02/08/2010 | 322.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 02/08/2010 | 900.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DAS SECRETARIAS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 02/08/2010 | 920.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033600 | 02/08/2010 | 650.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 MOTOCICLETA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 02/08/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 02/08/2010 | 883.50 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2010, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 02/08/2010 | 883.50 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2010,EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€AE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 02/08/2010 | 922.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 02/08/2010 | 966.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 02/08/2010 | 920.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 02/08/2010 | 23359.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 02/08/2010 | 222.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 02/08/2010 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 02/08/2010 | 70.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 02/08/2010 | 87.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 02/08/2010 | 57.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 02/08/2010 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 02/08/2010 | 683.20 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0034886 | 02/08/2010 | 433.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0034983 | 02/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE JULHO DE 2010, NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 02/08/2010 | 20150.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035645 | 02/08/2010 | 2191.34 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA, ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PP N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 02/08/2010 | 74.84 | 00005706597448 | LIDIANE SONALE ROCHA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0036412 | 02/08/2010 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNI 1877,LOCADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITEN§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036552 | 02/08/2010 | 618.70 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO NESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036561 | 02/08/2010 | 694.83 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036587 | 02/08/2010 | 1570.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036633 | 02/08/2010 | 2572.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0036641 | 02/08/2010 | 558.98 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 02/08/2010 | 61.50 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BORDADOS EM FARDAMENTO DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 02/08/2010 | 58.00 | 00009450227438 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE UMA JANELA EM VIDRO NO SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 02/08/2010 | 0.10 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA DE EMPENHO 03227-1 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 02/08/2010 | 90.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO DESTINADO A SALA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 02/08/2010 | 255.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) HD EXTERNO 320 GB SANSUNG DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE - SEC. FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 02/08/2010 | 12987.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 02/08/2010 | 595.37 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DO TRECHO JOAO PESSOA/FOZ IGUA€U DESTINADA A CONDU€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672DOADO PELA RECEITA FEDERAL DELEGACIA/FOZ DO IGUA€U ATE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 02/08/2010 | 595.37 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DO TRECHO JOAO PESSOA/FOZ IGUA€U DESTINADA A CONDU€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672DOADO PELA RECEITA FEDERAL DELEGACIA/FOZ DO IGUA€U ATE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142010 | 0037061 | 02/08/2010 | 45000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS ADVOCATICIOSREFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DIVIDA,RECUPERA€AO E COMPENSA€AO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS E ADEQUA€AO DOS DADOS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS/RFB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, INEXIGIBILIDADE N§014/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0037141 | 02/08/2010 | 660.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 02/08/2010 | 37930.55 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. (PARTE DA EMPRESA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 02/08/2010 | 37505.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. (PARTE DA EMPRESA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 02/08/2010 | 196.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 02/08/2010 | 300.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 02/08/2010 | 750.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS MNM 1323, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0032832 | 02/08/2010 | 1750.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE 034/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 02/08/2010 | 70.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTIRA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 02/08/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0032972 | 02/08/2010 | 5886.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEPINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A UNIDADES ESCOLARES "MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EVANDRO SOARES E CAPIVARA II, ZONA URBANA E RURAL, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0033219 | 02/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0033227 | 02/08/2010 | 6100.50 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 02/08/2010 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS PO€O DOCE E DISTRITO STA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORNME CONTRATO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033324 | 02/08/2010 | 3218.13 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0 364 13 R PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO 2010,CONFOME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 02/08/2010 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0033367 | 02/08/2010 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA II E TEO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS L1113 PLACA MZC 1029,DESTINADO AOTRASNPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL (SITIOS:FRAGOSO,SACO DOS CAMPOS/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONRA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 002/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 02/08/2010 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATOE PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0033391 | 02/08/2010 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATIAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0033448 | 02/08/2010 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/1O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 02/08/2010 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, PREGAO PRESENCIAL002/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 02/08/2010 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 02/08/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 02/08/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 02/08/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 02/08/2010 | 700.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORMECONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, LAGOA DETANQUE, AREIAL, SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034011 | 02/08/2010 | 700.00 | 00055981658487 | EDVALDINO ARRUDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO DRC 6279 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL SITIO CHA DE SANTA TEREZA PARA O CENTROEDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDEREFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034029 | 02/08/2010 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) DURANTE OMES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034053 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATOE PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 02/08/2010 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA OS CENTROSEDUCACIONAIS DA ZONA URBANA DE SOLANEA E BANANEIRAS DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 02/08/2010 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) DURANTEO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 02/08/2010 | 3500.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 02/08/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 02/08/2010 | 18630.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 02/08/2010 | 780.00 | 00005280481475 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES MANOEL SATURNINO,FRANCISCO PEDRO DA SILVA E LAGOA DO MATO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 02/08/2010 | 22455.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 02/08/2010 | 329298.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 02/08/2010 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA FE PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 02/08/2010 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, CONFORMECONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034487 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, DURANTE O MES DEJULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0034568 | 02/08/2010 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 02/08/2010 | 3100.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/16180 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE JULHODE 2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 02/08/2010 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, COM VENCIMENTO DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0034819 | 02/08/2010 | 590.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DASLOCALIDADES: SEGISMUNDO GUEDES,SACO DOS CAMPOS, FRANCISCO PINTO E SANTIAGO CHIANCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 02/08/2010 | 194.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010, COM VENCIMENTO DE 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 02/08/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 02/08/2010 | 13058.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TAR DOC/TED ELETRONICA DESCONTADA DA CONTA 13069-9, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TAR DOC/TED ELETRONICA DESCONTADA DA CONTA 13141-5, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 02/08/2010 | 28.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIF ADIC CHEQUE COMP. DESCONTADA DA CONTA 13141-5, CONF. AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXT.POSTADO DESCONTADA DA CONTA 5096-2, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXT.POSTADO DESCONTADA DA CONTA 7272-9, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 02/08/2010 | 184.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 02/08/2010 | 816.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE (URBANO) PLACA MNM 1323-PB LOTADO NESTA SECRETARIA, PARCELA 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 02/08/2010 | 7140.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 02/08/2010 | 24160.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 02/08/2010 | 94289.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035769 | 02/08/2010 | 4271.72 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARDE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035777 | 02/08/2010 | 5817.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035785 | 02/08/2010 | 5098.80 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00002274628408 | WELLIGTON FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (20 MIL BANANAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 02/08/2010 | 5550.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00018184936400 | ANTONIO SEBASTIAO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOCA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0035921 | 02/08/2010 | 1476.60 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 02/08/2010 | 2430.00 | 00005173458461 | LILIANA SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00018184936400 | ANTONIO SEBASTIAO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDEDESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00018184936400 | ANTONIO SEBASTIAO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDEDESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 02/08/2010 | 840.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 02/08/2010 | 993.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 02/08/2010 | 1750.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS(25 MIL BANANAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 02/08/2010 | 1700.00 | 00002274628408 | WELLIGTON FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (10 MIL LARANJAS CRAVO E 10 MIL LARANJAS COMUM) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 02/08/2010 | 300.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 02/08/2010 | 100.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATE) DESTINADO AO EVENTO DO 2§ PLANEJAMENTO PEDAGOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0036137 | 02/08/2010 | 4752.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 144 BOTIJOES DEGAS 13 KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITEN§ 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0036153 | 02/08/2010 | 1360.00 | 00010311312489 | ANTONIO CRISTINO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA E RECUPERA€AO DE CARTEIRAS E MESAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLAR SEGISMUNDO GUEDES E TELMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 02/08/2010 | 831.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, POR OCASIAODO 2§ PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0036200 | 02/08/2010 | 8293.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 02/08/2010 | 2430.00 | 00005173458461 | LILIANA SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0036293 | 02/08/2010 | 1334.00 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RECEITA FEDERAL, COM APRESENTA€AO DE CERTIFICADO DIGITAL E ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS,DURANTE O PERIODO 07/10 A 08/1O,INEXIGIBILIDADE N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0036358 | 02/08/2010 | 3966.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE IBIAPINA,SONIA ELIANE,EVANDRO SOARES,JOSE AMERICO DE ALMEIDA E JARDIM DE INFANCIA LOBINHO,CONF. TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0036374 | 02/08/2010 | 3218.14 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0 364 13 R PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 02/08/2010 | 388.80 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 02/08/2010 | 77.93 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MOODLE DO PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 02/08/2010 | 909.84 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES EVANDRO SOARES, ERNESTINA PINTO, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ADELAIDE GRACINDO, POR OCASIAODO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. CARTA CONVITE 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 02/08/2010 | 11797.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 02/08/2010 | 800.00 | 00108785000110 | MARCIO M. GAGO EDITORA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICEN€A DE USO E DISTRIBUI€AO DE PROGRAMA MULTIMIDIA, VIDEOCLIPES, GALERIAS DE FOTOS, TEXTOS COM INFORMA€OES TURISTICAS EM PORTUGUES E MAPA TURISTICO INTERATIVO ILUSTRADO, DA REGIAO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 02/08/2010 | 130.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (BOLASDE ISOPOR) PARA COMPOR A ORNAMENTA€AO POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 02/08/2010 | 79.55 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS PARA COMPOR A ORNAMENTA€AO POR OCASIAO DODESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0037052 | 02/08/2010 | 682.00 | 00005310208437 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR MINISTRO "JOSE AMERICO DE ALMEIDA", CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0037095 | 02/08/2010 | 600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM MISSA CAMPAL, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE "IBIAPINA",NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 02/08/2010 | 240.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) DESTINADO A PREMIA€AO DURANTE EVENTO REALIZADO NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 02/08/2010 | 805.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVOS (BOLAS) PARA DISTRIBUI€AO DURANTE TORNEIO INICIO DO 1§ JOGUITO DO BREJO, REALIZADO NOESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO", NODIA 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 02/08/2010 | 65.78 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOLAS MASTER DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E PETI POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTOS E MATERIAIS DIDµTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000532010 | 0037214 | 02/08/2010 | 11999.99 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 920 SHORTS E 187 CAMISAS PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 053/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000532010 | 0037222 | 02/08/2010 | 62450.01 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.163 CAMISAS PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 053/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 02/08/2010 | 67816.71 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS/EMPRESA (OBRIGA€OES PATRONAIS) DE SERVIDORES SEC. EDUCA€AO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 02/08/2010 | 29586.37 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS/EMPRESA (OBRIGA€OES PATRONAIS) DE SERVIDORES SEC. EDUCA€AO RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 02/08/2010 | 35153.07 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS/EMPRESA (OBRIGA€OES PATRONAIS) DE SERVIDORES SEC. EDUCA€AO RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 03/08/2010 | 5989.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0036315 | 09/08/2010 | 9821.80 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME TOMADA DEPRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004979007422 | PAULO INACIO DA SILVA | CORRESPONENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/09/2010 | 510.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 01/09/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CARTA CONVITE N§ 0065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037729 | 01/09/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037770 | 01/09/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNI NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/09/2010 | 312.00 | 00060089857453 | JOSE EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (240LT DE LEITE INATURA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA CONFEC€AO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/09/2010 | 74.00 | 00002417645483 | JOSE OSANILDO DA COSTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/09/2010 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/09/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/09/2010 | 361.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/09/2010 | 120.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, DE ACORDO COMLEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/09/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/09/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/09/2010 | 100.00 | 00014634163420 | JOAO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS TAVARES,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES008/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/09/2010 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/09/2010 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/09/2010 | 70.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/09/2010 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/09/2010 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/09/2010 | 130.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037796 | 01/09/2010 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/ 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/09/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/09/2010 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/09/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/09/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/09/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/09/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/09/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/09/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/09/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/09/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/09/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/09/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292010 | 0038172 | 01/09/2010 | 271.67 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N§ 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0038245 | 01/09/2010 | 960.60 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA,QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0038253 | 01/09/2010 | 2853.67 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA ,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0038288 | 01/09/2010 | 676.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURAL) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0038300 | 01/09/2010 | 1170.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0038318 | 01/09/2010 | 65.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURAL) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/09/2010 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0038563 | 01/09/2010 | 629.12 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMNPEZA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/09/2010 | 510.00 | 00027225600893 | SANDRA MERI MOREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSOS DE BORDADO EM VAGONITE E CROCHE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,NO CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/09/2010 | 8095.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/09/2010 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/09/2010 | 120.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001. DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/09/2010 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003723336485 | ROMANA ANA MARIA ANDRADE MALAQUIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE ESTETICA (DEPILA€AO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS (3¦ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005216199470 | ERICA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS.(3¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005072552403 | DIONE COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL(BISCUIT)REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(3¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007482075461 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRA€AO DO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE E CROCHE, NO CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/09/2010 | 510.00 | 00034290273491 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL (PINTURA EM TELA) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(3¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/09/2010 | 510.00 | 00072593598468 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL(FUXICO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(3¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/09/2010 | 230.97 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TECHO RECIFE/RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/09/2010 | 1155.00 | 00009586491463 | GILIARD FILIPE BARBOSA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRABALHO SOCIO EDUCATIVO COM CRIAN€AS E ADOLESCENTES ATRAVES DESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/09/2010 | 3200.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES (ROMEIROS) NO TRECHO SOLANEA/JUAZEIRO DO NORTE/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012010 | 0039471 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | ,ORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,DESTINADO A SEC. DE A€AO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0039489 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/09/2010 | 5100.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/09/2010 | 2260.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA, NOS TRECHOS CAMPINAGRANDE/SOLANEA,GUARABIRA/SOLANEA,CONFEC€AO DEMORTALHAS,COROAS E COBERTURA DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/09/2010 | 540.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJICA DE MILHO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/09/2010 | 383.04 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS/HORTIFRUTIGRAN LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA) DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039616 | 01/09/2010 | 963.02 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/09/2010 | 785.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 50(CINQUENTA) CAMISAS BRANCA DESTINADAS AO IDOSO POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039632 | 01/09/2010 | 1385.62 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/09/2010 | 840.00 | 00003807974709 | LEILA JUSSIARA DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(BOLOS E SALGADOS) POR OCASIAO DO EVENTO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DO IDOSO(APIS) REALIZADO NO GREMIO MORENENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/09/2010 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOC. DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PE. CICERO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO LEITE. CONFORME CDC 5/1276460-1, REF. AO CONSUME DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/09/2010 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOC. DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PE. CICERO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO LEITE. CONFORME CDC 5/1276460-1, REF. AO CONSUMO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/09/2010 | 315.00 | 00005484158460 | ANNA GLORIA VICENTE FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO GREMIO POR OCASIAO DO EVENTO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DO IDOSO (APIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/09/2010 | 1344.00 | 00054694671472 | MARIA GORETE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES NO CICLO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MAES E JOVENS ENTRE 15 A 17 ANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/09/2010 | 1682.00 | 00028150422404 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(CAFE DA MANHA E LANCHES) POR OCASIAO DA REALIZA€AO DE CURSOS NO CRAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/09/2010 | 1075.00 | 00006001226466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(CAFE DA MANHA E LANCHES) DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO DESFILE EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/09/2010 | 628.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 40(QUARENTA) CAMISAS BRANCA DESTINADAS AO PESSOAL DO CRAS POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/09/2010 | 158.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FILMAGEM DO DESFILE DAS CRIAN€AS DO PETI, EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/09/2010 | 942.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 60(SESSENTA) CAMISAS BRANCA DESTINADAS AO PESSOAL DO PROJOVEM, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/09/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/09/2010 | 7750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/09/2010 | 3480.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/09/2010 | 3925.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/09/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/09/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0040550 | 01/09/2010 | 1048.15 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0040584 | 01/09/2010 | 1817.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12467-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 14387-1, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/09/2010 | 315.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/09/2010 | 1155.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES ATRAVES DO PROGRAMA CRAS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/09/2010 | 3200.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES (ROMEIROS) NO TRECHO SOLANEA/JUAZEIRO DO NORTE/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/09/2010 | 22.70 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/09/2010 | 32.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTIANDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/09/2010 | 48.16 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/09/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/09/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOL 0642 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00010311311407 | SUELIO TEODOSIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS SOCIO EDUCATIVO PRESTADOS COM IDOSOS E FAMILIARES EM SITUA€AO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/09/2010 | 1053.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO MUSICAL E LOCU€AO EM EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/09/2010 | 1474.00 | 00072713852404 | MARTA CELI ALVES TRINDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PRESTADOS COM IDOSOS E CRIAN€ASEM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/09/2010 | 1264.00 | 00009033184400 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDA ATRAVES DO CRAS NA BUSCADE IDOSOS E PROMO€AO DE A€AO SOCIO EDUCATIVASNAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/09/2010 | 650.00 | 10951481000174 | IND. E COM. DE CALCADOS HAWAI LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TENIS COLEGIAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000532010 | 0041351 | 01/09/2010 | 4500.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 180 PE€AS DE CAMISAS EM MALHA PV E 180 PE€AS DE SHORTS EM ELANCA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. CONFORME CARTA CONVITE 053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0038474 | 01/09/2010 | 1004.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/09/2010 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/09/2010 | 142.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR,LOTADO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/09/2010 | 51465.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS AV.GOV.JOAO F.DE LIMA,CELSO CIRNE,PROF§ FRANCISCO PINTO E PRA€A 26 DE NOVEMBRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00003074255412 | MANOEL DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS:AV.GOV.JOAO F.DE LIMA,PROF§ FRANCISCO PINTO,CELSO CIRNE E PRA€A 26 DE NOVEMBRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/09/2010 | 130.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/09/2010 | 170.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039641 | 01/09/2010 | 9351.33 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039837 | 01/09/2010 | 16670.02 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/09/2010 | 11000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/09/2010 | 650.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/09/2010 | 845.00 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DESTINADOS A PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0040924 | 01/09/2010 | 15748.45 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME TOMADA DEPRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0040932 | 01/09/2010 | 11513.10 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME TOMADA DEPRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0040941 | 01/09/2010 | 2510.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO, TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0040959 | 01/09/2010 | 1071.82 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORNE CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0040967 | 01/09/2010 | 3000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSCAMARA E PROTETOR DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORMECARTA CONVITE N§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0040975 | 01/09/2010 | 3000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSCAMARA E PROTETOR DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORMECARTA CONVITE N§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0040983 | 01/09/2010 | 1980.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSCAMARA E PROTETOR DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORMECARTA CONVITE N§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/09/2010 | 1040.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAMPAS DE BUEIROS DAS RUAS JOSE AMANCIO RAMALHO,PROF§ FRANCISCO PINTO E CELSO CIRNE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/09/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/09/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037338 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/09/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/09/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/09/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/09/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/09/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/09/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037427 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/09/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037508 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 15/09/10, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037532 | 01/09/2010 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 16/09/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037575 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037699 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/09/2010 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037761 | 01/09/2010 | 650.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, DURANNTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/09/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/09/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/09/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/09/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/09/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/09/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/09/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0038261 | 01/09/2010 | 1437.38 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LINGUICA,CARNE DE SOL E FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/09/2010 | 145.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/09/2010 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES (PUN€AO ASPIRATIVA DA TIREOIDE), A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010,COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0038407 | 01/09/2010 | 1050.00 | 00025176463415 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO DE PIPA DESTINADO AESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE FAMILIA DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TEO,BARROCAS E SACOS DOS CAMPOS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/09/2010 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010COM VENCIMENTO DE 21/09/10, CDC - 5/59816-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/09/2010 | 150.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/09/2010 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 24/09/2010, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0038555 | 01/09/2010 | 5307.25 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/09/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/09/2010 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 02/09/10, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/09/2010 | 5.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 01/09/10, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/09/2010 | 32394.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0039071 | 01/09/2010 | 660.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBOA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 20/08/2010, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0039411 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0039501 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0039519 | 01/09/2010 | 4414.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA, CONF.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 01/09/2010 | 14637.78 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/09/2010 | 180.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/09/2010 | 549.50 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS NAS CORES BRANCA, PRETA E VERDE DESTINADAS AO PESSOAL DO PROJETO NASF POR OCASIAO DO DESFILE EM COMERA€AO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/09/2010 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 0039721 | 01/09/2010 | 110.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0039764 | 01/09/2010 | 1197.63 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0039772 | 01/09/2010 | 4000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAFARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CARTA CONVITE 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292010 | 0039799 | 01/09/2010 | 500.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292010 | 0039811 | 01/09/2010 | 1000.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04(QUATRO) ESTABILIZADORES BMI 1000VA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/09/2010 | 150.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MOTOCICLETA MOG-O616, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/09/2010 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/09/2010 | 168.00 | 00003185720440 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) APARELHO TV 29' E 01 (UM) MICRO SYSTEM PERTENCENTES AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/09/2010 | 16550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/09/2010 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/09/2010 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/09/2010 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/09/2010 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/09/2010 | 3335.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/09/2010 | 12735.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/09/2010 | 18070.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/09/2010 | 51429.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0040321 | 01/09/2010 | 897.80 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 01/09/2010 | 1997.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/09/2010 | 27100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/09/2010 | 72946.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/09/2010 | 17340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/09/2010 | 110.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0040461 | 01/09/2010 | 709.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0040479 | 01/09/2010 | 1630.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0040487 | 01/09/2010 | 1536.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0040533 | 01/09/2010 | 1044.65 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITEN§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/09/2010 | 348.10 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/09/2010 | 56.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 58042-2 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/09/2010 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 6924-8 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/09/2010 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9191-X CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/09/2010 | 185.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/09/2010 | 58.72 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/09/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. PARCELA 4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/09/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/09/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P PLACA MOL 0622 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/09/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P PLACA MOL 0582 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0041246 | 01/09/2010 | 4360.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICODESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO,DESTINADO AO PROGRAMA DO CER, CONFORME PP 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/09/2010 | 3192.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI RABICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0041459 | 01/09/2010 | 4360.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072010 | 0041467 | 01/09/2010 | 31589.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO PROGRAMA CER-COMPENSA€AO ESP. REGIONAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/09/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/09/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/09/2010 | 700.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/09/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/09/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/09/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0038148 | 01/09/2010 | 1820.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DASLOCALIDADES: CACIMBA DA VARZEA,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,OLHO D'AGUA SECO,BACALHAU,RAMADA DE BAIXO,GOAINA,SAGADO DO SOUZA,BARROCAS E SANTA FE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N§ 040/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0038156 | 01/09/2010 | 2409.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 73 (SETENTA E TRES) BOTIJAO DE GAS 13 KG,DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CARTA CONVITE N§ 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/09/2010 | 500.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI PLACA MNM 1186, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0038202 | 01/09/2010 | 4798.96 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0038211 | 01/09/2010 | 14700.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/09/2010 | 204.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010, COM VENCIMENTO DE 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0038466 | 01/09/2010 | 388.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/09/2010 | 37.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186,LOTADO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0038571 | 01/09/2010 | 1783.79 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/09/2010 | 260.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/09/2010 | 2290.00 | 00005173458461 | LILIANA SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/09/2010 | 886.25 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/09/2010 | 327094.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/09/2010 | 18812.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/09/2010 | 13739.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0038814 | 01/09/2010 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (LARANJAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 01/09/2010 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, CONFORMECONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/09/2010 | 420.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA FE PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0038873 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) DURANTE OMES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/09/2010 | 2700.00 | 00002274628408 | WELLIGTON FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (30 MIL BANANAS) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0038920 | 01/09/2010 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0039021 | 01/09/2010 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATIAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAOPRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0039039 | 01/09/2010 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA II E TEO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAOPRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFOME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 01/09/2010 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, LAGOA DETANQUE, AREIAL, SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2010, CONFORME CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0039080 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010,CONFORME CONTRATOE PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 01/09/2010 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) DURANTEO MES DE AGOSTO/2010,CONFORMECONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 01/09/2010 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0039152 | 01/09/2010 | 3218.14 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0 364 13 R PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO TARDE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 01/09/2010 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE AGOST/2010,CONFORME CONTRATOE PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 01/09/2010 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 01/09/2010 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS PO€O DOCE E DISTRITO STA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, CONFORNME CONTRATO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 01/09/2010 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAOPRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 01/09/2010 | 3100.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/16180 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/09/2010 | 170.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 01/09/2010 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/09/2010 | 410.00 | 00010348580410 | ALUIZIO SOUZA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA,ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 01/09/2010 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA OS CENTROSEDUCACIONAIS DA ZONA URBANA DE SOLANEA E BANANEIRAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORMECONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0039284 | 01/09/2010 | 1165.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0039292 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 01/09/2010 | 3500.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/09/2010 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFRME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0039497 | 01/09/2010 | 6286.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/09/2010 | 160.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/09/2010 | 422.00 | 08298416000573 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE EM COMERA€AO AO DIA DA PATRIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/09/2010 | 450.00 | 00095157930410 | ROBERTO ALVES SIMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DE EVENTOS EM COMERA€AO A SEMANA DA PATRIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/09/2010 | 200.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDETE AOS SERVI€OS MUSICAIS PRESTADOSEM APRESENTA€AO DE EVENTO REALIZADO NO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/09/2010 | 462.65 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA COMPOR AS ORNAMENTA€OES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/09/2010 | 350.00 | 00003807974709 | LEILA JUSSIARA DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES PARA A COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, REALIZADO NO DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292010 | 0039900 | 01/09/2010 | 1200.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/09/2010 | 915.85 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA ELABORA€AO DAS ORANAMENTA€OES POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/09/2010 | 22455.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/09/2010 | 7140.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/09/2010 | 89416.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/09/2010 | 24436.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/09/2010 | 170.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTIRA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0040525 | 01/09/2010 | 4757.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EVANDRO SOARES E SANTA FE, CONFORME TOMADA DE DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0040606 | 01/09/2010 | 20463.98 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAAL 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13069-9 CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/09/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13141-5 CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/09/2010 | 15.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13141-5 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 5.096-2 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 7272-9 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/09/2010 | 350.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ORNAMENTA€OES POR OCASIAO DO SEGUNDO ENCONTRO PEDAGOGICO E PALCO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVASA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/09/2010 | 240.00 | 09577968000150 | D� CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (CAIXA DECORATIVA) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/09/2010 | 98.50 | 09312575000114 | LUCIANA DE ARAUJO LEITE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DAPATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/09/2010 | 184.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. PARCELA 4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/09/2010 | 816.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE (URBANO) PLACA MNM 1323-PB LOTADO NESTA SECRETARIA, PARCELA 3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/09/2010 | 2452.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/09/2010 | 102.14 | 78206513000140 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO PR | CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/09/2010 | 472.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO",POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA O7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/09/2010 | 102.14 | 78206513000140 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO PR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO ONIBUS PLACA 7672 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292010 | 0041424 | 01/09/2010 | 2200.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT XEROX 3100MFP, 01 (UM) ESTABILIZADOR BMI 1000VA E 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX 300 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/09/2010 | 956.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA UNIDADE ESCOLAR "ANTONIO DA COSTA SOUTO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/09/2010 | 1308.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE INSTRUMENTO DE BANDAS MARCIAIS (06 PRATOS) DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/09/2010 | 1150.00 | 00048234699415 | MARIA HELENA ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/10,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/09/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/09/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DAS SECRETARIAS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/09/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0038164 | 01/09/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0038199 | 01/09/2010 | 2191.34 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DO PESSOAL CONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR)QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,PREGAO PRESENCIAL N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0038296 | 01/09/2010 | 773.60 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, FRANGO E LINGUI€A) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E CARTA CONVITE N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/09/2010 | 147.51 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/09/2010 | 439.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2010, COM VENCIMENTO 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/09/2010 | 310.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM TONER PERTENCENTE A IMPRESSORA LOTADANESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/09/2010 | 23225.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0039454 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2010,NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0039462 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2010, NOCENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0039667 | 01/09/2010 | 2399.30 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,CONFORME CARTA CONVITE 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292010 | 0039870 | 01/09/2010 | 690.33 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€ASCONFORME CARTA CONVITE N§ 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292010 | 0039888 | 01/09/2010 | 1780.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS PHASER XEROX 3250DN DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039951 | 01/09/2010 | 2223.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292010 | 0040002 | 01/09/2010 | 1000.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0040029 | 01/09/2010 | 1349.82 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,CONFORME CARTA CONVITE 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0040037 | 01/09/2010 | 782.79 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/09/2010 | 21400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/09/2010 | 100.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST.DE SUPRIMENT.DE INF.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0040495 | 01/09/2010 | 340.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/09/2010 | 173.70 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0040908 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/09/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/09/2010 | 20.00 | 00008287240409 | JEFFERSON VINICIUS FURTADO DE MELO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/09/2010 | 17.70 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/09/2010 | 19.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/09/2010 | 41.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/09/2010 | 120.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM TONER PERTENCENTE A IMPRESSORA LOTADANESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/09/2010 | 290.74 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0041343 | 01/09/2010 | 25000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS ADVOCATICIOSREFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DIVIDA,RECUPERA€AO E COMPENSA€AO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS E ADEQUA€AO DOS DADOS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS/RFB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, INEXIGIBILIDADE N§014/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/09/2010 | 615.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA COM ASSESSORIAS JURIDICA E CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 01/09/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO,INEXIGIBILIDADE 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0037818 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO,INEXIGIBILIDADE N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0037915 | 01/09/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO EPREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/09/2010 | 430.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/09/2010 | 7384.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/09/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/09/2010 | 12541.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/09/2010 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/09/2010 | 4285.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/09/2010 | 780.39 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/09/2010 | 2351.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/09/2010 | 108.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/09/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/09/2010 | 0.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/09/2010 | 8.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0039560 | 01/09/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292010 | 0039896 | 01/09/2010 | 1840.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA (01) IMPRESSORA MULT XEROX 3100 MFP E UMA (01) IMPRESSORA PHASER XEROX 3250 DN,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS,CARTA CONVITE N§ 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/09/2010 | 19825.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/09/2010 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/09/2010 | 20.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/09/2010 | 675.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/09/2010 | 2596.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/09/2010 | 62.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2004-4, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-5, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/09/2010 | 2.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/09/2010 | 1992.20 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/09/2010 | 2.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/09/2010 | 3678.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/09/2010 | 61.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/09/2010 | 25050.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/09/2010 | 10369.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/09/2010 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/09/2010 | 4917.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7¦ PARCELA DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE DO SEGURADO) RELATIVO AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 0,3%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/09/2010 | 4815.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3¦ PARCELA DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO PARCELAMENTO DA LEI 10522/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/09/2010 | 19671.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 7¦ PARCELA DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009,SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 1,2%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/09/2010 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2154-7, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 01/09/2010 | 270.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DOS CREDITOS DAS ARRECADACOES DO TRIBUTOS REFE RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037745 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0037877 | 01/09/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/09/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/09/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DA TP N§ 004/10, NO DIARIO OFICAO EDI€AO DE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/09/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DA TP N§ 005/10, NO DIARIO OFICAO EDI€AO DE 11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/09/2010 | 3409.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/09/2010 | 1499.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/09/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0039918 | 01/09/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 E CARTA CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039926 | 01/09/2010 | 2841.09 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ADISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039942 | 01/09/2010 | 1248.43 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/09/2010 | 276.12 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/09/2010 | 348.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292010 | 0039993 | 01/09/2010 | 480.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292010 | 0040061 | 01/09/2010 | 4090.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM NOTEBOOK HP PAVILION DVA-122OBR E UMA IMPRESSORA PHASER XEROX 3250DN, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 029/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/09/2010 | 11366.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/09/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/09/2010 | 5910.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0040509 | 01/09/2010 | 408.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0040517 | 01/09/2010 | 280.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/09/2010 | 800.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ACONTECIMENTO TURISTICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0037711 | 01/09/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/09/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/09/2010 | 7560.00 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A (02) PARCELAS DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2009/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/09/2010 | 5071.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/09/2010 | 1011.84 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SECRETARIA DE AGRICULTURAA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,NO TRECHO DE JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/09/2010 | 500.00 | 00067449310406 | JOAO RAIMUNDO ALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTEORGANIZA€AO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/09/2010 | 16225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/09/2010 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPOT COMERCIAL NA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO CAMARIM E PALCO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00042515432468 | MARCOS IBIAPINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM BUFFET DURANTE APRESENTA€OES DE BANDAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132009 | 0040614 | 01/09/2010 | 18000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SHOWSARTISTICOS EM PRA€A PUBLICA "AO VIVO" COM AS BANDAS PIMENTA DE CHEIRO E VADIOES DO FORRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2009/2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642009 | 0040622 | 01/09/2010 | 17000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) PALCO MEDINDO 13 METROS DE FRENTE POR 08 METROS DE FUNDOS, SONORIZA€AO PROFISSIONAL DA FLY E GERADOR DE 180 KVA,POR OCASIAO DAS DESTIVIDADES DEREVEILLON 2009/2010, CONFORME CARTA CONVITE N§ 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 15552-7-PMS FDE CONST MATADOURO CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 02/09/2010 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 19/08/2010, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 02/09/2010 | 850.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES NA AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRU€ÇO DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0047478 | 21/09/2010 | 60000.00 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA 1§ ETAPA DO MATADOURO PUBLICA DE SOLANEA/PB,CONFORME CONTRATO 178/2010 E CONVENIO FDE N§ 086/2010. | 00512010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/10/2010 | 1000.00 | 10683228000187 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL FOLHA JOVEM DE INTERESSE DA POPULA€AO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041777 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO MPRESENCIALA N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0041858 | 01/10/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 01/10/2010 | 1031.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/10/2010 | 4052.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/10/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/10/2010 | 11625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/10/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/10/2010 | 5910.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0044873 | 01/10/2010 | 411.63 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 01/10/2010 | 826.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS (LICITA€AO) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/10/2010 | 1000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS, PARCELA 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/10/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045055 | 01/10/2010 | 1541.64 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045063 | 01/10/2010 | 2470.44 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0045179 | 01/10/2010 | 305.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/10/2010 | 510.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/10/2010 | 510.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041840 | 01/10/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/10/2010 | 700.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/10/2010 | 510.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/10/2010 | 5071.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/10/2010 | 16325.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/10/2010 | 290.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA REFORMA EM 03 PAINEIS PARA TELOES E 03 CAIXAS METALICAS PARA PROJETOS DURANTEO EVENTO JUNINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/10/2010 | 300.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFEC€OES LTDA-GRANFINA BOTIKE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE FANTASIAS DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0044938 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES E CLUBE DE MAES, CONFORME CARTA CONVITE N§014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512010 | 0044954 | 01/10/2010 | 60.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512010 | 0044971 | 01/10/2010 | 263.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/10/2010 | 195.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADA ASECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/10/2010 | 210.00 | 00007278455430 | MARCIO FRANCISCO LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 (UM MIL E QUINHENTOS) PICOLES DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/10/2010 | 210.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO CULTURAL REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/10/2010 | 355.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50(CINQUENTA) DVD'S "SOLANEA NOS ROTEIROS TURISTICOS DO BREJO" PARA DIVULGA€AO NO6§ RURALTUR, REALIZADO NOS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0045608 | 01/10/2010 | 500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2010, REALIZADO NO CINE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/10/2010 | 450.00 | 00004669934473 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (UM MIL) PACOTES DE ALGODAO DO DOCE POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€AREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452010 | 0045632 | 01/10/2010 | 14950.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 03 (TRES) PORTAISE 01 (UM) TRIO-ELETRICO-CARRETA DESTINADOS ASFESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" - EDI€AO 2010 REALIZADAS NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. CONFORME CC 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462010 | 0045659 | 01/10/2010 | 23400.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" - EDI€AO 2010 REALIZADAS NOPERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. CONFORME CARTA CONVIETE 046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/10/2010 | 1776.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS,PIPOCAS E REFRIGERANTES) DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0046132 | 01/10/2010 | 500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0046141 | 01/10/2010 | 900.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE REALIZA€AO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR NO CINE TEATRO MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N§0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 01/10/2010 | 200.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/10/2010 | 420.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO MUSICAL REALIZADA DURANTE O EVENTO DA 6¦ RURALTUR "FEIRA PARAIBA DE TURISMO RURAL",NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 01/10/2010 | 279.90 | 00006946829425 | SERGERSON SILVESTRE | CORRRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 01/10/2010 | 750.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MATAN€A LOCALIZADO NO SITIO "CHA DOCARRO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0041823 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORMECONTRATO,INEXIGIBILIDADE N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 01/10/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,INEXIGIBILIDADE N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041874 | 01/10/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/10/2010 | 280.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/10/2010 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 18/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/10/2010 | 12402.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/10/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/10/2010 | 7384.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/10/2010 | 430.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/10/2010 | 2467.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO ACOMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/10/2010 | 19858.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/10/2010 | 4588.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/10/2010 | 942.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/10/2010 | 2454.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 01/10/2010 | 110.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/10/2010 | 2.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/10/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/10/2010 | 16.94 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/10/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/10/2010 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TAXA BACEM DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/10/2010 | 20.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2154-7 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/10/2010 | 673.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/10/2010 | 2614.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/10/2010 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 (IPTU) CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0045047 | 01/10/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/10/2010 | 786.25 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA LICITA€AO, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFFEC€AO DE GUIAS DE IPTU - EXERCICO DE 2010, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/10/2010 | 467.50 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DE FINAN€AS,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOSDURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/10/2010 | 23765.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM DIV ATIVA - PARCELA 5¦/60. COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/10/2010 | 4715.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 9¦ PRESTA€AO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. LEI 11.960/2009 - 0,3% (60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/10/2010 | 18860.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 9¦ PRESTA€AO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF. LEI 11.960/2009 - 1,2% (240 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/10/2010 | 4.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/10/2010 | 12365.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/10/2010 | 25050.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/10/2010 | 11.86 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 914-0, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/10/2010 | 41.20 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESSA COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 01/10/2010 | 149.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 01/10/2010 | 214.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA NA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/10/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DAS SECRETARIAS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/10/2010 | 8.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORIAS (04 AUTENTICA€OES) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/10/2010 | 441.75 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAIO DE 2010, EM CONFORMIDADE COM OTERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBAE ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/10/2010 | 441.75 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAIO DE 2010, EM CONFORMIADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/10/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/10/2010 | 115.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST.DE SUPRIMENT.DE INF.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/10/2010 | 67.49 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/10/2010 | 552.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2010,COM VENCIMENTO 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 01/10/2010 | 2183.71 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 24/08 A 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 01/10/2010 | 22806.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 01/10/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043672 | 01/10/2010 | 2191.34 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0043702 | 01/10/2010 | 406.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, FRANGO E LINGUI€A) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E CARTA CONVITE N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/10/2010 | 21400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/10/2010 | 324.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/10/2010 | 20.00 | 00008287240409 | JEFFERSON VINICIUS FURTADO DE MELO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/10/2010 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0045071 | 01/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2010,NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/10/2010 | 565.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 02 MANUTEN€OES CORRETIVAS DE IMPRESSORAS E 01 (UM) CARTUCHO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045144 | 01/10/2010 | 2260.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045161 | 01/10/2010 | 762.35 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0045411 | 01/10/2010 | 4950.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO(300M CERAMICA PISO) DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO JUNTO AO MERCADO PUBLICO. TP 001/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142010 | 0045641 | 01/10/2010 | 20000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 152/2010, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/10/2010 | 506.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/10/2010 | 40.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/10/2010 | 229.31 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/10/2010 | 147.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/10/2010 | 180.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/10/2010 | 185.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST.DE SUPRIMENT.DE INF.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/10/2010 | 45.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST.DE SUPRIMENT.DE INF.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/10/2010 | 19.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/10/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0046353 | 01/10/2010 | 200.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS.CONFORME CARTA CONVITE 024/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0046434 | 01/10/2010 | 1320.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0046515 | 01/10/2010 | 7200.80 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS SETORES: EVENTOS,TRIBUTOS,IDENTIFICA€AO,JUNTA MILITAR E CONSELHO TUTELAR,CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/10/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/10/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/10/2010 | 2775.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0041904 | 01/10/2010 | 1281.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0042030 | 01/10/2010 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0042048 | 01/10/2010 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 01/10/2010 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0042269 | 01/10/2010 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATIAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010,CONFORMECONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0042315 | 01/10/2010 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III E TEO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE OMES DE SETEMB/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAOPRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0042340 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO EPREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 01/10/2010 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 01/10/2010 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS PO€O DOCE E DISTRITO STA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 01/10/2010 | 3100.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/16180 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA FE PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0042501 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/10/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/10/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 01/10/2010 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, LAGOA DETANQUE, AREIAL, SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0042617 | 01/10/2010 | 3218.14 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0 364 13 R PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO TARDE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/10/2010 | 5550.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) DURANTEO MES DE SETEMB/2010,CONFORMECONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMB/2010, CONFORMECONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ,PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO, ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMB/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0042706 | 01/10/2010 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DURANTE O MES DE SETEMB/2010, CONFORMECONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0042731 | 01/10/2010 | 2100.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CARTA CONVITE N§ 034/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0042749 | 01/10/2010 | 89.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/10/2010 | 170.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTIRA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 01/10/2010 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA OS CENTROSEDUCACIONAIS DA ZONA URBANA DE SOLANEA E BANANEIRAS DURANTE O MES DE SETEMB/2010, CONFORMECONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 01/10/2010 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) DURANTE O MES SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO) DURANTE OMES DE SETEMB/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/10/2010 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0042901 | 01/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0042919 | 01/10/2010 | 2013.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 61 (SESSENTA EUM) BOTIJAO DE GAS 13 KG,DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CARTA CONVITE N§ 041 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0042960 | 01/10/2010 | 1801.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRRESPONENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, CARTA CONVITE § 032/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0042978 | 01/10/2010 | 1960.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DASLOCALIDADES:CAPIVARA,SAO LUIS,JACARE, BARROCAS,FRAGOSO,CACIMBA DA VARZEA,RAMADA DE BAIXO,OLHO D'AGUA SECO,BOM SUCESSO,BACALHAU, COVAO EPEDRA GRANDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 040/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/10/2010 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/10/2010 | 160.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/10/2010 | 145.84 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "SANTIAGO CHIANCA,PROF§FRANCISCO PINTO,PIO CAVALCANTE DE MELO,CAPIVA RA II,GOIANA,SABINO M.DA SILVA,FRANCISCO P.SILVA E JOSE FERNANDES DE SANTANA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS SETEMBRO/2010,CDC'S 3208-6,6558-4,8069-0,3875-1,6407-5,6387-3,5471-9 E 6359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 01/10/2010 | 270.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0043214 | 01/10/2010 | 800.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0043222 | 01/10/2010 | 1800.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 01/10/2010 | 720.00 | 00005173458461 | LILIANA SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 01/10/2010 | 756.00 | 00018184936400 | ANTONIO SEBASTIAO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDEDESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/10/2010 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0043451 | 01/10/2010 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0043460 | 01/10/2010 | 630.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0043508 | 01/10/2010 | 550.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO) PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS "EVANDRO SOARES,SONIA ELIANE E ADELAIDE GRACINDO, ZONA URBANA. TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00002274628408 | WELLIGTON FEITOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (40 MIL BANANAS) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/10/2010 | 4100.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/10/2010 | 995.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/10/2010 | 1296.00 | 00018184936400 | ANTONIO SEBASTIAO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/10/2010 | 320702.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 01/10/2010 | 14285.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/10/2010 | 19176.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00015283888878 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012010 | 0043699 | 01/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CARTACONVITE N§ 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/10/2010 | 144.87 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "SANTIAGO CHIANCA,PROF§FRANCISCO PINTO,PIO CAVALCANTE DE MELO,CAPIVA RA II,GOIANA,SABINO M.DA SILVA,FRANCISCO P.SILVA E JOSE FERNANDES DE SANTANA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS JULHO/2010, CDC -'S 3208-6,6558-4,8069-0,3875-1,6407-5,6387-3,5471-9 E 6359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/10/2010 | 670.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 5096-2 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 7272-9 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/10/2010 | 184.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. PARCELA 5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/10/2010 | 816.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE (URBANO) PLACA MNM 1323-PB LOTADO NESTA SECRETARIA. PARCELA 4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/10/2010 | 22455.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/10/2010 | 88379.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/10/2010 | 24038.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/10/2010 | 7140.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/10/2010 | 450.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 TV 21 POL DESTINADO A SORTEIO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESEM COMEMORA€AO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/10/2010 | 2527.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/10/2010 | 3900.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) ALMO€OS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000562010 | 0045021 | 01/10/2010 | 2000.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR. CONFORME CC 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 01/10/2010 | 1196.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE UNIFORMES PARAOS PILOTOES DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARESPOR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000572010 | 0045101 | 01/10/2010 | 3738.93 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES. CONFORME CC 057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00015283888878 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO BANANAS (20 MIL) E FEIJAO VERDE (UM MIL KG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0045314 | 01/10/2010 | 3800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512010 | 0045349 | 01/10/2010 | 80.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A (AMORTECEDOR) PARA O VEICULO FIAT PLACA MOG 0516,CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512010 | 0045357 | 01/10/2010 | 60.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512010 | 0045365 | 01/10/2010 | 160.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTACONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0045373 | 01/10/2010 | 4653.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 141(CENTO E QUARENTA E UM) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 0041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/10/2010 | 200.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTIRA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0045560 | 01/10/2010 | 667.00 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RECEITA FEDERAL, COM APRESENTA€AO DE CERTIFICADO DIGITAL E ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, DURANTE O MES 09/2010. INEXIGIBILIDADE N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0045578 | 01/10/2010 | 6065.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0045721 | 01/10/2010 | 1099.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRRESPONENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, CARTA CONVITE § 032/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/10/2010 | 3600.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DA REALIZA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOLANEA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0045993 | 01/10/2010 | 8520.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EVANDRO SOARES,SONIA ELIANE,ADELAIDE GRACINDO,SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA,SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA E INACIO ANTONIO MAN€O, ZONAURANA E RURAL. TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/10/2010 | 580.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTICO DESTINADO A PREMIA€AO EM VIRTUDE DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 01/10/2010 | 400.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA ETRES) ALMO€OS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO EVENTOCOMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0046094 | 01/10/2010 | 18156.06 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.PREGAOPRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0046108 | 01/10/2010 | 5000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOT 5435, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0046116 | 01/10/2010 | 5000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOL 9152, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0046124 | 01/10/2010 | 2400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM 1323,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0046175 | 01/10/2010 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RECEITA FEDERAL, COM APRESENTA€AO DE CERTIFICADO DIGITAL E ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, DURANTE O MES 10/2010. INEXIGIBILIDADE N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000532010 | 0046451 | 01/10/2010 | 12000.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTAS) CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CC 053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTOS E MATERIAIS DIDµTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000532010 | 0046469 | 01/10/2010 | 6900.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 690 (SEISCENTOS E NOVENTAS) SHORTS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME CC 053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 01/10/2010 | 188991.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES. CONFORME PREGAO ELETRONICO N§ 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 01/10/2010 | 1909.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 0701471/2010/FNDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N§ 0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 01/10/2010 | 2452.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13141-5 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/10/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/10/2010 | 120.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, DE ACORDO COMLEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/10/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/10/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/10/2010 | 380.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/10/2010 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/10/2010 | 70.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/10/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/10/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/10/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/10/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ CICERO TAVARES, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/10/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/10/2010 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/10/2010 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/10/2010 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/10/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041866 | 01/10/2010 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/10/2010 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/10/2010 | 1770.00 | 00010179744895 | ANTONIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO (CABELEIREIRO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/10/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/10/2010 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/10/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/10/2010 | 120.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001.DURANTE O PERIODO DE 16/09 A16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/10/2010 | 130.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/10/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/10/2010 | 100.00 | 00014634163420 | JOAO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS TAVARES,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/10/2010 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/10/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/10/2010 | 83.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO 30/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/10/2010 | 41.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,COM VENCIMENTO 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/10/2010 | 61.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,COM REFERENCIA 25/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/10/2010 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 21/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 25/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 25/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/10/2010 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 21/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/10/2010 | 142.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,COM VENCIMENTO 25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/10/2010 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, COMVENCIMENTO 20/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/10/2010 | 102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, COM VENCIMENTO DE 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/10/2010 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VEBCIMENTO DE 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 01/10/2010 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/10/2010 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COMVENCIMENTO DE 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/10/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000572010 | 0043184 | 01/10/2010 | 903.19 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 057/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000572010 | 0043192 | 01/10/2010 | 1092.81 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO CRAS/PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§ 057/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/10/2010 | 7891.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/10/2010 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0043575 | 01/10/2010 | 600.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMNPEZA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392010 | 0043583 | 01/10/2010 | 600.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMNPEZA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 01/10/2010 | 1900.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0043729 | 01/10/2010 | 747.05 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURAL) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITEN§ 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0043737 | 01/10/2010 | 1218.98 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA,CARNE MOIDA E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0043745 | 01/10/2010 | 1560.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0043753 | 01/10/2010 | 1950.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/10/2010 | 510.00 | 00034290273491 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL (PINTURA EM TELA) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(4¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/10/2010 | 510.00 | 00072593598468 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL(FUXICO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(4¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003723336485 | ROMANA ANA MARIA ANDRADE MALAQUIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE ESTETICA (DEPILA€AO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS (4¦ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/10/2010 | 7750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/10/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007482075461 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRA€AO DO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE E CROCHE, NO CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005072552403 | DIONE COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO ARTESANAL(BISCUIT)REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS(4¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/10/2010 | 510.00 | 00027225600893 | SANDRA MERI MOREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSOS DE BORDADO EM VAGONITE E CROCHE, NO CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005216199470 | ERICA MEDEIROS DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS.(4¦ ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/10/2010 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/10/2010 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/10/2010 | 135.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2010, COM VENCIMENTO 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/10/2010 | 167.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2010, COM VENCIMENTO DE 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/10/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12467-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/10/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOL 0642 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/10/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/10/2010 | 3925.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/10/2010 | 3480.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/10/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/10/2010 | 330.75 | 00005564345444 | JANIELE CILENE DE ABREU MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ATUALIZA€AO CADASTRAL DA ZONA RURAL, PRESTADOS JUNTO AO CADASTRAMENTO UNICO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000562010 | 0044776 | 01/10/2010 | 912.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO IDOSO EM VIRTUDE DE EVENTO COMEMORATIVO AO SEU DIA. CARTACONVITE 056/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044814 | 01/10/2010 | 1293.08 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 01/10/2010 | 1185.75 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0044831 | 01/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512010 | 0044849 | 01/10/2010 | 495.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0044881 | 01/10/2010 | 385.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0044911 | 01/10/2010 | 800.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS NO EVENTO DE DIVULGA€AO E REUNIAO DO PROJOVEM,REALIZADO NO CINE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0044920 | 01/10/2010 | 600.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETIPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A. CARTA CONVITE 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/10/2010 | 46.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (VIDROLISO 2MM) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000562010 | 0044962 | 01/10/2010 | 420.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONFORME CC 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/10/2010 | 97.50 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTAE CINCO) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO AESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/10/2010 | 270.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/10/2010 | 720.00 | 10508122000147 | JOAO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO PRESTADOS EM MAQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTE AO CENTRO DE GERA€AO EMPREGA E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/10/2010 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO, CONSUMO MES SETEMBRO/2010, CONF. CDC 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/10/2010 | 76.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO, CONSUMO MES OUTUBRO/2010, CONF. CDC5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0045471 | 01/10/2010 | 2019.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/10/2010 | 343.15 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ELABORA€AO DE TRABALHOS ARTISTICOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/10/2010 | 262.45 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS E BALAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/10/2010 | 1075.00 | 00008068245499 | ELENITA SANTANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRAMENTO UNICO NA REVISAO DE ATUALIZA€AO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0045951 | 01/10/2010 | 1100.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, TOMADA DE PRE€O 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0046035 | 01/10/2010 | 2945.70 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000562010 | 0046051 | 01/10/2010 | 2500.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS (ENXOVAL) PARA DISTRIBUI€AO GRATUITACOM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/10/2010 | 900.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL REALIZADA EM COMEMORA€AO AODIA DO IDOSO NO PREDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000562010 | 0046400 | 01/10/2010 | 4290.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (BOLAS, BONECAS E KITS COZINHA INFANTIL) PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A. CC 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 01/10/2010 | 243.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB,PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO COM CRIAN€AS MENORES, ATRAVES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041785 | 01/10/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNI NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041807 | 01/10/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAOPRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/10/2010 | 510.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS:LEONCIO COSTA,CELSO CIRNE,PROF§ FRANCISCO PINTO E 05 DE AGOSTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0042820 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0042846 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/10/2010 | 51688.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0043591 | 01/10/2010 | 1071.82 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORNE CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004979007422 | PAULO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/10/2010 | 510.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/10/2010 | 11500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/10/2010 | 510.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/10/2010 | 510.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 01/10/2010 | 265.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA REFORMA DE 02 GRADES DE CAIXA DE ESGOTO DA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA SEDE DESTE MUNICIPIO E REFORMA DE GRADES E CORRIMAO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO SITUADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044806 | 01/10/2010 | 10719.27 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0044890 | 01/10/2010 | 14040.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE A 117(CENTO E DEZESSETE)HORAS DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: PEROBA, MALHADA DOS DIAS, AREIAL E LAGOA DE TANQUE-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CC 013/2010. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0044997 | 01/10/2010 | 1449.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/10/2010 | 676.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 520 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 01/10/2010 | 300.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSSAS SEPTICAS (03) CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/10/2010 | 160.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/10/2010 | 920.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0045667 | 01/10/2010 | 1750.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0045675 | 01/10/2010 | 750.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESTASECRETARIA,JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPALCONFORME CARTA CONVITE N§ 040/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0045683 | 01/10/2010 | 12359.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,JUNTO A ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME TOMADA DEPRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0045691 | 01/10/2010 | 1960.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/10/2010 | 170.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0045969 | 01/10/2010 | 75.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 01/10/2010 | 660.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0046442 | 01/10/2010 | 880.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS ACRE, PEDRO II DE ALMEIDA, LUIS FERREIRA DE MELO, JOAO MACELINO PEREIRA,SAO JOSE E 05 DE AGOSTO, SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME TP 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 01/10/2010 | 834.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MOTOBOMBA TOYAMA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/10/2010 | 390.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (MANGOTES 2" E REGISTRO P/PIPA 3") DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/10/2010 | 1519.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO AOS BOEIROS DAS RUAS : JOSE AMANCIO RAMALHO,JOSE PESSOA DA COSTA,ALFREDO PESSOA DE LIMA E JOAO LALI DA SILVA PINTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041548 | 01/10/2010 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 01/10/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041661 | 01/10/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041670 | 01/10/2010 | 650.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041700 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORNE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/10/2010 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, DURANNTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0041769 | 01/10/2010 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 16/10/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/10/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/10/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/10/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/10/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/10/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0042005 | 01/10/2010 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/10/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/10/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0042137 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 15/10/10, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/10/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0042161 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0042188 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESESDE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/10/2010 | 660.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBOA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/10/2010 | 500.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/10/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/10/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/10/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010,CONFORMESOLICITA€AO DEDIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/10/2010 | 324.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/10/2010 | 652.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/10/2010 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/10/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/10/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/10/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME SOLI CITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/10/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/10/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0042951 | 01/10/2010 | 4414.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA, CONF.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/10/2010 | 403.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DEE 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/10/2010 | 422.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DEE 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 01/10/2010 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 01/10/2010 | 280.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GENECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DAS GRA€AS MIRANDA SILVA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 01/10/2010 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010COM VENCIMENTO DE 20/10/10, CDC - 5/59816-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, COM VENCIMENTODE 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/10/2010 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO 20/10/2010, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PFS I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTODE 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 01/10/2010 | 5.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 07/10/2010, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/10/2010 | 65.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO 26/10/2010, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/10/2010 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 19/10/2010, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 01/10/2010 | 52.84 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S DAS LOCALIDADES: CACIMBA DA VARZEA E SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAS 09/2010, CDC'S - 3897-0 E 1448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/10/2010 | 34.52 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF EPSF ODONTOLOGICO DA LOCALIDADE DE BARROCAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2010CDC'S - 5564-5 E 6599-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 01/10/2010 | 35809.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0043711 | 01/10/2010 | 904.30 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LINGUICA,CARNE DE SOL E FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PFS V,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, COM VENCIMENTODE 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/10/2010 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,COM VENCIMENTO DE 01/09/2010, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/10/2010 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, COM VENCIMENTO DE 01/10/2010 CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/10/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PFS V,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/10/2010 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 21/09/2010. CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/10/2010 | 156.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DEE 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIEFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/10/2010 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 20/09/2010, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/10/2010 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, COM VENCIMENTO DE 04/10/2010,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/10/2010 | 5.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 01/10/2010,CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/10/2010 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 27/09/2010, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/10/2010 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 580422 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/10/2010 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 6.924-8CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/10/2010 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9191-X CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/10/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/10/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/10/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO FLEX 4P, PLACA MOL 0622 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/10/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO FLEX 4P, PLACA MOL 0582 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/10/2010 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/10/2010 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/10/2010 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/10/2010 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/10/2010 | 5425.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SEC. SAUDE-CAPS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/10/2010 | 13990.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/10/2010 | 51429.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/10/2010 | 22702.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/10/2010 | 5788.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/10/2010 | 5824.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/10/2010 | 25650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/10/2010 | 68900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/10/2010 | 115.31 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CDC 1448-5 E 3897-0 COMPETENCIA 08/2010, CDC 6599-7 E 5564-5 COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/10/2010 | 1390.36 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0044865 | 01/10/2010 | 1851.89 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/10/2010 | 35.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DECRLV - VEICULO FIAT UNO ECONOMY MOL 0582 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/10/2010 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0045276 | 01/10/2010 | 4414.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA, CONF.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/10/2010 | 70.00 | 00095157930410 | ROBERTO ALVES SIMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512010 | 0045390 | 01/10/2010 | 750.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512010 | 0045403 | 01/10/2010 | 518.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/10/2010 | 157.50 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSCOM ANESTESIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DAS GRA€AS MIRANDA SILVA) DURANTEREALIZA€AO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0045454 | 01/10/2010 | 2022.00 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/10/2010 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0045497 | 01/10/2010 | 1400.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETAERIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0045519 | 01/10/2010 | 1978.00 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/10/2010 | 382.50 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/10/2010 | 102.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0045551 | 01/10/2010 | 330.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. TP 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/10/2010 | 16340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0045730 | 01/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/10/2010 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/10/2010 | 1036.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045772 | 01/10/2010 | 16036.44 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000572010 | 0045781 | 01/10/2010 | 2152.33 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 01/10/2010 | 3120.63 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CARTA CONVITE 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 01/10/2010 | 3000.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CARTA CONVITE 018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 01/10/2010 | 541.85 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 016/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 01/10/2010 | 4000.00 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 016/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 01/10/2010 | 5084.71 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 016/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 01/10/2010 | 1083.89 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 01/10/2010 | 4011.07 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 01/10/2010 | 5000.00 | 08353760000194 | DISTRIBUIDORA PROD MED EQUIP HOSP LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOLABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 01/10/2010 | 4161.58 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA D MAT MED CIRUG LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 016/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0045918 | 01/10/2010 | 909.70 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0045926 | 01/10/2010 | 490.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DE SANTA FE E CACIMBA DE VARZEA,ZONARA RURAL DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N§ 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/10/2010 | 260.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0045977 | 01/10/2010 | 2085.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 01/10/2010 | 102.30 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0046043 | 01/10/2010 | 482.05 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITEN§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 01/10/2010 | 678.43 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/10/2010 | 1150.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOMBA ELETR.SUBM. MARK 1,OCV MONO, DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/10/2010 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (ULTRASONOGRAFIA DOS PUNHOS) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - ADRIANA TEIXEIRA GOMES SANTOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/10/2010 | 150.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 15 MANGOTES 2" DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/10/2010 | 4910.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 01/10/2010 | 515.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/10/2010 | 49476.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/10/2010 | 1953.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 01/10/2010 | 384.40 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 01/10/2010 | 250.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 01/10/2010 | 673.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA REALIZADA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 04/10/2010 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/10 A 20/11/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0046612 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,C ONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 01/11/2010 | 660.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBOA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2010, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 01/11/2010 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/201O,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 01/11/2010 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, DURANNTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 01/11/2010 | 500.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/11/2010 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0046841 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0046892 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAOPRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0046906 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 15/11/10, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/11/2010 | 650.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0047007 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTA12PGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/11/2010 | 32802.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/11/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201O,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/11/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 01/11/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/11/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/11/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/11/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/11/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/11/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 01/11/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0047511 | 01/11/2010 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 16/11/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 01/11/2010 | 600.00 | 00048200190404 | LUZIA FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 01/11/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 01/11/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 01/11/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/11/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 01/11/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/11/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/11/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 01/11/2010 | 35.49 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARROCAS,ZONA RURAL,CDC'S 6599-7 E 5564-5, COMPETENCIAS 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0047783 | 01/11/2010 | 1348.41 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LINGUICA,CARNE DE SOL E FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/11/2010 | 18.63 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV,DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL,COM VENCIMENTO DE 25/11/10,COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/11/2010 | 5.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO 05/11/2010, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 01/11/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIEFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/11/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/11/2010 | 5.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO 08/11/2010, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 01/11/2010 | 92.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTODE 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/11/2010 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 19/11/2010, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTODE 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 01/11/2010 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 19/11/2010, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0048071 | 01/11/2010 | 2020.27 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 01/11/2010 | 23100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/11/2010 | 178.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/11/2010 | 10883.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 01/11/2010 | 16020.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/11/2010 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,COM VENCIMENTO 06/10/2010, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/11/2010 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10,COM VENCIMENTO 06/09/2010, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/11/2010 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,COM VENCIMENTO DE 03/11/10, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/11/2010 | 5.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10,COM VENCIMENTO DE 01/11/10, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/11/2010 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/11/2010 | 19.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,COM VENCIMENTO 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/11/2010 | 166.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, COM VENCIMENTO DE10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/11/2010 | 674.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, COM VENCIMENTO DE10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/11/2010 | 20089.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/11/2010 | 1880.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/11/2010 | 515.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 01/11/2010 | 3000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 01/11/2010 | 8783.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 01/11/2010 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 01/11/2010 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 01/11/2010 | 376.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/11/2010 | 535.00 | 00007999385484 | DANIELE MIRANDA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/11/2010 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (ECOCARDIOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - WALLISSON SILVA DOS SANTOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 01/11/2010 | 31040.87 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 01/11/2010 | 8837.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 01/11/2010 | 23960.86 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 01/11/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO FLEX 4P, PLACA MOG 0556 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 01/11/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARCELA 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/11/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P, PLACA MOL 0622 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 01/11/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P, PLACA MOL 0582 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARCELA 6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 01/11/2010 | 56.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 58042-2 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 01/11/2010 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 6924-8 VIG. EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 01/11/2010 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9191-X CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 01/11/2010 | 9.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 11.188-O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 01/11/2010 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA. | CORRESPONDENTE SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MENBROS) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - ISABELA MARQUES DE OLIVEIRA,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 01/11/2010 | 23.00 | 09034261000105 | INDUSTRIA DE PANIFICA€AO DOIS IRMAOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO EM SANTA FE, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 01/11/2010 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO EM SANTA FE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2010. CDC 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 01/11/2010 | 1099.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DE COMEMORA€AO AO DIA DO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 01/11/2010 | 300.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COMÉRCIO DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. ESC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) CADEIRAS FIXA PLASTICA VERMELHA DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 01/11/2010 | 4980.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COMÉRCIO DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. ESC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 ARMARIO SEMIABERTO 1,60M COR BRANCA, 05 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA PLASTICA, 01 DESCANSO DE PES, 02LONGARINA DE 3LUG VERMELHA, 08 MESAS AUXILIARC/RODIZIO E 05 MESAS C/02 GAVETAS MED 1,20X060, DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 01/11/2010 | 319.80 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 (VINTE) POLTRONAS PAJUSSARA BRANCA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 01/11/2010 | 160.00 | 00009450227438 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E COLOCA€AO DE VIDROS NA PORTA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E MOLDURA DE 01 QUADRO PARA UTILIZA€AO DURANTE A SEMANA DO ODONTOLOGOJUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 01/11/2010 | 3655.01 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ARMARIO 3PTS01 BEBEDOURO MESA POPULAR, 01 DVD PLAYER, 01 FOGAO 4BCS, 01 GELADEIRA 254 LTS, 01 MESA 4CADS, 01 POLTRONA DO PAPAI, 01 TV 26 POLEG LCD,05 VENTILADORES 30CM TURBO SILENCIO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOPROGRAMA DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0049972 | 01/11/2010 | 520.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (COMPENSADO, PREGO E COLA FORMICA) DESTINADOS A CONFEC€AO DE MESA PARA AUTOCLAVE JUNTO AO PSF ICONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 01/11/2010 | 4170.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSCOM CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR CEREBRAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO), EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2010, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 01/11/2010 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050121 | 01/11/2010 | 1104.50 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0050148 | 01/11/2010 | 996.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/1O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0050156 | 01/11/2010 | 750.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DE SANTA FE E CACIMBA DE VARZEA,ZONARA RURAL DESTE MUNICIPIO, CARTA CONVITE N§ 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 01/11/2010 | 163.54 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050415 | 01/11/2010 | 2376.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0050504 | 01/11/2010 | 373.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITEN§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 01/11/2010 | 683.90 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0050547 | 01/11/2010 | 6881.90 | 10777553000109 | VINICIA MOREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 01/11/2010 | 3715.00 | 10501669000110 | IVALTON ROBELIO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 01/11/2010 | 3970.00 | 10501669000110 | IVALTON ROBELIO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 01/11/2010 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0050580 | 01/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050598 | 01/11/2010 | 655.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA LOCADA NESTA SECRETARIA, CONFORMECARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 01/11/2010 | 950.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0050661 | 01/11/2010 | 2350.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332010 | 0050687 | 01/11/2010 | 160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO UNO PLACA MOG-0556, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0050695 | 01/11/2010 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOG-O556,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 01/11/2010 | 81.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0050890 | 01/11/2010 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO PLACA MNE-9397,LOCADO NESTASECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332010 | 0050903 | 01/11/2010 | 50.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNE-9397, LOCADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050938 | 01/11/2010 | 3214.20 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOCENTRO DE SAUDE E PSF DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.TOMADADE PRE€OS N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050954 | 01/11/2010 | 5259.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO,TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050962 | 01/11/2010 | 2376.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 01/11/2010 | 3681.92 | 00004289946445 | LUZIMAR ALVES DE SALES | CORRESPONDENTE A RESTITUI€AO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/CEF DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, DURANTE O PERIODO DE JAN ADEZ/2009 E JAN A OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 01/11/2010 | 1411.10 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESTITUI€AO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, REFERENTE AO PERIODO DE 10MES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 01/11/2010 | 34075.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 01/11/2010 | 16340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 01/11/2010 | 63440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 01/11/2010 | 1953.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 01/11/2010 | 71400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051152 | 01/11/2010 | 9669.31 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/NOVEMBRO/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0051250 | 01/11/2010 | 2400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO BESTA PLACA MYG 1989,LOCADONESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 01/11/2010 | 500.00 | 00009474864454 | ROSILENE BENEDITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0047236 | 01/11/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/11/2010 | 57130.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 01/11/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CARTA CONVITE N§ 0065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2O10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 01/11/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/201O,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 01/11/2010 | 11500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0048411 | 01/11/2010 | 750.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512010 | 0048682 | 01/11/2010 | 620.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO F4000 PLACA MNR 5676, LOCADO NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004979007422 | PAULO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO DE"SANTO ANTONIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 01/11/2010 | 510.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 01/11/2010 | 510.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 01/11/2010 | 510.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM PRESTADOS E PEQUENOS REPAROS DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/11/2010 | 510.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM PRESTADOS E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM PRESTADOS E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A " SEVERINOFERREIRA DA SILVA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 01/11/2010 | 535.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO CONJUNTO "PADRE LEONARDO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO NA LOCALIDADE DE FAZENDA VELHA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 01/11/2010 | 290.00 | 00003241677419 | BERNADETE FLORENTINO MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM LIMPEZA E JARDINAGEM PRESTADOS NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO E BAIRRO DA SOECIA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008816008490 | ANTONIO MARCOS SOUZA SILVA | CORESSPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM PRESTADOS NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDOE BAIRRO DA SOECIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004827916403 | VALDIJANE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM LIMPEZA E CAPINAGEM PRESTADOS NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDOE BAIRRO DA SOECIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004869410435 | SERGIO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM LIMPEZA E CAMPINAGEM PRESTADOS NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO E BAIRRO DA SOECIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 - PMS MERCADO PUBLICO. CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 01/11/2010 | 510.00 | 00085355887449 | DORIVALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM CAPINAGEM PRESTADOS NO CONJUNTO PADRE LEONARDO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0050032 | 01/11/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNI NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0050334 | 01/11/2010 | 2250.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESTASECRETARIA,JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPALE PRA€A 26 DE NOVEMBRO,CONFORME CARTA CONVITEN§ 0040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 01/11/2010 | 340.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050431 | 01/11/2010 | 1024.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 01/11/2010 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 01/11/2010 | 610.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050628 | 01/11/2010 | 943.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 01/11/2010 | 605.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 01/11/2010 | 500.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES PARA OS BUEIROS DA RUA PROFESSOR FRANCISCO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 01/11/2010 | 2300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA JLO 9283, LOTADO NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512010 | 0050881 | 01/11/2010 | 350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO F4000 PLACA MNR 5676, LOCADO NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 01/11/2010 | 280.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051179 | 01/11/2010 | 3082.65 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/NOVEMBRO/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512010 | 0051209 | 01/11/2010 | 560.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO F4000 PLACA MNR 5676, LOCADO NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVIT 051/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 01/11/2010 | 4105.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051390 | 01/11/2010 | 4590.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA E PRA€A 26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. TP 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051403 | 01/11/2010 | 1477.25 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA, JOAO LALI E JOSE FELIX DA SILVA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 01/11/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/11/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 01/11/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES, CONFORME LEI DE DOA€OES 0 08/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 01/11/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/11/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ JOSENILDA FERREIRA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/11/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/11/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/11/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/11/2010 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 01/11/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 01/11/2010 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/11/2010 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/11/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/11/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/11/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/11/2010 | 120.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, DE ACORDO COMLEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/11/2010 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 01/11/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/11/2010 | 380.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/11/2010 | 130.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0047031 | 01/11/2010 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/11/2010 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/11/2010 | 100.00 | 00014634163420 | JOAO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS TAVARES DE LIMA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/11/2010 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA COSTA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/11/2010 | 120.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001.DURANTE O PERIODO DE 16/10 A16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/11/2010 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 01/11/2010 | 70.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 01/11/2010 | 6156.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 01/11/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/11/2010 | 78.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO A ESTASECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/11/2010 | 624.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) LITROS DE LEITE INNATURA, DETINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE SALGADOS E DOCES REALIZADO NO PROJOVEM, DURANTE O PERIODO DE 04/10 A 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0047767 | 01/11/2010 | 1716.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0047775 | 01/11/2010 | 845.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E CARNE MOIDA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 01/11/2010 | 64.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 01/11/2010 | 44.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/11/2010 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO,REFERENTE AO NOVEMBRO/2010,CONF. CDC5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0047821 | 01/11/2010 | 1050.06 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMNPEZA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10,COM VENCIMENTO DE 25/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 01/11/2010 | 11.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, COM VENCIMENTO 20/10/10, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/11/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10,COM VENCIMENTO DE 25/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/11/2010 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2010, COM VENCIMENTO 19/11/10, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 01/11/2010 | 54.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10,COM VENCIMENTO DE 25/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 01/11/2010 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTOBOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010, COM VENCIMENTO 19/11/10, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0048054 | 01/11/2010 | 1150.61 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMNPEZA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM, CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 01/11/2010 | 10250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/11/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 01/11/2010 | 4410.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/11/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/11/2010 | 3835.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/11/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/11/2010 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/11/2010 | 162.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/10, COM VENCIMENTO DE 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/11/2010 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 01/11/2010 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PE.CICERO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO LEITE,CONFORME CDC - 5/1276460-1,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 01/11/2010 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PE.CICERO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO LEITE,CONFORME CDC - 5/1276460-1,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 01/11/2010 | 2450.65 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0048577 | 01/11/2010 | 646.00 | 24503682000113 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0048607 | 01/11/2010 | 800.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA,CARNE MOIDA E MUSSARELA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM,CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 01/11/2010 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/11/2010 | 111.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, COMVENCIMENTO DE 08/11/2010, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 01/11/2010 | 65.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, COM VENCIMENTODE 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 01/11/2010 | 181.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2010,COM VENCIMENTO DE 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 01/11/2010 | 315.00 | 00003807974709 | LEILA JUSSIARA DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(SALGADOS) POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVOAO DIA DO IDOSO,JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 01/11/2010 | 184.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 01/11/2010 | 1685.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 01/11/2010 | 231.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECO.FLEX 4P, PLACA MOL 0642 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARCELA 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 01/11/2010 | 535.00 | 00092815030420 | DANIELA DE ASSIS BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVO, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 01/11/2010 | 22.00 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 01/11/2010 | 65.00 | 00002047132428 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILAR NO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE CONFEITARIA OFERECIDOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 01/11/2010 | 240.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA(DF) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 01/11/2010 | 35.00 | 00004262265854 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO CONTROLADO,DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 01/11/2010 | 630.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL DURANTE O ENCERRAMENTO DOS CURSOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 01/11/2010 | 535.50 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE MUSICA (FLAUTA DOCE) REALIZADO COM O PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 01/11/2010 | 256.98 | 00092815421453 | MARIA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 01/11/2010 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CDC - 5/571013-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 01/11/2010 | 510.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008139388483 | ALTENOR MEDEIROS ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL (IGDBF) EM JOAO PESSOA (PB), CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 01/11/2010 | 100.00 | 00032579233415 | CREGINALDO CLEMENTINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA(PB) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA CADASTROUNICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA.(PAGO C/RECURSOS DO IGDBF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 01/11/2010 | 40.00 | 00033795118468 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 (DUAS) ROUPAS INFANTIS (FANTASIA) POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 SETEMBRO, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 01/11/2010 | 460.00 | 00000127153799 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FOLCLORICA NO PROJOVEM DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 01/11/2010 | 460.00 | 00003902453486 | RUBENILDO SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FOLCLORICA NO PROJOVEM DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 01/11/2010 | 1300.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ARMARIO 3PTSREF. 5085 MOD CRISTAL AEREO, 01 FOGAO 4BCS MOD MODERATO MUELLER, 01 GELADEIRA 254 LTS REF.REDK 310UFM EQUILIBRIO E 01 LIQUIDIFICADOR MOD OPTIMIX REF. LN 2151-ARNO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 01/11/2010 | 460.00 | 00093023278415 | ROSEANE RODRIGUES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FOLCLORICA JUNTO AO PROJOVEM DURANJTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPA€AO POLICITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 01/11/2010 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS), RELATIVO AOMES OUTUBRO/2010, ATRAVES DESTA SECRETARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 01/11/2010 | 102.40 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DESTA SECRETARIA POR OCASIAO DA CAPACITA€AO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7 PARA TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 01/11/2010 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DA LOCALIDADE SANTA FE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010. CONFORME CDC 5/571013-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 01/11/2010 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DA LOCALIDADE SANTA FE, REFERENTE AO MES SETEMBR/2010. CONFORME CDC 5/571013-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 01/11/2010 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DA LOCALIDADE SANTA FE, REFERENTE AO MES NOVEMBR/2010. CONFORME CDC 5/571013-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 01/11/2010 | 1265.00 | 00004869402416 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE DOCES E SALGADOS DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 01/11/2010 | 1370.00 | 00006001226466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA BUSCATIVA DE JOVENS COM CADASTRO DE REFERENCIA DIANTE DAS COMUNIDADES JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050164 | 01/11/2010 | 6838.80 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM. CONFORME TP 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 01/11/2010 | 475.00 | 00005980594400 | GILVANEIDE APRIGIO MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NO GREMIO MORENENSE NO DIA 06/JULHO/2010 DESTINADO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 01/11/2010 | 117.70 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO,EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0050270 | 01/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050385 | 01/11/2010 | 13276.50 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 01/11/2010 | 570.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOSOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050636 | 01/11/2010 | 115.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOL 0642, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 01/11/2010 | 185.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0050857 | 01/11/2010 | 2359.05 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0050873 | 01/11/2010 | 520.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS)DESTINADAS AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 01/11/2010 | 5410.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETODESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001.CARTA CONVITEN§ 050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 01/11/2010 | 2350.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 01/11/2010 | 1790.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA, NOS TRECHOS CAMPINAGRANDE/SOLANEA,JOAO PESSOA/SOLANEA E KITES DEMORTALHAS E VELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051128 | 01/11/2010 | 185.61 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10/NOVEMBRO/2010. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051144 | 01/11/2010 | 1113.66 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOG 0526 E MOG 0636 LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/NOVEMBRO/2010. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0051225 | 01/11/2010 | 1320.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 01/11/2010 | 480.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO DURANTE INAUGURA€AO DA SALA DE INFORMATICA, BINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EVANDRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0051322 | 01/11/2010 | 594.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (27 SCS CIMENTO) DOADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0051357 | 01/11/2010 | 11728.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AO DA 1¦ ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME CONTRATO N§ 063/2010 E CONTRATO DE REPASSE N§ 0236.381-93 PLHIS/SOLANEA/PB/MINISTERIO DAS CIDADES. INEXIGIBILIDADE 001/2010. | 00692010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0051365 | 01/11/2010 | 586.40 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AO DA 1¦ ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME CONTRATO N§ 063/2010 E CONTRATO DE REPASSE N§ 0236.381-93 PLHIS/SOLANEA/PB/MINISTERIO DAS CIDADES. REF.A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00692010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 01/11/2010 | 500.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA FISCAL N§ U 462/2010 REFERENTE AO EMPENHO 04268-4/2010-SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 01/11/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 01/11/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/11/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/11/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0047015 | 01/11/2010 | 1187.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/11/2010 | 18171.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/11/2010 | 13649.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 01/11/2010 | 318882.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 01/11/2010 | 4000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LNO 8868,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA OS SITIOS MALHADA E A€UDE VELHO,VICE E VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRODE A 17 DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 01/11/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 01/11/2010 | 400.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA MNM 1323 E ACD 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 01/11/2010 | 66.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 01/11/2010 | 87720.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0048160 | 01/11/2010 | 3168.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 96 (NOVENTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ESTASECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§O041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/11/2010 | 7140.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 01/11/2010 | 472.50 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/11/2010 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/11/2010 | 22455.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/11/2010 | 24038.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/11/2010 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000572010 | 0048623 | 01/11/2010 | 1718.16 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES. CONFORME CC 057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0048640 | 01/11/2010 | 883.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512010 | 0048704 | 01/11/2010 | 380.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA MOT 5435 LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 01/11/2010 | 188.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 01/11/2010 | 700.00 | 00015283888878 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE (350 KG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 01/11/2010 | 3220.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (46 MIL BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00042193672415 | ISRAEL COSTA PRUDENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 01/11/2010 | 2195.00 | 00005674357412 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/11/2010 | 246.55 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 01/11/2010 | 335.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2010 DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNM-1323,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0049077 | 01/11/2010 | 750.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COMPENSADO) DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:SONIA ELIANE,ERNESTINA PINTO,EVANDRO SOARES,ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRE€OS 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/11/2010 | 184.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P PLACA MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. PARCELA 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 01/11/2010 | 816.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE (URBANO) PLACA MNM 1323-PB LOTADO NESTA SECRETARIA. PARCELA 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13069-9 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13141-5 CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 5096-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0049433 | 01/11/2010 | 1212.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512010 | 0049441 | 01/11/2010 | 100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA ADC-7672, LOTADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512010 | 0049450 | 01/11/2010 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KIB 4122 LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512010 | 0049468 | 01/11/2010 | 530.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672 LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0049484 | 01/11/2010 | 5341.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0049506 | 01/11/2010 | 2850.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES:PODEROSA,GRUTA DE ST¦ TEREZA,CHA DE ST¦TEREZA,LAGOA DE TANQUE,BARROCAS,BACALHAU,RAMADADE BAIXO,GOIANA,OLHO D'AGUA SECO,SALGADO,PEDRA GRANDE,ST¦ FE,SACO DOS CAMPOS,CAPOEIRA,COVAO E CACIMABA DA VARZEA,ZONA RURAL,CC O40/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 01/11/2010 | 146.82 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "SANTIAGO CHIANCA,PROF§FRANCISCO PINTO,PIO CAVALCANTE DE MELO,CAPIVA RA II,GOIANA,SABINO M.DA SILVA,FRANCISCO P.SILVA E JOSE FERNANDES DE SANTANA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS OUTUBRO/2010, CDC'S 3208-6,6558-4,8069-0,3875-1,6407-5,6387-3,5471-9 E 6359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0049531 | 01/11/2010 | 1440.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CARTA CONVITE N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 01/11/2010 | 260.00 | 10951481000174 | IND. E COM. DE CALCADOS HAWAI LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 (VINTE) PARES DE TENIS COLEGIAL SINT C/SOLA PVC ESPANDIDODESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL "TELMADA SILVA" JUNTO AO CORAL "FLAUTA DOCE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 01/11/2010 | 475.00 | 00005980594400 | GILVANEIDE APRIGIO MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS EM PRA€A PUBLICA POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050059 | 01/11/2010 | 1805.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UMEF'S "O LOBINHO", "SONIA ELIANE" E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADADE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 01/11/2010 | 450.00 | 00098051164415 | JOSE AURELIO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM 03 (TRES) FOGOES E 02 (DUAS) GELADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS SABINO MACENA, JOSE SOARES DA COSTA, LUISSOARES DE LIMA, PIO CAVALCANTE DE MELO E AMANCIO FERREIRA DE GOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050296 | 01/11/2010 | 2301.40 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEPINTURA E FERRAGENS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DECARVALHO",NESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRE€OS 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0050351 | 01/11/2010 | 19656.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNBICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050369 | 01/11/2010 | 5741.54 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERNESTINA PINTO,EVANDRO SOARES E MINISTRO "JOSE AMERICO DE ALMEIDA",ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRE€OS 001/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050377 | 01/11/2010 | 5000.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E PINTURA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERNENSTINA PINTO,EVANDRO SOARES E MINISTRO "JOSE AMAERICO DE ALMEIDA". TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050393 | 01/11/2010 | 949.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050440 | 01/11/2010 | 180.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E URSA LA-3) DESTINADOS AOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050482 | 01/11/2010 | 981.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORMECARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 01/11/2010 | 427.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 01/11/2010 | 130.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 01/11/2010 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RECEITA FEDERAL, COM APRESENTA€AO DE CERTIFICADO DIGITAL E ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, DURANTE O MES 11/2010. INEXIGIBILIDADE N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 01/11/2010 | 4896.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0050971 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES:CACIMBA DA VARZEA,ST¦ FE,PODEROSA,GRUTA DE ST¦ TEREZA,CHA DE ST¦ TEREZA,LAGOA DE TANQUE,BARROCAS,BACALHAU,RAMADA DEBAIXO,GIOANA,OLHO D'AGUA SECO,SALGADO,PEDRA GRANDE,SACO DOS CAMPOS,CAPOEIRA E COVAO,Z.RURAL.CC N§040/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402010 | 0050989 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES M.DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES:CACIMBA DA VARZEA,ST¦ FE,PODEROSA,GRUTA DE ST¦ TEREZA,CHA DE ST¦ TEREZA,LAGOA DE TANQUE,BARROCAS,BACALHAU,RAMADA DEBAIXO,GIOANA,OLHO D'AGUA SECO,SALGADO,PEDRA GRANDE,SACO DOS CAMPOS,CAPOEIRA E COVAO,Z.RURAL.CC N§040/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 01/11/2010 | 340.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0051021 | 01/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CARTACONVITE N§ 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051161 | 01/11/2010 | 3029.16 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/NOVEMBRO/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051349 | 01/11/2010 | 15006.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTOS AS UMESF'S JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LAGOINHA DOS BRAGAS, PEDRA GRANDE, CACIMBA DA VARZEA E SAO LUIS. TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 01/11/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142010 | 0046779 | 01/11/2010 | 20000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 152/2010, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/11/2010 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/11/2010 | 23640.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 01/11/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DAS SECRETARIAS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 01/11/2010 | 20000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 152/2010, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/11/2010 | 930.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010,EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€AE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/11/2010 | 930.00 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010,EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€AE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAOPRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/11/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0047597 | 01/11/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 01/11/2010 | 331.67 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 01/11/2010 | 20650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 01/11/2010 | 3153.29 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 01/11/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO,INEXIGIBILIDADE N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/11/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0047155 | 01/11/2010 | 5200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2010. INEXIGIBILIDADE N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/11/2010 | 7384.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 01/11/2010 | 13523.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0047295 | 01/11/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 01/11/2010 | 1992.48 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 19/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/11/2010 | 19174.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 01/11/2010 | 173.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DA CONTADORA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/11/2010 | 430.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/11/2010 | 23296.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM DIV ATIVA, REF. A PARCELA 3¦/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/11/2010 | 1395.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES AGOST/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 01/11/2010 | 1002.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AOS MESES JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 01/11/2010 | 674.21 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RETEN€AO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2154-7 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/11/2010 | 6039.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 01/11/2010 | 882.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 01/11/2010 | 2650.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/11/2010 | 100.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 01/11/2010 | 0.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 01/11/2010 | 3700.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 01/11/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 1231-9 REC. DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 01/11/2010 | 427.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS REC. GUIAS DESCONTADAS DA CONTA 2004-4 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2004-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 01/11/2010 | 2326.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO ACOMPETENCIA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0050172 | 01/11/2010 | 1395.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALAO DE FEIRA DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 01/11/2010 | 27.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESSA COM ALIMENTA€AO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0050245 | 01/11/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 01/11/2010 | 25050.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 01/11/2010 | 2632.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 01/11/2010 | 274.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA NA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 01/11/2010 | 206.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0047180 | 01/11/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/11/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 01/11/2010 | 4518.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 01/11/2010 | 250.79 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA NF 22141 REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0047066 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/11/2010 | 3414.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/11/2010 | 1031.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0047171 | 01/11/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/11/2010 | 5910.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 01/11/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 01/11/2010 | 11625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 01/11/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 01/11/2010 | 320.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA (DF) DURANTE O MES NOVEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULA€AO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A JOAOPESSOA(09) NO MES 06/2010, 08(OITO) NO MES 07/2010, 09 (NOVE) NO MES 08/2010, 10 (DEZ) NO MES 09/2010, 09 (NOVE) NO MES 10/2010 E 05 (CINCO) DIARIAS NO MES NOVEMBRO/2010, PARA O PREFEITO COBRIR DESPESAS EM VIAGENS PARA TRATARASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS.CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 01/11/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050644 | 01/11/2010 | 380.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332010 | 0050679 | 01/11/2010 | 730.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0050709 | 01/11/2010 | 2400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNESUS PARA O VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0050717 | 01/11/2010 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNESUS PARA O VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 01/11/2010 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS (LICITA€AO) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0050792 | 01/11/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 E CARTA CONVITE 003/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051136 | 01/11/2010 | 766.50 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO PERIODO DE 01A 10/NOVEMBRO/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 01/11/2010 | 15575.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 01/11/2010 | 510.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/11/2010 | 11340.00 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A (03) PARCELAS DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2009/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 01/11/2010 | 1264.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 16, 19, 21 E 24/JUNHO/2010, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/11/2010 | 1264.00 | 00004054958460 | EDIVANILDO DUARTE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 16, 19, 21 E 22/JUNHO/2010, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 01/11/2010 | 1264.00 | 00012421260400 | AUGUSTO CASSIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 16, 19, 21 E 23/JUNHO/2010, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 01/11/2010 | 948.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 18, 20, 24/JUNHO/2010, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO ESAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 01/11/2010 | 1264.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 12, 17, 23 E 24/JUNHO/2010, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/11/2010 | 1264.00 | 00001985831414 | LUIS CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 13, 14, 23 E 24/JUNHO/2010, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 01/11/2010 | 1264.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 13, 19, 23 E 24 DE JUNHO/2010, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO ESAO JOAO-EDI€AO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 01/11/2010 | 1264.00 | 00004979083447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 13, 18, 19 E 21/JUNHO/2010, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 01/11/2010 | 948.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 13, 19, 22/JUNHO/2010, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO ESAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 01/11/2010 | 1264.00 | 00078961068415 | JOSE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 14, 17, 18 E 21/JUNHO/2010, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/11/2010 | 2500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS, EM CARRO VOLANTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 01/11/2010 | 1065.50 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,POR OCASIAO DO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 01/11/2010 | 315.00 | 00006787295499 | LUCIANO CAZE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTDAGEM DE PALCO POR OCASIAO DO SHOW RELIGIOSO EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 01/11/2010 | 3100.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PE€AS EM FIBRA DE VIDRO PARA COMPOR A DECORA€AO NATALINA DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 01/11/2010 | 7800.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODU€AO DA 7¦ EDI€AO DO SUPERCROSS REALIZADO NESTA MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 01/11/2010 | 6560.00 | 10664400000155 | TRINITY PRODU€OES E EVENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW RELIGIOSO (DALVIMAR GALLO) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000472010 | 0049913 | 01/11/2010 | 1650.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM (55 HORAS) NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€ÇO DE 2010.CONFORME CARTA CONVITE 0047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 01/11/2010 | 158.00 | 00006529765492 | CRISTIANO DO NASCIMENTO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO MUSICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTO DALVIMAR GALLO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 01/11/2010 | 158.00 | 00003950265473 | JOSE WANDERLEY MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO MUSICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTO DALVIMAR GALLO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 01/11/2010 | 7794.00 | 02918663000115 | MARIA NICOLAU - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 01/11/2010 | 315.00 | 00013310307816 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIOLEIRO DURANTE APRESENTA€AO ARTISTICA REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAL EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 01/11/2010 | 315.00 | 00004752319454 | AGAMENON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIOLEIRO DURANTE APRESENTA€AO ARTISTICA REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAL EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 01/11/2010 | 315.00 | 00044693702404 | ONIAS PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIOLEIRO DURANTE APRESENTA€AO ARTISTICA REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAL EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 01/11/2010 | 315.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIOLEIRO DURANTE APRESENTA€AO ARTISTICA REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAL EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 01/11/2010 | 315.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIOLEIRO DURANTE APRESENTA€AO ARTISTICA REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAL EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0050342 | 01/11/2010 | 6940.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 01/11/2010 | 535.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES) DESTINADA AO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050610 | 01/11/2010 | 205.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTACONVITE N§ 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 01/11/2010 | 720.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PISTA DE MOTOCROSS PARA REALIZA€AO DA COMPETI€AO DURANTE AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AOEMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 01/11/2010 | 1580.00 | 00005192274419 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO MOVEL DO EVENTO "VII EDI€AO DO SUPERCROSS" REALIZADO EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0051233 | 01/11/2010 | 14305.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 429 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE) DIARIAS COM ALIMENTA€AO NO PERIODO JUNINO/2010, COM O PESSOAL A SERVI€O DE PALCO, SOM, GERADOR, TRIO ELETRICO E EQUIPE TECNICA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0051241 | 01/11/2010 | 30870.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 686 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS) DIARIAS COM ALIMENTA€AO NO PERIODO JUNINO COM O PESSOAL QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO"EDI€AO 2010. CONFORME CARTA CONVITE 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 01/11/2010 | 6354.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VACINAS BOVICEL(2¦ ETAPA) CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS AOREBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 01/11/2010 | 722.50 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOPESSOAL DA EQUIPE DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 01/11/2010 | 860.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (MILHO, COCADA, TAPIOCA, AMENDOIM, MUNGUZA E ARROZ DOCE) DURANTE O SEMINARIO DE CONSCIENTIZA€AO TURISTICA, AMBIENTAL E CULTURAL, REALIZADO NO CINETEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0051373 | 01/11/2010 | 19305.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 429 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE) DIARIAS COM ALIMENTA€AO NO PERIODO JUNINO/2010, COM O PESSOAL A SERVI€O DO PALCO, SOM, GERADOR, TRIO ELETRICO E EQUIPE TECNICA. CONFORME CARTA CONVITE 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 01/11/2010 | 960.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 01/11/2010 | 101.29 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 01/11/2010 | 20.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A ESPERAN€A/PB,ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 01/11/2010 | 30.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 01/11/2010 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 01/11/2010 | 195.00 | 00005089350400 | SIDCKLAY DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM TONER DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETORDE RECURSOS MUNANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 01/11/2010 | 50.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E COMPRA DE MATERIAL A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 01/11/2010 | 30.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0049743 | 01/11/2010 | 2088.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA POR OCASIAO DO REFOR€O POLICIAL DURANTE AS ELEI€OES. CONFORMECARTA CONVITE 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 01/11/2010 | 260.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) CARTUCHOS REM HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0050202 | 01/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2010, NOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CARTA CONVITEN§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000322010 | 0050652 | 01/11/2010 | 80.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO HAVOLINE E FILTRO DE OLEO, PARA O VEICULO LOCADO NASECRETARIA DE FINAN€AS,CONF.CARTA CONVITE N§OO32/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0050725 | 01/11/2010 | 330.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES/BATERIA 6-AH,PARA O VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS,CONFORME CARTRA CONVITE N§ 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 01/11/2010 | 1658.61 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0050946 | 01/11/2010 | 3293.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,FERRAGENS E HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051110 | 01/11/2010 | 645.60 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/NOVEMBRO/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0051217 | 01/11/2010 | 733.30 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOA CONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR)QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01/11 A10/11/2010.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0051331 | 01/11/2010 | 1320.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (60 SCS CIMENTO) DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADADE PRE€OS 001/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 10/11/2010 | 521.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 01/12/2010 | 1991.72 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 20/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 01/12/2010 | 620.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0052710 | 01/12/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0052876 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.INEXIGIBILIDADE N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 01/12/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.INEXIGIBILIDADE N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 01/12/2010 | 11934.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 01/12/2010 | 11557.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 01/12/2010 | 3007.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 01/12/2010 | 7384.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 01/12/2010 | 3170.89 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 01/12/2010 | 1947.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 01/12/2010 | 2560.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 01/12/2010 | 2343.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 01/12/2010 | 2931.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 01/12/2010 | 7308.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 01/12/2010 | 2252.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVA ACOMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 01/12/2010 | 13000.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 01/12/2010 | 2482.57 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVA ACOMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 01/12/2010 | 18605.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS RELATIVA AO 13§SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 01/12/2010 | 4572.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 01/12/2010 | 5240.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 01/12/2010 | 3756.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 01/12/2010 | 3068.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 01/12/2010 | 107.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 01/12/2010 | 0.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 01/12/2010 | 2.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 01/12/2010 | 8.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0055212 | 01/12/2010 | 3330.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 74(SETENTA E QUATRO) DIARIASCOM ALIMENTA€AO NA HOSPEDAGEM COM OS ASSESSORES TECNICOS DE LICITA€OES NOS DIAS 11,18,25/MAR€O, 01,08,15,22 E 29/ABRIL, 06,13,20 E 27/MAIO, 10,17,22/JUNHO, 01,08,15,22 E 29/JULHO, 05,12,19 E 26/AGOSTO, 02,09,16/SETEMBRO, 29 E30/OUTUBRO, 07,14,21,28/NOVEMBRO E 05,11,18,25/DEZEMBRO/2010. CARTA CONVITE 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0055239 | 01/12/2010 | 810.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS COM ALIMENTA€AO NA HOSPEDAGEM COM A CONTADORA NOS DIAS 15 E 31/MAR€O, 13 E 30/MAIO, 10 E 28/MAIO, 09 E 29/JUNHO, 12 E 30/JULHO, 10 E 31/AGOSTO,13 E 29/OUTUBRO, 07 E 28/NOVEMBRO 10 E 30/DEZEMBRO/2010. CARTA CONVITE 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 01/12/2010 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA BACEM DESCONTADA DA CONTA 2154-1 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 01/12/2010 | 20.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2154-1 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 01/12/2010 | 673.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2156-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 2009-5 MERCADO PUBLICO, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282009 | 0055972 | 01/12/2010 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 01/12/2010 | 990.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA REC. GUIAS CORR. BANCDESCONTADA DA CONTA 2004-4 - IPTU. CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 01/12/2010 | 2649.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 01/12/2010 | 25577.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 01/12/2010 | 4724.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 01/12/2010 | 19671.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 9¦ PRESTA€AO DA PARTE PATRONAL REF. AO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, SOBRE A RCL 2008 NO VALOR DE 1,2%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 01/12/2010 | 4715.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 10¦ PRESTA€AO REFERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 0,3 (60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 01/12/2010 | 324.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA NA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 01/12/2010 | 43.10 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 01/12/2010 | 965.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA REC. GUIAS CORR. BANCDESCONTADA DA CONTA 2004-4 - IPTU. CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057371 | 01/12/2010 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 01/12/2010 | 3217.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ORD-SIMPLIFICADO DO DCGO N§ 37.316.360-6 - PARCELA 1¦/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 01/12/2010 | 1395.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ORD-SIMPLIFICADO DO DCGO N§ 39.426.072-4 - PARCELA 1¦/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 01/12/2010 | 23666.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA - PARCELA 2¦/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 01/12/2010 | 7407.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ORD-SIMPLIFICADO DO DCGO N§ 39.426.071-6 - PARCELA 1¦/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 01/12/2010 | 23774.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA - PARCELA N§ 4¦/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058319 | 01/12/2010 | 4850.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.INEXIGIBILIDADE N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0058327 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA€AS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.INEXIGIBILIDADE N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 01/12/2010 | 360.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AS NOVES DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059439 | 01/12/2010 | 360.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE AS NOVES DIARIAS COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER AS- SUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 01/12/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0051471 | 01/12/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 01/12/2010 | 259.54 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 01/12/2010 | 500.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 01/12/2010 | 3166.53 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 01/12/2010 | 1457.98 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (ADVOGADOS,CONTADORA E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 30/11/2010.CONFORME DISPENSA N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0052272 | 01/12/2010 | 600.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME CARTA CONVITE N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 01/12/2010 | 465.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, EM CONFORMODADECOM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A EDEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 01/12/2010 | 465.00 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, EM CONFORMIDADECOM O TERMO DE ACORDO E COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 01/12/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 01/12/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DAS SECRETARIAS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 01/12/2010 | 20504.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 01/12/2010 | 11650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 01/12/2010 | 150.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) CARTUCHOS REM HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 01/12/2010 | 840.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 01/12/2010 | 23195.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 01/12/2010 | 18111.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0054798 | 01/12/2010 | 1100.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (50 SCS CIMENTO) DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADADE PRE€OS 001/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 01/12/2010 | 480.00 | 04710826000103 | MARIA VANDA ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 60 (SESSENTA) TOALHAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 01/12/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPO GRANDE-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTA€AO DAS AMBULANCIAS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 01/12/2010 | 645.80 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0056014 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2010, NOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CARTA CONVITEN§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0056049 | 01/12/2010 | 488.50 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§0048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 01/12/2010 | 386.70 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPO GRANDE-MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTA€AO DAS AMBULANCIAS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 01/12/2010 | 23.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 01/12/2010 | 23.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 01/12/2010 | 28.60 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 01/12/2010 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 01/12/2010 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 01/12/2010 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 01/12/2010 | 31.57 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 01/12/2010 | 120.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 01/12/2010 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 01/12/2010 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 01/12/2010 | 3200.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARARETIRADA DAS PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS, AJUSTE DE GPS, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE DIVIDA ATIVA DO PASEP E INSS E SUPORTE NO DRH-DEPART. RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0057495 | 01/12/2010 | 11575.50 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PERTECENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0057509 | 01/12/2010 | 9947.50 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PERTECENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 01/12/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DAS SECRETARIAS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 01/12/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DAS SECRETARIAS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 01/12/2010 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUI€AO ATRAVES DAS SECRETARIAS AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 01/12/2010 | 465.00 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMB/2010, EM CONFORMIDADECOM O TERMO DE ACORDO E COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 01/12/2010 | 465.00 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2010, EM CONFORMIDADECOM O TERMO DE ACORDO E COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 01/12/2010 | 465.00 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2010, EM CONFORMIDADECOM O TERMO DE ACORDO E COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 01/12/2010 | 465.00 | 00000739724444 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2010, EM CONFORMIDADECOM O TERMO DE ACORDO E COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 01/12/2010 | 465.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMB/2010, EM CONFORMODADECOM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A EDEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 01/12/2010 | 465.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2010, EM CONFORMODADECOM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A EDEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 01/12/2010 | 465.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2010, EM CONFORMODADECOM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A EDEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 01/12/2010 | 465.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2010, EM CONFORMODADECOM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A EDEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059196 | 01/12/2010 | 511.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTEO PERIODO DE 14 A 30/11/2010.CONFORME DISPENSA 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059226 | 01/12/2010 | 2299.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/11/2010.CONFORME DISPENSA 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059382 | 01/12/2010 | 65333.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 01/12/2010 | 360.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AS NOVES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 01/12/2010 | 510.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 01/12/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 01/12/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 01/12/2010 | 4987.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 01/12/2010 | 7750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 01/12/2010 | 5263.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 01/12/2010 | 13873.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 01/12/2010 | 1919.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECORATIVO (LAMPADAS) DESTINADO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0054852 | 01/12/2010 | 740.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (BLOCOS E TABOAS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DO NATALLUZ EDI€AO/2010 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 01/12/2010 | 2400.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FIO FLEXIVEL, CABO E ABRACADEIRA) DESTINADO A DECORA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000602010 | 0054925 | 01/12/2010 | 34117.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DOIS) PORTAISEM ESTRUTURA METALICA (10-L X 6-H X 6-BASE), 01 (UM) TRIO ELETRICO COM POTENCIA DE 70000W,(4-H X 2,60-L X 13,60COMP) E 07 (SETE) PORTAIS METALICOS (03-L X 03-H) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS "NATAL LUZ" EDI€AO/2010. CONFORME CONTRATO N§ 201/2010 E CARTA CONVITEN§ 060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 01/12/2010 | 3500.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZA€AO E ILUMINA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 01/12/2010 | 240.00 | 11963043000199 | JEANKALLI DEMETRIO CABRAL-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UM) BANNER TIPO OLHOS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO EVENTO DE MOTOCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000562010 | 0054984 | 01/12/2010 | 2700.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AO EVENTO "NATAL LUZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 01/12/2010 | 525.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MUSICAIS PRESTADOS COM APRESENTA€AO DE CHORINHO NA PRA€A 26 DENOVEMBRO POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 01/12/2010 | 1204.80 | 07529125000152 | AESA-AG.EXECT.GEST.DAS AGUAS-EST.PARAIBA | CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIATECNICA - LICEN€A DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 01/12/2010 | 1572.17 | 05515224000745 | ALUMIFER-ALUMINIO E FERRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DO EVENTO NATALINO "NATAL LUZ" EDI€AO 2010 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 01/12/2010 | 351.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADAS A ORNAMENTA€AO NATALINA DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 01/12/2010 | 370.00 | 00005806896463 | ERIVALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM PRESTADOS NO PALCO DESTINADO A ABERTURA DO EVENTO "NATAL LUZ" EDI€AO 2010 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0055255 | 01/12/2010 | 585.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS COM ALIMENTA€AO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2010 COM RENATA KERCIA (LOCUTORA DO SAO JOAO). CARTA CONVITE 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0055271 | 01/12/2010 | 270.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM COM DUPLA DE VIOLEIROS QUESE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2010. CARTA CONVITE N§ 0049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0055280 | 01/12/2010 | 810.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS COM ALITA€AO E HOSPEDAGEM COM EQUIPE DE MIDIA, FOTOSE FILMAGEM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2010" NO PERIODODE 12 A 22/JUNHO. CARTA CONVITE 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0055298 | 01/12/2010 | 2340.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 52 (CINQUENTA E DUAS) DIARIAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM COM MEDICOS E ENFERMEIROS DO PLANTAO(ARRAIA DA SAUDE) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOPERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2010. CARTA CONVITE 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 01/12/2010 | 608.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADA AOS COMPONENTES DA BANDA POR OCASIAO DE APRESENTA€AO DURANTE EVENTO RELIGIOSO NAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 01/12/2010 | 420.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE DE 01 (UMA) BOMBA D'AGUA NO CHAFARIZ DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 01/12/2010 | 453.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DESTINADA AEQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZA€AO DO MOTOCROSS, REALIZADO EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 01/12/2010 | 265.00 | 00009709323407 | CICERO ALEXANDRE BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PORTAIS E ARVORE DE NATAL NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 01/12/2010 | 200.00 | 00001698350490 | ERASMO MARTINS SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PORTAIS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 01/12/2010 | 446.75 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A ORNAMENTA€OES POR OCASIAODAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 01/12/2010 | 1265.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA (ILUMINA€AO) DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 01/12/2010 | 1265.00 | 00026702871821 | VANDERLEY ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA (ILUMINA€AO) DURANTE AS FESTIVIDADDES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00004639370407 | PETRONIO JERONIMO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA (ILUMINA€AO) DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 01/12/2010 | 580.00 | 00003572152496 | MARCELO CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM (SOLDA) DA ARVORE NATALINA INSTALADA NAPRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 01/12/2010 | 427.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECORATIVO (MANGUEIRA LUMINOSA) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO E ILUMIN€AO DE PALCO NA ABERTURA DASFESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0055999 | 01/12/2010 | 770.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO DE LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000562010 | 0056413 | 01/12/2010 | 956.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AO EVENTO "NATAL LUZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CARTA CONVITE N§ 0056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000562010 | 0056430 | 01/12/2010 | 2752.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AO EVENTO "NATAL LUZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CARTA CONVITE N§ 0056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 01/12/2010 | 880.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 01/12/2010 | 6700.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE EFEITOS ESPECIAS ELETRONICOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SAN TO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 01/12/2010 | 1184.88 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADAS A ORNAMENTA€AO NATALINA DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 01/12/2010 | 860.00 | 00006378655456 | ANA MARIA VASCONCELOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (MILHO, COCADA, TAPIOCA, AMENDOIM, MUNGUZA E ARROZ DOCE) DURANTE O SEMINARIO DE CONSCIENTIZA€AO TURISTICA, AMBIENTAL E CULTURAL, REALIZADO NO CINETEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0056499 | 01/12/2010 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE SEMINARIO DE CONSCIENTIZA€AO TURISTICA,AMBIENTAL E CULTURAL,REALIZADO NO CINE TEATRO NO DIA 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 01/12/2010 | 527.00 | 00012728200840 | ANTONIO LUIZ FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€AO DO EVENTO NATALINO/2010, NO TRECHO SAO PAULO-SP/SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 01/12/2010 | 85.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA COMPOR ORNAMENTA€AO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 01/12/2010 | 76.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTAINADOS A CONFEC€AO DAS ORNAMENTA€OES DAS FESTIVADADES NATALAINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 01/12/2010 | 50.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CONFEC€AO DAS ORNAMENTA€OESDAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 01/12/2010 | 220.00 | 00007636235471 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FERRAGENS PARA COMPOR ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES NATALINAS 2010,EM VEICULO PROPRIO F-4000 PLACA JWL 8100/PB,NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 01/12/2010 | 270.00 | 00000766020444 | JOSE DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECORATIVOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010, EM VEICULO PROPRIO CAMIONETE CHEVROLLET D10 PLACA MNS0105-PB, NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 01/12/2010 | 7800.00 | 05192899000105 | NEFERTITE PRODUÇÕES SOM E ILUMINAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SONORIZA€AO DO FORRO PE-DE-SERRA POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2010, REALIZADAS EM PRA€A PUBLICA NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0056944 | 01/12/2010 | 18936.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEFINAL DE ANO (GIRANDOLA DO DIA 31/12/2010). CARTA CONVITE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152010 | 0056961 | 01/12/2010 | 10000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA COM AS ATRA€OES "FORRO DACANXA" E "NETINHO LINS" DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROC. INEXIGIBILIDADE N§ 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 01/12/2010 | 57.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (ACRILON) DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0057177 | 01/12/2010 | 1505.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE N§ 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 01/12/2010 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057410 | 01/12/2010 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO CINETEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057924 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057932 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0052884 | 01/12/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0052957 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PREGAOPRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 01/12/2010 | 798.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 01/12/2010 | 4164.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 01/12/2010 | 7375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 01/12/2010 | 5000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 01/12/2010 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 01/12/2010 | 1537.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 01/12/2010 | 2664.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 01/12/2010 | 10520.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 01/12/2010 | 5834.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM DUAS PAGINAS NO JORNAL FOLHA JOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM DUAS PAGINAS NO JORNAL FOLHA JOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM DUAS PAGINAS NO JORNAL FOLHA JOVEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 01/12/2010 | 1898.91 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 01/12/2010 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS (LICITA€AO) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 01/12/2010 | 156.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 01/12/2010 | 731.50 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 01/12/2010 | 950.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0056057 | 01/12/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 E CARTA CONVITE 003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0056065 | 01/12/2010 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 E CARTA CONVITE 003/2010,REFERENTE AO MES DE NOVERMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0056286 | 01/12/2010 | 674.28 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DISPENSA 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0056308 | 01/12/2010 | 1876.91 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DISPENSA 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 01/12/2010 | 380.35 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 01/12/2010 | 192.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 01/12/2010 | 714.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOPESSOAL QUE PRESTA ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0058114 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PREGAOPRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0058131 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PREGAOPRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0058424 | 01/12/2010 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059251 | 01/12/2010 | 987.23 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059285 | 01/12/2010 | 436.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/11/2010, CONFORME DISPENSA 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0051411 | 01/12/2010 | 1123.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0051586 | 01/12/2010 | 4192.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SERCRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 01/12/2010 | 153.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 01/12/2010 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 01/12/2010 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 01/12/2010 | 190.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTIRA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0051845 | 01/12/2010 | 3432.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 104(CENTO E QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ESTASECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§O041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 01/12/2010 | 900.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO "SACO DOS CAMPOS,INACIO ANTONIO MAN€O,SAO LUIS,JOSE FERNANDES DE SANTANAE PADRE IBIAPINA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 01/12/2010 | 185.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000572010 | 0051969 | 01/12/2010 | 1632.65 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0051985 | 01/12/2010 | 1170.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CARTA CONVITE N§ 034/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0052035 | 01/12/2010 | 2170.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CARTA CONVITE N§ 034/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, COMVENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, COMVENCIMENTO DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 01/12/2010 | 3220.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (46 MIL BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 01/12/2010 | 900.00 | 00015283888878 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE (450 KG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 01/12/2010 | 1930.00 | 00042193672415 | ISRAEL COSTA PRUDENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00005674357412 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 01/12/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 01/12/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 01/12/2010 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 01/12/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 01/12/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 01/12/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 01/12/2010 | 137384.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 01/12/2010 | 161062.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 01/12/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0053490 | 01/12/2010 | 2012.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORMECARTA CONVITE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 01/12/2010 | 17110.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 01/12/2010 | 7000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 01/12/2010 | 83561.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 01/12/2010 | 7140.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00015283888878 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 MIL FRUTAS (MANGA ESPADA) DESTINADO A MERENDA ESCOLARATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 01/12/2010 | 2265.00 | 00042193672415 | ISRAEL COSTA PRUDENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0053937 | 01/12/2010 | 700.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS (CONFRATERNIZA€AO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 01/12/2010 | 155.49 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "SANTIAGO CHIANCA,PROF§FRANCISCO PINTO,PIO CAVALCANTE DE MELO,CAPIVA RA II,GOIANA,SABINO M.DA SILVA,FRANCISCO P.SILVA E JOSE FERNANDES DE SANTANA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS OUTUBRO/2010, CDC'S 3208-6,6558-4,8069-0,3875-1,6407-5,6387-3,5471-9 E 6359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 01/12/2010 | 2860.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA OS CENTROSEDUCACIONAIS DA ZONA URBANA DE SOLANEA E BANANEIRAS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 01/12/2010 | 900.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 15 DIASDO MES DE JUNHO/2010,CONFORMECONTRATO.PREGAOPRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 01/12/2010 | 950.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 01/12/2010 | 1920.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS PO€O DOCE E DISTRITO STA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE,REFERENTE A 15 DIAS DO MES JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 01/12/2010 | 82937.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 01/12/2010 | 20309.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 01/12/2010 | 18325.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 01/12/2010 | 21616.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 01/12/2010 | 12605.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 01/12/2010 | 1550.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/16180 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, REFERENTE A 15 DIAS DOMES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 01/12/2010 | 280343.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0054330 | 01/12/2010 | 1550.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0054348 | 01/12/2010 | 875.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE A 15 DIAS DO MES DEJUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 01/12/2010 | 770.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 01/12/2010 | 650.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0054488 | 01/12/2010 | 1365.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III E TEO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEA 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0054551 | 01/12/2010 | 1609.06 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0 364 13 R PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOTURNO TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 01/12/2010 | 1650.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 DIASDO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 01/12/2010 | 1328.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA A FOPAG 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 01/12/2010 | 1650.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AQUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0054607 | 01/12/2010 | 1365.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 01/12/2010 | 1365.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DEJUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 01/12/2010 | 900.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0054631 | 01/12/2010 | 500.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE A15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 01/12/2010 | 800.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO),REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA FE PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0054666 | 01/12/2010 | 650.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 01/12/2010 | 1750.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE A 15 DIASDO MES DE JUNHODE 2010.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO),REFERENTEA 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 01/12/2010 | 900.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, LAGOA DETANQUE, AREIAL, SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MESDE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MESDE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0054747 | 01/12/2010 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 01/12/2010 | 450.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 01/12/2010 | 450.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332010 | 0054771 | 01/12/2010 | 1600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0033/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0054861 | 01/12/2010 | 1500.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS FESTIVIDADES (CONFRATERNIZA€AO) DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 01/12/2010 | 0.61 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA O FORMENTODA RADIODIFUSAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 01/12/2010 | 534.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO POR OCASIAO DAS REUNIOES DA EQUIPE DO PAR (PROGRAMA DE A€AO ARTICULADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0055026 | 01/12/2010 | 4050.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 01/12/2010 | 400.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR SUBMERSO PERTENCENTE A UNIDADE MUNICIPAL ESCOLAR "DR. EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM CAPINAGEM PRESTADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO", SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SESSENTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 01/12/2010 | 160.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VAZILHAMES DE BOTIJOES GAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS "SANTIAGO CHIANCA" E "CACIMBA DA VARZEA" LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 01/12/2010 | 816.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE (URBANO) PLACA MNM 1323-PB LOTADO NESTA SECRETARIA. PARCELA 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 13069-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0055930 | 01/12/2010 | 1168.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROS-ONIBUS,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 5096-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 01/12/2010 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 7272-9 CONF. AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056120 | 01/12/2010 | 1244.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UMEF'S "MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SALGADO DO SOUZA"ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0056251 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CARTACONVITE N§ 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0056260 | 01/12/2010 | 1419.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 43 (QUARENTA E TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS A ESTASECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N§O041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0056316 | 01/12/2010 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RECEITA FEDERAL, COM APRESENTA€AO DE CERTIFICADO DIGITAL E ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, DURANTE O MES 12/2010. INEXIGIBILIDADE N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 01/12/2010 | 4839.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 01/12/2010 | 41.00 | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0056723 | 01/12/2010 | 5550.00 | 00003616331498 | ELZA MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. PREGAOPRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0056731 | 01/12/2010 | 5550.00 | 00003616331498 | ELZA MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. PREGAA PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0056740 | 01/12/2010 | 5550.00 | 00003616331498 | ELZA MORAIS FRAZAO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVA 2849 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. PREGAA PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 01/12/2010 | 315.00 | 00030788769855 | JOSE JAIRO SILVA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM 03(TRES)MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL: LAGOA DO MATO, CAPIVARA II E SAO LUIS, E 01 (UMA) GELADEIRA DA UNIDADES ESCOLAR MUNICIPAL "SEGISMUNDOGUEDES PEREIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000402010 | 0057011 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: SANTIAGO CHIANCA, MANOEL TEODOSIO, ANTONIO INACIO MAN€O, AMANCIO F. DE GOIS, FRANCISCO PINTO, JOSE TEODOSIO DOS SANTOS, LUIS SOARES DE LIMA, GOIANA, JOSE P CRUZ, PIO CAVALCANTE, JOSE F. SANTANA E SACOS DOS CAMPOS. CARTA CONV N§040/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 01/12/2010 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0057444 | 01/12/2010 | 6900.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CARTA CONVITE N§ 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242010 | 0057461 | 01/12/2010 | 7300.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CARTA CONVITE N§ 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 01/12/2010 | 700.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIALN§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057801 | 01/12/2010 | 1586.67 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE)DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057843 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057878 | 01/12/2010 | 1586.67 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0057886 | 01/12/2010 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0057894 | 01/12/2010 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0057916 | 01/12/2010 | 1547.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 17 (DEZESSETE) DIAS DE DEZEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057941 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, LAGOA DETANQUE, AREIAL, SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, LAGOA DETANQUE, AREIAL, SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIALN§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, LAGOA DETANQUE, AREIAL, SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIALN§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO),REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO),REFERENTEAO MES NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 01/12/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 01/12/2010 | 1133.34 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, BOM SUCESSO),REFERENTEA 17(DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 01/12/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 01/12/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058076 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058084 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 01/12/2010 | 2550.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058106 | 01/12/2010 | 736.67 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058157 | 01/12/2010 | 906.67 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE A 17(DEZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058190 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058211 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058220 | 01/12/2010 | 566.67 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE A17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA FE PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA FE PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/201O.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 01/12/2010 | 1473.33 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS KFZ 0034-AL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA FE PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 01/12/2010 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 01/12/2010 | 2730.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 01/12/2010 | 300.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058343 | 01/12/2010 | 1547.00 | 00006154269480 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1318, PLACA MNY 4273, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:CAPIVARA II,MARIANA,TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058378 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058386 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIALN§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058416 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058459 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058475 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058483 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBR/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058505 | 01/12/2010 | 1870.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEA 17(DEZESSETE) DIAS DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058530 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 01/12/2010 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058564 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058581 | 01/12/2010 | 1870.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, PLACA MZC 0362 RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058602 | 01/12/2010 | 3218.12 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058629 | 01/12/2010 | 3218.12 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058637 | 01/12/2010 | 1823.60 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MESDEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058653 | 01/12/2010 | 3500.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058670 | 01/12/2010 | 3500.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058688 | 01/12/2010 | 1983.33 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DOMES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058696 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058718 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058734 | 01/12/2010 | 736.67 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058769 | 01/12/2010 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III E TEO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES OUTUBRO/2010. CONFORMECONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058793 | 01/12/2010 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III E TEO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES NOVEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058815 | 01/12/2010 | 1547.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III E TEO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEA 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058831 | 01/12/2010 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058840 | 01/12/2010 | 1540.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058874 | 01/12/2010 | 872.67 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA ECHA DE SANTA TEREZA) REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058891 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058904 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058921 | 01/12/2010 | 1473.34 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MESDEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058963 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 01/12/2010 | 1190.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0059005 | 01/12/2010 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0059021 | 01/12/2010 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES NOVEMBR/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0059030 | 01/12/2010 | 991.67 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIALN§ 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059056 | 01/12/2010 | 3100.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/1618 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIP IO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059064 | 01/12/2010 | 3100.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/1618 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIP IO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBR/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059072 | 01/12/2010 | 1756.67 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/1618 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIP IO (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I E II) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA NO TURNO DATARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059081 | 01/12/2010 | 6000.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/11/2010,CONFORME DISPENSA 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0059099 | 01/12/2010 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0059102 | 01/12/2010 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBR/2010. PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059111 | 01/12/2010 | 6143.78 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/11/2010.CONFORME DISPENSA 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0059129 | 01/12/2010 | 1756.67 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS KFZ 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO,VIDAL E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS DE DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059137 | 01/12/2010 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS PO€O DOCE E DISTRITO STA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. PREGAOPRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059145 | 01/12/2010 | 3840.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS PO€O DOCE E DISTRITO STA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 01/12/2010 | 2176.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1313, PLACA 1117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS PO€O DOCE E DISTRITO STA FE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059170 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) REFERENTE AO MES NOVEMBR/2010. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 01/12/2010 | 1076.67 | 00002729937439 | KARLA PATRICIA FERREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AGRALE FURG OVAN PLACA MMN 9570 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ) REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AOMES OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059234 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AOMES NOVEMBR/2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059242 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0321, PLACA HZH 7799-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059269 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059277 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO DA TARDE, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059307 | 01/12/2010 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA OS CENTROSEDUCACIONAIS DA ZONA URBANA DE SOLANEA E BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059315 | 01/12/2010 | 5720.00 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA OS CENTROSEDUCACIONAIS DA ZONA URBANA DE SOLANEA E BANANEIRAS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 01/12/2010 | 3241.33 | 00003869936452 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1316, PLACA BYC 4402-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA PARA OS CENTROSEDUCACIONAIS DA ZONA URBANA DE SOLANEA E BANANEIRAS, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059340 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2010. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059366 | 01/12/2010 | 1133.39 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO,REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAS DO MES DEZEMBRO/2010. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 01/12/2010 | 25380.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 01/12/2010 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003723336485 | ROMANA ANA MARIA ANDRADE MALAQUIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE ESTETICA (DEPILA€AO) REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E A€AO SOCIAL-CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 01/12/2010 | 535.00 | 00092815030420 | DANIELA DE ASSIS BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVO, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 01/12/2010 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0051535 | 01/12/2010 | 800.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA,MORTADELA E CARNE MOIDA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0051543 | 01/12/2010 | 526.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA,MORTADELA E CARNE MOIDA) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 01/12/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0051578 | 01/12/2010 | 735.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADAA ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0051594 | 01/12/2010 | 284.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMNPEZA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM, CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0051608 | 01/12/2010 | 1616.04 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMNPEZA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS/PROJOVEM, CARTA CONVITE N§ 039/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 01/12/2010 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 01/12/2010 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0051934 | 01/12/2010 | 1200.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 01/12/2010 | 78.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO A ESTASECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 01/12/2010 | 572.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 01/12/2010 | 625.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS (ENXOVAL) PARA DISTRIBUI€AO GRATUITACOM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0052191 | 01/12/2010 | 1210.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A ESTASECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0052281 | 01/12/2010 | 1800.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 01/12/2010 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 01/12/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ JOSENILDA FERREIRA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 01/12/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 01/12/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 01/12/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | WORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 01/12/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 01/12/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 01/12/2010 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 01/12/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 01/12/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0052728 | 01/12/2010 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 01/12/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 01/12/2010 | 70.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 01/12/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 01/12/2010 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 01/12/2010 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA S.COSTA,ATRAVES DESTASECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 01/12/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 01/12/2010 | 120.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, DE ACORDO COMLEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 01/12/2010 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 01/12/2010 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 01/12/2010 | 130.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 01/12/2010 | 380.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 01/12/2010 | 120.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001.DURANTE O PERIODO DE 16/11 A16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 01/12/2010 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 01/12/2010 | 70.00 | 00001470325802 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ JOSEFA CANDIDO BARBOSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 01/12/2010 | 5901.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 01/12/2010 | 1020.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A SUBVEN€AO DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/90 DE 19/09/1990, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 01/12/2010 | 515.00 | 06292393000130 | CENTRO SOCIAL SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRES PARTES, LEI MUNICIPAL DE 15/2004 DE 02/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 01/12/2010 | 4375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 01/12/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 01/12/2010 | 4410.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 01/12/2010 | 2040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 01/12/2010 | 3835.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 01/12/2010 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DEASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGDB RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 01/12/2010 | 500.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO RECADASTRAMENTO DO LEITE NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 01/12/2010 | 748.00 | 00008068245499 | ELENITA SANTANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 01/12/2010 | 1430.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA, NOS TRECHOS CAMPINAGRANDE/SOLANEA,JOAO PESSOA/SOLANEA E KITES DEMORTALHAS E VELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 01/12/2010 | 2510.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL DURANTE O ENCERRAMENTO DOS CURSOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 01/12/2010 | 5724.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 01/12/2010 | 9197.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 01/12/2010 | 270.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 4BOCAS MOD MODERATO MUELLER DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 01/12/2010 | 320.00 | 00003807974709 | LEILA JUSSIARA DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(SALGADOS) POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVOA POSSE DO CONSELHO TUTELAR E ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 01/12/2010 | 1370.00 | 00006001226466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORNAMENTA€AO POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DOS COLETIVOS DO ANO LETIVO JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 01/12/2010 | 3480.00 | 09264409000190 | HELIO ALVES GAMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) BER€O E 15 COLHOES (DE BER€O, CASAL E SOLTEIRO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 01/12/2010 | 1810.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 01/12/2010 | 5355.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOPROGRAMA DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS (CONTRA VIOLENCIA DOMESTICA) PRESTADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 01/12/2010 | 2720.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL E LOCU€AO EM EVENTOS REALIZADOS COM IDOSOS E CRIAN€AS NAS AREAS ATENDIDASPELO PROGRAMA/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 01/12/2010 | 80.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) VAZILHAME BOTIJAO 13 KG DESTINADO A DOA€AO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 01/12/2010 | 510.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE MUSICA (FLAUTA DOCE) REALIZADO NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 01/12/2010 | 1806.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMNENTO DE DOCES E SALGADOS POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES NATALINAS COM IDOSOS E CRIAN€AS JUNTO AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000562010 | 0055166 | 01/12/2010 | 456.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS (PORTA RETRATO) PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM OS IDOSOS POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES AO SEU DIA. CARTA CONVITE N§ 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 01/12/2010 | 1638.00 | 00067551050400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES NATALINAS COM IDOSOS E CRIAN€AS REALIZADAS NO CONJUNTO PADRE LEONARDO E CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA ATRAVES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 01/12/2010 | 110.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS VAZ NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE (01) UMA TORTA PARA O EVENTO DOS IDOSOS NO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 01/12/2010 | 210.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS VAZ NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE (01) UMA TORTA PARA O ENCERRAMENTO DOS CURSOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 01/12/2010 | 429.00 | 04710826000103 | MARIA VANDA ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 40 (QUARENTA) LEN€OIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 01/12/2010 | 5488.52 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TECHO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA E JOAO PESSOA/SAO PAULO. DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 01/12/2010 | 80.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTOAO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 01/12/2010 | 1265.00 | 00004869402416 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES (CONFRATERNIZA€AO) DURANTE ENCERRAMENTO DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 01/12/2010 | 1898.91 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DESTINADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 01/12/2010 | 400.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A16/12/2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 01/12/2010 | 1685.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM JOVENS DE COMUNIDADES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 01/12/2010 | 568.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL QUE COORDENOU E ORGANIZOU AS ELEI€OESDO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 01/12/2010 | 3300.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0055620 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 01/12/2010 | 364.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12924-0, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0056138 | 01/12/2010 | 1200.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADA AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0056235 | 01/12/2010 | 1448.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000562010 | 0056367 | 01/12/2010 | 1570.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ENXOVAL) PARA DISTRIBUI€AO COM COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMECARTA CONVITE N§ 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0056502 | 01/12/2010 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000562010 | 0056529 | 01/12/2010 | 750.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ENXOVAL) PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE 056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 01/12/2010 | 36.02 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 01/12/2010 | 200.00 | 00009474883408 | MARIA JOSE TERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 01/12/2010 | 144.00 | 00001909475432 | MARIA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EMATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 01/12/2010 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0056901 | 01/12/2010 | 600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS (CABELEREIRO, DEPILA€AO, MANICURE E FUXICO) REALIZADOS ATRAVES DESTE SECRETARIA. CARTA CONVITE 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0056936 | 01/12/2010 | 330.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (15 SCS CIMENTO) DOADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001TOMADA DE PRE€OS 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 01/12/2010 | 4007.72 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO E SAOPAULO/JOAO PESSOA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000582010 | 0056979 | 01/12/2010 | 4188.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (CADEIRAS DE RODAS E COLCHOES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. CARTA CONVITE 058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 01/12/2010 | 645.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/11/2010,CONFORME DISPENSA 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 01/12/2010 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 01/12/2010 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 01/12/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | WORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 01/12/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 01/12/2010 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 01/12/2010 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 01/12/2010 | 120.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, DE ACORDO COMLEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 01/12/2010 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 01/12/2010 | 1432.74 | 00509018001357 | TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CESSAO DE USO A TITULO DE EMPRESTIMO, TENDO POR OBJETO CEDER TEMPORARIAMENTE 16 URNAS ELETRONICAS, SENDO 10 DE SE€AO, 04 DE CONTINGENCIA E 02 DE TREINAMENTO A SEREM UTILIZADAS NA ELEI€AO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 01/12/2010 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 01/12/2010 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 01/12/2010 | 70.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 01/12/2010 | 140.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057355 | 01/12/2010 | 650.00 | 00003242055462 | EVANILDO BARROS CARDOSO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOB 1252, DESTINADA A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL,CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 01/12/2010 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 01/12/2010 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 01/12/2010 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 01/12/2010 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA APARECIDA SILVA COSTA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0057568 | 01/12/2010 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS EM CURSOS REALIZADOS ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 01/12/2010 | 380.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 01/12/2010 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 01/12/2010 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 01/12/2010 | 130.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 01/12/2010 | 60.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001.DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 01/12/2010 | 70.00 | 00001470325802 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ JOSEFA CANDIDO BARBOSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 01/12/2010 | 200.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31/12/2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 01/12/2010 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059048 | 01/12/2010 | 1715.14 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/11/2010. CONFORME DISPENSA 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059447 | 01/12/2010 | 120.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AS DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , COM DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 01/12/2010 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 01/12/2010 | 310.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004979007422 | PAULO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO DE"SANTO ANTONIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 01/12/2010 | 600.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 01/12/2010 | 510.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO "SANTO AMTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 01/12/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CARTA CONVITEN§ 0065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 003/2O10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0052949 | 01/12/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0053091 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 01/12/2010 | 54967.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 01/12/2010 | 500.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 01/12/2010 | 5750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 01/12/2010 | 510.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM PRESTADOS E PEQUENOS REPAROS DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM PRESTADOS E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A " SEVERINOFERREIRA DA SILVA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 01/12/2010 | 510.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 01/12/2010 | 310.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 01/12/2010 | 74.00 | 00002417645483 | JOSE OSANILDO DA COSTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 01/12/2010 | 252.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA LIA-0268, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 01/12/2010 | 2700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 01/12/2010 | 510.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM PRESTADOS E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 01/12/2010 | 47580.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 01/12/2010 | 8791.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - C. COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0054844 | 01/12/2010 | 682.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA,CELSO CIRNE,JOSEFA CRISPIM,ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,CANDIDO DE SOUZA E DIONISIO RODRIGUES,SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME TP 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009848135430 | JHONES MAXIMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CAPINAGEM PRESTADOS NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004793406416 | JOSE EGUINALDO MAXININO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CAPINAGEM PRESTADOS NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 01/12/2010 | 100.00 | 00009623216483 | MISAEL MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CAMINHAO COMPACTADOR, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2010,NA ESTRADA QUELIGA SOLANEA A CACIMBA DE DENTRO,NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 01/12/2010 | 1650.00 | 00005982313408 | JOSE VITORIO MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS COM 21 (VINTE E UMA) HORA DE TRATOR EQUIPADO COM LAMINA NIVELADORA NA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00732010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0055824 | 01/12/2010 | 2438.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CARTA CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0055841 | 01/12/2010 | 862.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO LOTADO NESTE SECRETARIACONFORME CC N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0055875 | 01/12/2010 | 893.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-4000,LOCADO NESTA SECRETARIA, CC N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0055891 | 01/12/2010 | 682.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-4000,LOCADO NESTA SECRETARIA, CC N§ 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 01/12/2010 | 468.00 | 00060089857453 | JOSE EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (360LT DE LEITE INATURA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA CONFEC€AO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 01/12/2010 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO COMPACTADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 01/12/2010 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO COMPACTADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0057037 | 01/12/2010 | 7920.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE A 66(SESSENTA E SEIS) HORAS DESERVI€OS PRESTADOS COM ESCAVA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DO BOMSUCESSO, QUERRIBOMQUE, OLHO D'AGUA SECO, SACODOS CAMPOS, FRAGOSO E BARROCAS. CARTA CONVITEN§ 013/2010. | 00742010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 01/12/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2010, CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 01/12/2010 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0057517 | 01/12/2010 | 2700.00 | 00003362961428 | ADRIANO LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 45(QUARENTA E CINCO) HORAS COM MAQUINA DE PATRULHA MECANIZADA-TRATOR VALMET 65, COM GRADE ARADORA DE 24 DISCOS, NO CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES: CAPIVARA DE BAIXA, ASSENTAMENTO SAO JOAO, LAZARO E SALGADO DOS PAULOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 126/2010 EPREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00752010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 01/12/2010 | 3420.00 | 00003362961428 | ADRIANO LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 57(CINQUENTA E SETE) HORAS COM MAQUINA DE PATRULHA MECANIZADA-TRATOR VALMET 65, COM GRADE ARADORA DE 24 DISCOS, NO CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES: VIDAL, RESENDE, GRUTA DE SANTA TEREZA E PEROBA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 126/2010 E PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00762010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0057533 | 01/12/2010 | 440.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE A CONFRATERNIZA€AO DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542010 | 0057576 | 01/12/2010 | 7000.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPLANTA€AO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 054/2010. | 00772010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542010 | 0057584 | 01/12/2010 | 14848.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPLANTA€AO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 054/2010. | 00772010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0057592 | 01/12/2010 | 48281.26 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE OBRA NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 059/2010 | 00782010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 01/12/2010 | 3000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MEDI€AO E PROJETO GEOMETRICO DAS RUAS DE SANTA FE E SANTA FE DE CIMA, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000652009 | 0057614 | 01/12/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000652009 | 0057622 | 01/12/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000652009 | 0057631 | 01/12/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000652009 | 0057649 | 01/12/2010 | 12000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO COMPACTADOR, PLACA LTA 0268 DESTINADO A REMO€AO DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0065/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057851 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057860 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 003/2O10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057908 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0058246 | 01/12/2010 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0058467 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/12/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059153 | 01/12/2010 | 6108.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMNENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/11/2010. CONFORME DISPENSA N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 01/12/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 01/12/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 01/12/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 01/12/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/201O,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 01/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PISSSOCIAL-CAPS,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,COM VENCIMENTO DE 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 01/12/2010 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 21/12/2010, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 01/12/2010 | 164.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 01/12/2010 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 21/12/2010, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 01/12/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (RESSONANCIA MAG.)EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - NATTIELE MIRELA DE OLIVEIRA TARGINO, ATRAVES DESTASECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000572010 | 0051764 | 01/12/2010 | 0.50 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA FISCAL N§ 0002 EMPENHO-04578-1/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 01/12/2010 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 01/12/2010 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0051802 | 01/12/2010 | 185.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NASF,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 01/12/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 01/12/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 01/12/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010,CONFORMESOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 01/12/2010 | 170.00 | 00009219248441 | DINIZ PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CAPSATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 01/12/2010 | 607.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 01/12/2010 | 335.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 01/12/2010 | 312.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PFS DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0051993 | 01/12/2010 | 215.28 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0052001 | 01/12/2010 | 2740.77 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS PSF'S DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0052019 | 01/12/2010 | 1284.90 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 01/12/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 01/12/2010 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 25/11/2010, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 01/12/2010 | 5.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 01/12/2010, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 01/12/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 19/11/2010, CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 01/12/2010 | 5.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 20/10/2010, CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 01/12/2010 | 48.64 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XDA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO,ZONA RURAL,COMVENCIMENTO DE 25/11/10,COMPETENCIA 10/2010,CDC - 001448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 01/12/2010 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 02/12/2010, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTODE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0052205 | 01/12/2010 | 1309.71 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,LINGUI€A E FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 01/12/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 01/12/2010 | 35.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, COM VENCIMENTODE 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 01/12/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 01/12/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 01/12/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 01/12/2010 | 650.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 01/12/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 01/12/2010 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 01/12/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO,PREGAOPRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0052523 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0052531 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 01/12/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 01/12/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 01/12/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 01/12/2010 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, DURANNTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 01/12/2010 | 500.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 01/12/2010 | 2900.00 | 00009359546860 | ERIVALDO LAURENTINO ESTEVAM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM CORSA PLACA MNO 8791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A FUNAD (JOAO PESSOA-PB) E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 01/12/2010 | 600.00 | 00048200190404 | LUZIA FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0053023 | 01/12/2010 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORNME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0053031 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 01/12/2010 | 5000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 01/12/2010 | 6720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 01/12/2010 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/10 A 20/12/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 01/12/2010 | 515.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 01/12/2010 | 20970.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 01/12/2010 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 01/12/2010 | 11950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 01/12/2010 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 01/12/2010 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0053180 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0053228 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0053236 | 01/12/2010 | 660.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBOA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0053252 | 01/12/2010 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 16/12/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 01/12/2010 | 52956.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0053279 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 15/12/10, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 01/12/2010 | 2131.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABOR€AO DO SIOPS REFERENTE AO 1§ SEMESTRE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0053465 | 01/12/2010 | 4414.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA, CONF.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 01/12/2010 | 327.08 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 01/12/2010 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 01/12/2010 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 07/12/2010, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 01/12/2010 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 01/12/2010 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.COM VENCIMENTO DE 27/12/2010, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 01/12/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 01/12/2010 | 10.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.COM VENCIMENTO DE 06/12/2010, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 01/12/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 01/12/2010 | 31974.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 01/12/2010 | 13050.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 01/12/2010 | 65306.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 01/12/2010 | 17620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 01/12/2010 | 16340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 01/12/2010 | 27475.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 01/12/2010 | 160.00 | 00003807974709 | LEILA JUSSIARA DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 01/12/2010 | 160.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA NPT-8635, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 01/12/2010 | 95.00 | 00003807974709 | LEILA JUSSIARA DE ARAUJO MEDEIROS | CO0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€AO DO CAPS, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0054038 | 01/12/2010 | 2170.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (PORTAS,TELAS,LINHAS E CAIBROS) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 01/12/2010 | 52836.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 01/12/2010 | 1972.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 01/12/2010 | 12349.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 01/12/2010 | 29800.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 01/12/2010 | 17603.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 01/12/2010 | 520.00 | 00004793955436 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGEM E ENGOMAGEM JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 01/12/2010 | 47.65 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PSFSLOCALIZADOS NOS SITIOS BARROCAS E CACIMBA DA VARZEA, COMPETENCIA 11/2010, CONFORME CDC 5564-5, 6599-7 E 3897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 01/12/2010 | 200.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO-CENT VIDEOENDOSC DIAG TERAP L | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (TEREZINHA ALVES DE SOUZA) EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 01/12/2010 | 650.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO-CENT VIDEOENDOSC DIAG TERAP L | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (TEREZINHA ALVESDE SOUZA) EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 01/12/2010 | 520.00 | 04710826000103 | MARIA VANDA ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (65 TOALHAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 01/12/2010 | 7520.00 | 24504219000196 | MARCIO MURILO MENDES WANDERLY | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 01/12/2010 | 36.00 | 08849472000125 | JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME - MOTO CENTER | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA LOTADA NESTA SECRETARIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 01/12/2010 | 80.60 | 12463845000100 | JOSE HELIO BARBOSA SOARES-SOLANEA CARAME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS E PIRULITOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 01/12/2010 | 1053.00 | 00062744224120 | IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A SECRETARIA DEFAZENDA DO MATO GROSSO DO SUL E DETRAN PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 01/12/2010 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 01/12/2010 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 01/12/2010 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 01/12/2010 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2010,CONFORMESOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 01/12/2010 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 01/12/2010 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 01/12/2010 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 01/12/2010 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/201O,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 01/12/2010 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 58042-2-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 01/12/2010 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 6924-8 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 01/12/2010 | 56.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9191-X FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 01/12/2010 | 14.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 11.188-0-FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 01/12/2010 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15865-8-FNS BLATB, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15868-2-FNS BLVGS, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0056111 | 01/12/2010 | 5134.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA, CONF.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0056146 | 01/12/2010 | 620.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTACONVITE N§008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/12/2010 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0056162 | 01/12/2010 | 1016.97 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0056171 | 01/12/2010 | 891.41 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0056189 | 01/12/2010 | 1111.60 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0056197 | 01/12/2010 | 980.02 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0056201 | 01/12/2010 | 550.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 01/12/2010 | 1322.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 01/12/2010 | 159.97 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0056243 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0056278 | 01/12/2010 | 3908.15 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0056294 | 01/12/2010 | 3049.76 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 01/12/2010 | 4303.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056332 | 01/12/2010 | 6000.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00002390554466 | ROSA MARIA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA-MND 9606/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE15/11/2010 A 15/12/2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 01/12/2010 | 3080.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056391 | 01/12/2010 | 4000.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME CARTA CONVITE 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322010 | 0056481 | 01/12/2010 | 1088.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PLACA MYG 1989,LOCADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 01/12/2010 | 112.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALIMENTA€AO E COMPRA DE MATERIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB., A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 01/12/2010 | 80.00 | 00010801416426 | ESPEDITO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 01/12/2010 | 61.00 | 00091044278404 | MARIA DA GUIA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 01/12/2010 | 70.00 | 00042222362415 | GERALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDSE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 01/12/2010 | 100.00 | 00092772986420 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 01/12/2010 | 100.00 | 00071619143453 | ALMIRO BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 01/12/2010 | 220.00 | 00006890676408 | LUCIA MARIA DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 01/12/2010 | 150.00 | 00005153278409 | ELIANA ESTANISLAU DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006760665422 | ADRIANA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 01/12/2010 | 63.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0056995 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM CONFERENCIA DA SEMANA DE ODONTOLOGIA, REALIZADA NO CINE TEATRO. CARTA CONVITE N§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 01/12/2010 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 01/12/2010 | 600.00 | 00048200190404 | LUZIA FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057096 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0057100 | 01/12/2010 | 600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE ENTREGA DO SAMU, REALIZADA NOCINE TEATRO MUNICIPAL. CARTA CONVITE N§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 01/12/2010 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0057151 | 01/12/2010 | 4547.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE(FICHAS)DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE N§028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 01/12/2010 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057436 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057452 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAOPRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057479 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAOPRESENCIAL N§ 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0057550 | 01/12/2010 | 440.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE CONFRATERNIZA€AO REALIZADA NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE N§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057720 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO,PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057738 | 01/12/2010 | 793.34 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 01/12/2010 | 793.34 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DEZEMBRO/2010.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057754 | 01/12/2010 | 793.34 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 01/12/2010 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, DURANNTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 01/12/2010 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CAPS, NA ELABORA€AO EEMISSAO DO BOLETIM DE PRODU€AO SIA/SUS, DURANNTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0058203 | 01/12/2010 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORNME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 01/12/2010 | 166.67 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 01/12/2010 | 500.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062010 | 0058572 | 01/12/2010 | 900.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL N§ 006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 01/12/2010 | 350.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/12/2010,CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL 006 /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 01/12/2010 | 660.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBOA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 20/12/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 01/12/2010 | 220.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBOA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 01/12/2010 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 01/12/2010 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 01/12/2010 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 01/12/2010 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 01/12/2010 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 01/12/2010 | 650.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 01/12/2010 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 01/12/2010 | 320.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059331 | 01/12/2010 | 11659.28 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 14 A 30/11/2010.CONFORME DISPENSA 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0059374 | 01/12/2010 | 500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CARTA CONVITE 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 01/12/2010 | 36663.30 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 10/12/2010 | 4728.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DE "MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ADELAIDE GRACINDO,ANTONIO DA COSTA SOUTO NA ZONA RURALE ESCOLA SERGIMUNDO GUEDES NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024